钢塑复合管生产项目可行性研究报告.docx
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钢塑复合管生产项目可行性研究报告
钢塑复合管生产项目可行性研究报告
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第一章项目概况
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
某某钢塑复合管建设项目
二、承办单位
项目承办单位：
某某特管有限公司
某某特管有限公司成立于2012年9月9日，组织机构代码为556888，营业执照注册号为378888871，注册资金1500万，系由某某钢管有限公司投资成立，出资比例：
100%。
经营范围：
生产销售—输油、输气、矿用、供排水、防腐管道、管件、环保机械产品。
公司坚持科技兴企，本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用世界领先而适用的技术和科学的经营管理方法，生产高效节能环保的传输产品，以高起点、高水平、高效益为办厂思路，旨在生产出世界先进水平的高效、节能、环保的传输产品，坚决践行“资源节约型、环境友好型”的国策，立足国内，面向世界，快速建立起“传输产品中国产业基地”。
股东某某钢管有限公司成立于2007年，注册资本2000万元，位置座落于某某省重要的经济强县某某市东城工业园，紧邻半岛地区石油机械制造基地东营，是国内油套管、抽油泵等石油机械的专业生产商和供应商。
下辖东营石油机械、某某钢管有限公司、新疆某某管业、某某特管公司、某某国际贸易公司等五个企业。
经过五年的发展，某某钢管有限公司拥有员工460余人（含中中高级技术人员112人），固定资产8000万元，年销售收入近3亿元，是中石化和中石油集团一级网络供应商、美国石油协会会员单位。
与胜利油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、吉林油田、中原油田、延长油田、大港油田建立了稳定的合作关系。
产品获得美国API认证证书，能源一号网会员证书、全国工业产品生产许可证、通过ISO9001质量体系认证等。
公司主要生产各种钢级的油管、套管、钻杆、各种型号的抽油杆、管式抽油泵、特种抽油泵、钛纳米防腐油水管、玻璃钢内衬防腐管及其他钻采配套产品。
产品除畅销国内各大油田外，并已与美国、俄罗斯、英国、加拿大、中东等产油国建立了广泛的业务关系、在用户中享有良好声誉。
某某钢管有限公司主要生产各种钢级的油管、套管、接箍及钛纳米防腐油、水管。
公司设备先进、工艺完善、质量可靠，现拥有两条PLC自动化流水线，油管、套管年生产量7万吨，产品生产完全执行APISpec5CT标准；抽油泵系列产品达20多个品种，包括防砂泵、防腐泵、抽稠泵、等径泵、斜井泵、高效耐磨泵、串联泵、偏置阀泵等。
公司产品畅销国内外各大油田，在用户中享有良好信誉。
三、项目负责人：
林某
四、法定代表人：
李某
五、拟建地址
某某省某某市临港工业园，某某市某某镇太平东路14号。
占地面积：
398.26亩（26.55公顷）
第二节可行性研究编制单位
编制单位名称
工程咨询资格证书编号：
工咨甲1199970051
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
第三节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、某某市及临港工业园有关政策、规定等；
2、国家发改委《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
3、国家有关法律、法规及产业政策；有关设计标准、规范及规定；
4、项目承担单位提供的基础数据资料；
5、有关设备询价资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度及劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算；对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论；
8、提出本项目的可行性研究工作结论。
第四节研究结论
1、本项目产品技术先进，市场前景良好。
2、本项目生产技术成熟可靠。
3、本项目需用主要原、辅材料市场供应有保障。
4、项目征地398.26亩（26.55公顷），建设生产车间、办公科研楼、公用工程辅助用房及其他配套建筑，共计新建建筑面积85253㎡。
新上生产及辅助设备180台（套），形成年产260000米钢塑复合管的生产能力。
5、本项目总投资为90910.66万元，其中建设投资81331.05万元，项目计划分两期建设。
一期计划投资30000万元；二期投资60910.66。
建设投资中拟申请银行长期贷款20000万元，企业自筹70911.05万元。
经测算，项目投产后，年实现销售收入161292.31万元，其中利润总额38665.78万元，税后利润28999.34万元。
项目贷款偿还期为3.79年（含建设期1年）。
项目投资回收期为4.82年，经济效益显著。
6、项目生产中采用妥善环保措施，“三废”得到较好治理，可达标排放。
7、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，该公司有足够能力筹措。
8、项目建设符合国家产业发展规划、发展政策，投产后，能够充分发挥产品技术优势，节约能源，发展高科技产业，促进企业健康、协调、可持续发展。
综合以上分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。
第五节主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
高压复合管
80.00
1.2
钢带复合管
80.00
1.3
海底管线管
40.00
1.4
双臂螺纹管
60.00
2
总投资
万元
90911.05
2.1
建设投资
万元
81331.05
2.2
建设期利息
万元
2384.00
2.3
流动资金
万元
7195.99
3
主要原辅材料消耗量
3.1
PE
吨
23086.42
3.2
钢丝钢板
吨
19169.15
3.3
其他
万元
11248.48
3.4
4
外购燃料、动力
4.1
电
万KWH
1430.00
4.2
水
万立方
1.20
5
占地面积
亩
398.26
6
建筑面积
平方米
85253
7
劳动定员
人
7.1
管理及技术人员
人
55.00
7.2
生产工人
人
235.00
8
年销售收入
万元
161292.31
9
年利润总额
万元
38665.78
10
年总成本费用
万元
122161.04
11
财务内部
%
43.13%
税前
收益率
%
32.39%
税后
15
投资回收期税前
年
4.09
含建设期
税后
年
4.82
含建设期
16
财务净现值
万元
129428.59
税前
项目投资财务净现值（ic=12%）:
万元
84447.54
税后
17
总投资收益率
%
43.56%
18
资本金净利润率
%
40.90%
19
盈亏平衡点
%
60.07%
第六节存在问题及建议
1、考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。
2、项目实施宜采用分期实施的方法，以尽可能的适应市场需要，取得经济效益。
第二章项目建设的背景和必要性
一、某某市概况
某某市位于某某半岛中部，渤海莱州湾南畔，总面积2180平方公里，辖9个镇，5个街道办事处，975个行政村（居委会）。
东邻风筝城潍坊，西依石油城东营，北濒渤海，隶属某某省潍坊市，是著名的中国"蔬菜之乡"。
某某历史悠久，人杰地灵。
公元前148年置县，境内现已发现北辛、大汶口、龙山等古文化遗迹150多处。
是夏代斟灌国、西周纪国的建都地。
史传，汉字鼻祖仓颉在此创造了象形文字，汉代丞相公孙弘、东汉"建安七子"之一徐干、前秦丞相王猛、南北朝时期的著名文学家任昉、世界上第一部农学巨著《齐民要术》作者贾思勰都诞生在这里。
某某交通便利。
公路、铁路四通八达，境内有济青高速、荣乌高速（荣成经北京至乌海）横贯东西；益羊铁路、羊田路纵贯南北；潍高路、寿济路、大沂路、羊青路等省道、国道纵横交错。
距离济南、青岛国际机场各150公里，距离潍坊机场50公里。
国家二类开放口岸某某港，可直达周边国家和地区。
某某资源丰富。
中南部地下水源丰沛，土质肥沃，是国家确定的粮食、蔬菜、果品等产品生产基地；北部卤水储量丰富，宜盐面积260万公亩，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地；西北部石油、天然气储量可观，沿海滩涂45万亩，主要经济鱼类20多种。
某某经济发达。
农业优势突出，是我国冬暖式大棚种植的发祥地，蔬菜种植面积达80多万亩，是著名的"中国蔬菜之乡"，被评为"全国农业标准化示范区建设先进单位"和"全国农产品质量安全工作先进单位"。
工业实力雄厚，初步形成了造纸包装、海洋化工、机械制造、纺织服装、蔬菜加工、新型建材等六大支柱产业；培育起了晨鸣纸业、巨能电力、联盟化工等一批利税过亿元的骨干企业，年销售收入过亿元的企业达49家，其中晨鸣集团列2007中国企业500强第201位；打造了一批知名品牌，有22个产品、29件商标，被认定为某某名牌和某某省著名商标，"仙霞"商标、“晨鸣”商标被认定为中国驰名商标，"圣玉"牌玉米淀粉、"仙霞"牌男西服和“金鲁丽”胶合装饰板被认定为中国名牌产品。
第三产业全面繁荣。
某某蔬菜批发市场年交易额达30多亿元，被农业部确定为全国重点鲜活农产品批发市场，是全国蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心。
建成了全国首家蔬菜网上交易市场，全市各类专业市场发展到40多处，初步形成了分布合理、功能齐全的专业市场体系，被商务部确定为"万村千乡"市场工程首批试点县（市）之一。
城市面貌日新月异，先后成为"中国优秀旅游城市"、"国家园林城市"、"国家卫生城市"和"国家环保模范城市"。
某某社会和谐稳定。
教育事业快速发展，学前教育、基础教育、职业教育、高等教育均进入全省乃至全国前列，被评为全国"两基"工作先进市和"全国学前教育先进市"。
社会保障体系不断完善，社会养老保险、农村新型合作医疗、五保供养、城乡低保水平不断提高，与经济社会发展水平相适应的城乡社会救助体系框架基本形成，被评为"全国民政工作先进市"。
文化、科技、卫生、体育等社会事业均步入全省乃至全国先进行列。
积极推进"平安菜乡"建设，社会安定有序，被评为"全国社会治安综合治理先进集体"。
深入开展"诚信菜乡"及"和谐村庄、和谐社区、和谐单位"创建活动，市民文明素质和城乡文明程度不断提高，被评为"全国创建文明村镇工作先进市"和某某省首批文明城市，全市始终保持了团结和谐稳定、群众安居乐业的良好局面。
二、临港工业园概况
某某市临港工业园位于某某北部，渤海莱州湾畔，处于“三区”中心节点位置，是环渤海经济圈内亟待开发的为数不多的黄金海岸。
园区规划总占地面积60平方公里，起步区20平方公里，园区共设置临港物流、船舶制造、高效能源、盐业化工、石油化工、新型制造六个产业区。
区内地势平坦，均是工矿用地，办理有关征地手续简便，周边地下卤水和石油资源丰富，交通便捷，是当地海运、河运、公路、铁路、航空五联网的交通枢纽。
园区内道路、供电等基础设施和行政事业机构配套已经基本完善，现已有神华集团投资160亿元的国华某某发电厂、华能集团投资12亿元的风力发电、马来西亚森达美集团投资6.7亿元的某某新港等12个项目落户园区。
工业园区范围内全部高标准完成了“七通一平”建设条件，为招商引资、大上工业搭建了坚实的平台。
一批知名企业先后投资落户。
工业园区招商引资措施得力，效果显著，主要措施如下：
1、为入园项目规划适合项目安置的工矿建设用地。
2、对入园项目提供道路、供水、排水、供电、供汽、通讯等“七通”条件，七通设施接到建筑红线。
3、为符合条件的入园项目实行“一条龙、全方位”服务，协助企业办理建设、经营过程中的相关手续。
对入园项目实行封闭式管理，凡没有法律法规依据的行政事业性收费一律不准征收。
4、对达到标准的大中型企业根据企业税收、主营业务收入增长、科技投入等指标每年给予重奖。
5、对“大、高、外”项目，本着“一事一议、特事特办”的原则，采取更灵活、更优惠的政策。
三、项目建设的背景
随着改革开放的进一步深入，人民生活水平的不断提高，建筑和装饰业也呈迅猛发展的势态。
尤其在建材行业，随着消费者要求的不断提高，一些技术含量高、实用性能好、节能、环保的新型建材得以快速发展。
其中特别值得一提的是化学建材，由于其在环保和节能上的特殊贡献而受到国家有关部门的大力推荐，并且因为优异的性能价格比而格外受到市场的欢迎。
2002年7月15日，《中国建材报》公布的国家经济贸易委员会“新型建筑材料行业十五规划”中强调指出：
“新建小区内的户外给水管必须使用塑料管，城市新建供水管道工程优先使用400mm以下的塑料供水管”。
而挤出成型的钢骨架钢塑复合管是国家重点发展的管材之一。
目前正值中国塑料管材行业大变革、大发展的时代，在新经济形势下认识局势掌控方向，对于中国塑料管材行业的长远发展具有积极的指导作用。
传统的给水、燃气管网是应用钢管、铸铁管等传统材料为主体的。
从20世纪中期开始，世界各国在给水及燃气管网中都逐步应用塑料管来代替传统的管材。
至今世界各地塑料管一直保持较高的增长速度。
本项目产品钢-塑复合管是一种钢和高压低密度聚乙烯通过胶黏剂和复杂技术、利用先进设备生产的一种高性能复合管道。
此产品用途极为广泛，分为金属螺旋海底管线管（承受高达20MP负压）、钢丝网骨架复合管（可承受高达25MP内压）、抛物线螺旋钢带复合管（具有极高的“环刚度”，承受负压可与普通钢管媲美）三大系列。
三大系列产品的共同特点是高耐腐蚀性、由于表面摩擦系数小，从而大大提高输送效率和耐磨性、由于采用先进胶黏剂，寿命可达60年以上、完全替代钢管，低碳低耗能、施工简单，由于在复合时加入有机硅，具有极好的“不结垢”性能。
其中，金属螺旋海底管线管用于海底管线（输油、输气、输水、海底电缆）；钢丝网骨架双抗（阻燃、抗静电）复合管用于煤矿、油田（供水、抽水、通风、抽瓦斯、油料、油气混合物输送、汽水混合物输送）；钢丝网骨架复合管用作各种给水、输送管道（消防、自来水管线、各种混合流体输送）；抛物线螺旋钢带复合管直径可达800-2400mm，用于市政工程各种排水、排污和特殊要求或高腐蚀性流体介质输送。
钢-塑复合管除高温环境以外，可以完全替代钢管，节省高耗能材料，大大降低成本。
以排污管道为例，普通水泥排污管道平均10年更换一次，抛物线螺旋钢带复合管寿命超过60年。
而且施工简单、无漏点、无渗漏、耐腐蚀、不结垢、耐负压、柔韧抗震，一次施工数十年不动。
成本只有水泥管道的八分之一。
在城市建设、污水处理及输送等领域有着不可替代的优势，是建设部特别推广产品。
钢-塑复合管从2006年起，已由几部委联合下文推广，国内煤矿已经要求全部使用。
金属螺旋海底管线管已通过中海油专家评审，意大利、德国、美国已在几年前开始大范围使用。
我国从2006年开始使用，鸟巢等奥运场馆钢-塑复合管使用率占到了70%（基本为进口）。
钢-塑复合管项目商品生产时机好、市场条件成熟、投资收益较高、符合产业政策（无任何污染），项目发展前景广阔。
在油气输送、海底输送领域每年国家要花费巨额外汇进口，在煤矿由于使用普通钢管带来的不安全因素产生的矿难，民用市政建设中普通钢管增加的外防腐成本等，决定了钢-塑复合管具有不可替代的作用，它的应用领域将会越来越大，需求会越来越旺盛。
因此，某某特管有限公司提出建设本项目。
四、项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
本项目为钢-塑复合管生产，符合国家发展和改革委员会40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第16条“轻工”第11款“.新型塑料保温板、大口径塑料管材（直径0.5米以上）、超低噪音排水塑料管、防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品开发、制造”的要求。
因此本项目符合国家产业政策，属国家鼓励发展的产业及产品。
2、符合发展规划
由于钢-塑复合管管道与传统材料管道相比有其独特优点，符合中国政府倡导的节能减排和可持续发展要求，因此受到国家相关部门的高度重视。
为促进我国化学建材和塑料管道的推广应用，国家行业主管部门先后出台了一批相关产业政策和推广文件；为配合国家大力推广应用化学建材和塑料管道，加速我国塑料管道产业化进程，各地政府也先后出台了鼓励发展化学建材和塑料管道的政策文件。
（1）2007年6月14日，中华人民共和国建设部公告第659号，《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）》。
推广应用的塑料管道主要包括：
①建筑给水（冷水）塑料管道系统――铝塑复合管（PAP）、聚乙烯管（PE）、交联聚乙烯管（PE-X）、聚丙烯管（PP-R、PP-B）、塑铝稳态管（PP-R、PE-RT）、纤维增强PP-R复合管、硬聚氯乙烯管（PVC-U）（非铅盐稳定剂生产）、丙烯酸共聚聚氯乙烯管（AGR）；②建筑给水（热水）塑料管道系统――交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PE-X）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、塑铝稳态管（PP-R、PE-RT）、纤维增强PP-R复合管、耐热聚乙烯管（PE-RT）、聚丁烯管（PB）、氯化聚氯乙烯管（CPVC）；③建筑排水塑料管道系统――硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑排水管（含实壁管、芯层发泡管、中空壁管、内螺旋管）、高密度聚乙烯（HDPE）排水管、硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑雨落水管；④建筑地面辐射采暖塑料管道系统――交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PE-X）、聚丙烯管（PP-R）、耐热聚乙烯管（PE-RT）、聚丁烯管（PB）；⑤散热器采暖塑料管道系统――交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PE-X）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、塑铝稳态管（PP-R、PE-RT）、纤维增强PP-R复合管；⑥建筑电线塑料护套管系统――聚氯乙烯管（PVC-U）；⑦城乡供水塑料管系统――聚乙烯管（PE），硬聚氯乙烯管（PVC-U）（非铅盐稳定剂）、玻璃钢夹砂管（GRP）、钢骨架聚乙烯复合管、钢塑复合管（PSP）；⑧城镇排水塑料管道系统――高密度聚乙烯双壁钢塑复合管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯螺旋缠绕钢塑复合管、硬聚氯乙烯双壁钢塑复合管、硬聚氯乙烯环形肋管、聚氯乙烯（实壁）管（PVC-U）、玻璃钢夹砂管（GRP）；⑨聚乙烯燃气管道系统――高密度聚乙烯管（HDPE）、中密度聚乙烯管（MDPE）、钢骨架聚乙烯复合管；⑩电力、通讯塑料保护套管系统――氯化聚氯乙烯管、硬聚氯乙烯芯层发泡管、硬聚氯乙烯双壁钢塑复合管。
同时，再次将冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土排水管（≤500mm）、灰口铸铁管材管件等列为限制使用技术。
（2）2008年11月国务院常务会议审议通过了扩大内需促进增长十项措施，其中多项措施都能给塑料管道行业带来机遇。
比如，加快建设保障性安居工程；加快农村基础设施建设，加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度，加强大型灌区节水改造；加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；加强生态环境建设；加快城镇污水、垃圾处理设施建设，支持重点节能减排工程建设等为塑料管道行业提供了良好的市场环境。
另外，四川地震灾区的恢复重建，新农村水、电、路、气、房的建设工程等都需要大量的塑料管道。
3、满足国内外巨大的市场需求
钢塑复合管广泛的使用在各个领域，全国每年约需钢塑复合管25700万米，市场潜力巨大。
本项目产品在未来的发展应用前景是十分广阔的，项目产品得到大规模应用的时代将很快到来，它的市场将不断得到开发和拓展。
本项目的建设，瞄准行业先进技术水平，领先市场一步，高标准高起点建设，必将在未来的市场竞争中获得先机，在未来的市场竞争中也有一定的竞争优势，可以满足国内市场的需求。
4、符合地方经济发展的需要
项目实施后，可促进当地形成一批有较高技术水平和开发能力的钢塑复合管产品产业群，形成龙头产业链，带动上下游相关企业的经济发展，安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。
特别是本项目技术含量高、产品附加值高、市场前景好，这更便于带动产业的发展。
如果项目操作顺利，随着市场的发展，在某某乃至全国可形成重要的钢塑复合管产业基地。
5、是企业自身发展的需要
本项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和发展空间，为企业提供经济增长点和利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有十分重要的意义。
综上所述，项目产品的生产及大批量投放市场，不仅能有效地促进企业快速发展，获得较好的经济效益，而且还会带来良好的社会效益，符合国家产业政策和地方经济发展的需要。
总之，项目建设是必要的。
第三章市场预测和建设规模
第一节市场预测与分析
中国的塑料管道行业，近年来得到了迅猛的发展，管道产品从塑料管道的市场在不断扩大，已经成为随处可见的被广泛认识的产品，成为重要的行业。
塑料管道产品受到方方面面的关注，尤其是建筑部门、水利部门、市政工程领域的工程技术人员都十分关注、了解、研究塑料产品。
塑料管道行业的高速增长，促进了行业的技术进步。
许多企业很重视国际前沿技术，重视新产品的开发和新技术的引进，并在引进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力度。
一些大型企业拥有自己的具有先进水平的研究开发中心，有着强大的技术实力。
国内塑料管道行业中已经拥有300多项发明、新型专利技术，有的自主知识产权产品在国际处领先地位。
技术水平与发达国家的差距正逐步缩小，已经从简单的替代进口发展成为产品的国际输出。
1、中国塑料加工行业发展概况
中国塑料工业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。
“十一五”期间，面向全球的中国塑料工业贯彻落实科学发展观，推进产业结构调整和优化升级，坚持走新兴工业化道路，全行业得到了蓬勃发展，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，正在向逐步实现塑料工业由大国到强国的跨越式发展之路挺进。
2007年塑料制品行业实现了稳定健康发展，完成总产值8018.16亿元，同比增长27.06%，占轻工行业总产值的10.54％，位居第三位。
（1）塑料制品产量继续保持增长
2007年规模以上企业完成产量3302.32万吨，塑料管材及管件产量达到331.75万吨。
2008年全国各种塑料管道生产企业达1000多家，生产线达3000多条，生产能力超过600万吨，产量约为460万吨，其中PVC管约占55%，为253万吨；PE管约占30%，为138万吨；PP管约占10%，为46万吨；其他管约占5%，为23万吨。
（2）塑料制品生产地区集中在东南沿海
塑料制品生产具有明显的地域性，其主要地区基本上集中在东南沿海地区。
浙江、广东、江苏、某某产量位居全国前四位，塑料制品产量合计为2163.4万吨，占全国塑料制品产量总计的65.5%。
（3）塑料制品出口数量增加，增幅回落
据海关总署统计，2007年塑料制品累计出口额为233.03亿美元，同比增长15.35%，占轻工出口总额的8.62%，居轻工行业第五位。
国家出口退税和加工贸易政策调整后，产品出口受到限制。
（4）塑料工业展望
•中国塑料工
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