30312 XXXX热电联产项目竣工验收管理XXXX00INDCMJBF012.docx

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30312XXXX热电联产项目竣工验收管理XXXX00INDCMJBF012

XXXX热电联产项目

竣工验收管理

编号：

XXXX-00-IND-CM-JBF-012

版号/修改号:

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编制/日期：

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审核/日期：

_______________

批准/日期：

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发布日期：

2017年3月实施日期：

XXXX热电有限公司基建部

目录

1.项目文件过程管理1

2.项目档案验收安排3

2.1项目文件预验收流程3

2.2项目档案验收3

3.专项验收、初步验收和竣工验收安排4

3.1专项验收及生产考核4

3.2初步验收7

3.3竣工验收8

1.项目文件过程管理

1.1竣工验收工作从项目立项开始，贯穿至竣工验收结束的项目建设全过程。

为做好竣工验收工作，基建部建立由监理单位、工程总承包单位、施工单位组成的项目文件编制、收集、整理和归档体系，严格按照要求完成竣工验收工作。

1.2项目文件编制、整理和归档工作与工程建设同步进行，并执行《项目文件归档管理细则》、《施工文件及竣工图归档管理细则》、《监理文件归档管理细则》和《设备文件归档管理细则》，明确了项目前期文件、竣工文件和竣工验收文件的验收标准和要求，对项目文件实行完工一项，验收一项。

1.3项目文件编制、收集、整理和归档工作分工如下：

1.3.1基建部职责

1）基建部负责对项目文件的编制做出统一要求，明确各单位的任务及完成时间，确保项目文件的完整性、准确性、系统性。

2）基建部负责开工前组织相关单位划分单位工程，并对单项工程、单位工程进行统一编号，作为建设项目进行计划统计、工程管理、设备材料供应管理、工程结算、竣工决算及项目文件编制的基础。

3）基建部负责做好项目前期文件和竣工验收文件的收集、整理和归档工作。

4）基建部负责组织、协调、检查和指导竣工文件（包含：

监理文件、施工文件、竣工图、工程结算及设备文件）的编制、收集、整理和归档工作。

5）施工管理组负责检查、审核竣工文件（包含：

监理文件、施工文件、竣工图及设备文件）案卷的完整、准确、系统情况，并签署确认；负责在纸质版竣工图出版前，组织监理、工程总承包、设计、施工等单位进行电子版竣工图预审查。

6）项目控制组负责检查、审核工程结算资料的完整、准确、系统情况，并签署确认。

7）生产技术准备部负责及时收集汇编开停车方案、操作规程、应急救援预案、技术培训材料、试生产方案备案批复、试生产批准等文件。

负责汇编生产准备、投料试车及试生产考核资料；负责在建设项目生产考核达到设计要求、引进装置各项指标达到合同保证值后一个月内编写完成“生产准备及试运考核总结”，并负责汇编。

1.3.2设计单位职责

1）在工程中间交接后两个月内编制完成竣工图并提交施工单位。

2）会同勘察单位组织编写“勘察设计总结”，并在建设项目工程交接后一个月内报送总承包单位或建设单位。

1.3.3监理单位职责

1）编制完成监理文件，并报送建设单位审查和归档。

2）审核施工文件。

3）审核竣工图与工程实体的符合性，并在竣工图章中签字。

4）编写完成“监理总结”，并在建设项目工程交接后一个月内报送建设单位。

1.3.4工程总承包单位职责

1）收集、汇编项目施工文件和设备文件，并报送监理单位和建设单位审查和归档。

2）组织编制项目竣工图，并报送监理单位审查，在工程中间交接后五个月内完成竣工图组卷，提交建设单位归档。

3）及时报送工程结算。

4）组织勘察设计、采购、施工单位编写完成“勘察设计总结”、“采购总结”、“施工总结”，并编写完成“工程总承包总结”，在建设项目工程交接后一个月内报送建设单位。

1.3.5施工单位职责

1）收集、汇编项目施工文件和设备文件，并按规定报送工程总承包单位、监理单位、建设单位、工程质量监督机构审查和归档。

2）核对项目竣工图与工程实体的符合性，加盖竣工图章并在竣工图章中签字后提交监理审核。

3）在工程中间交接后五个月内完成竣工图组卷，提交建设单位归档。

4）及时报送工程结算。

5）编写完成“施工总结”，并在建设项目工程交接后一个月内报送工程总承包单位或建设单位。

2.项目档案验收安排

项目档案按照条件符合一项，验收一项的分段验收方式，由基建部组织，工程总承包单位、施工单位自检，监理单位初步检查验收，施工管理组、QHSE组复验，基建部验收，依次完成单位工程、单项工程、整个建设项目的项目文件验收。

2.1项目文件预验收流程

2.2项目档案验收

2.2.1根据《建设项目档案管理规定》及基建部相关文控体系文件进行档案的验收。

2.2.2档案验收应与项目验收的初步验收（预验收）和竣工验收两个阶段同步进行，重点应放在初步验收（预验收）阶段。

2.2.3基建部负责配合做好上级部门组织的档案专项验收工作。

2.2.4项目初步验收前，基建部组织有关部门、单位人员，根据档案管理的相关要求，依照《国家重大建设项目档案验收办法》“国家重大建设项目档案验收内容与要求”，对项目档案进行全面自检，并做出档案自检报告。

2.2.5基建部负责编写项目档案验收申请报告，内容如下：

●项目建设及项目档案管理情况；

●保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施；

●项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况；

●档案在项目建设、管理、试运行中的作用；

●存在的问题及解决措施；

●附表。

附表中包括的条目有单项工程名称、各类档案案卷数量（卷、张）等。

2.2.6初步验收时，在验收主管单位组织下，由相关部门、单位组成验收委员会或验收组全面检查项目档案的归档及保管情况。

归档的文件、档案必须达到完整、准确、系统，保障生产（使用）、管理、维护、改扩建的需要。

●档案的完整是指按基建部文控体系文件中《建设项目文件归档范围和保管期限表》所确定的内容，将建设项目全过程中应该归档的文件、资料归档，各种原件齐全。

●档案的准确是指档案的内容真实反映建设项目竣工时的实际情况和建设过程，做到图物相符，技术数据准确可靠，签字手续完备。

●档案的系统是指按其形成规律，保持各部分之间的有机联系，分类科学，组卷合理。

●归档文件的案卷质量符合基建部文控体系文件的相关规定。

2.2.7验收委员会或验收组评价档案的完整、准确、系统情况以后，写出初验意见，对存在的问题提出改进要求，限期解决。

基建部各相关部门及参加项目建设的设计单位、工程总承包单位、施工单位和监理单位按初步验收（预验收）的改进意见在竣工验收前加以改进。

3.专项验收、初步验收和竣工验收安排

3.1专项验收及生产考核

3.1.1消防验收

1）QHSE组配合按照《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第106号）要求，与政府公安机关消防机构联系办理建设项目消防专项验收。

2）工程竣工后，QHSE管理部委托具备资质的消防技术服务机构对消防设施、电气防火技术进行检测，取得检测合格证明文件。

3）工程投入使用前，QHSE管理部向公安机关消防机构提出工程消防验收申请，填写《建设工程消防验收申报表》，报送消防验收所需材料。

4）对消防验收中提出的问题，由QHSE管理部组织及时整改，并办理完毕消防验收手续。

3.1.2环境保护验收

1）QHSE管理部按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（中华人民共和国环境保护总局令第13号）要求，与政府环境保护行政主管部门联系办理环境保护专项验收。

2）试生产前，QHSE管理部向有审批权的政府环境保护行政主管部门提出试生产申请。

试生产申请经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。

3）QHSE管理部应当自试生产之日起3个月内，向有审批权的政府环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收，并提供相应的验收材料。

4）对环境保护验收中提出的问题，由QHSE管理部组织及时整改，并办理完毕建设项目环境保护验收行政许可手续。

3.1.3安全设施竣工验收

1）QHSE管理部按照《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第8号）要求，与政府安全生产监督管理部门联系办理安全设施专项验收。

2）安全设施竣工后，QHSE管理部组织制定试生产（使用）方案。

3）试生产（使用）前，QHSE管理部将建设项目试生产（使用）方案分别报送相应的建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门备案。

4）安全设施竣工验收前，QHSE管理部按规定选择具有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全评价。

5）投入生产（使用）前，QHSE管理部向相应的建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施竣工验收，并办理完毕建设项目安全设施竣工验收行政许可手续。

3.1.4职业病防护设施竣工验收

1）QHSE管理部按照《卫生部、安监总局关于职业卫生工作职能调整的公告》（卫生部、国家安全生产监督管理总局公告2010年第21号）、《建设项目职业卫生审查规定》（卫监督发[2006]375号）和《建设项目职业病危害分类管理办法》（中华人民共和国卫生部令第49号）要求，与政府安全生产监督管理部门、职业卫生管理部门联系办理建设项目职业病防护设施专项验收。

2）在竣工验收前，QHSE管理部委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，职业病危害控制效果评价应当尽可能由原编制职业病危害预评价报告的技术机构承担。

3）在试运行期间，受委托的职业卫生技术服务机构应当对职业病防护设施运行情况和工作场所职业病危害因素进行监测，并在试运行12个月内进行职业病危害控制效果评价。

4）职业病危害控制效果评价完成后，由QHSE管理部向原审批职业病危害预评价报告的政府安全生产监督管理部门、职业卫生管理部门提出竣工验收申请或备案申请，填写“建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书”，并按规定提交有关资料。

5）对政府安全生产监督管理部门、职业卫生管理部门提出的问题，由QHSE管理部组织及时整改，并办理完毕职业病防护设施竣工验收行政许可手续。

3.1.5档案验收

1）基建部按照《建设项目档案管理规定》，及《建设项目竣工验收管理规范》附录B的要求，与档案主管部门联系办理建设项目档案验收。

2）基建部负责编写档案验收申请报告，并附项目档案自检报告，填报“建设项目档案验收申请表”，向集团公司档案主管部门提出建设项目档案验收申请。

3）对档案验收中提出的问题，由基建部组织及时整改，并办理完毕档案验收手续。

3.1.6竣工决算审计

1）项目控制组负责审查完成工程结算，并督促承包商完成相应资料的整理、组卷和归档工作。

2）财务部负责编制完成建设项目竣工决算。

3）财务部按照要求，与审计主管部门联系办理建设项目竣工决算审计。

4）财务部负责向审计主管部门提出审计申请，基建部相关部门按照审计主管部门规定的期限和要求，提供竣工决算审计所需的材料。

5）财务部门应取得审计主管部门出具的书面审计意见。

3.1.7生产考核

1）建设项目试生产阶段，生产技术部负责组织设计及有关单位对生产装置按《建设项目竣工验收管理规范》附录B的规定进行生产考核，未经生产考核的不得进行竣工验收。

2）初步验收组应将生产考核的结果编入建设项目竣工验收报告。

3.2初步验收

初步验收由基建部组织，并成立初步验收组。

初步验收组由基建部（含档案专业）、设计管理组、采买管理组、项目控制组、QHSE组、财务部、生产技术准备部等管理部门及工程质量监督机构组成。

初步验收组设组长一人，副组长、成员若干人。

初步验收组确定初步验收会议议程，初步验收组组长或副组长主持初步验收会议。

勘察设计、施工、工程总承包、监理等参建单位参加初步验收会议。

初步验收会议程序：

●相关部门汇报竣工验收报告；

●质量监督机构报告工程质量监督情况；

●对消防、环境保护、安全设施、职业病防护设施、档案和竣工决算审计等专项验收进行符合性审查；

●审阅单项总结及竣工验收报告；

●现场察验建设项目情况；

●对存在的问题落实有关单位限期整改；

●对建设项目做出全面评价，形成由验收组成员签署的初步验收意见；

●建设项目经初步验收符合竣工验收条件后，基建部向集团公司主管部门提出竣工验收申请。

3.3竣工验收

竣工验收由常务副总经理牵头组织，会同基建部、生产技术部、监理单位、工程质量监督机构共同组成竣工验收委员会。

必要时，请政府有关部门及其他相关单位参加。

竣工验收委员会设主任委员一人，副主任委员、委员若干人。

竣工验收委员会确定竣工验收会议议程，竣工验收委员会主任委员或副主任委员主持竣工验收会议。

建设单位及勘察设计、施工、工程总承包、监理等参建单位参加竣工验收会议。

竣工验收会议程序：

●基建部汇报建设项目竣工验收报告和初步验收情况；

●观看项目建设声像资料；

●现场查验建设项目情况；

●审议竣工验收报告；

●对专项验收进行符合性确认；

●对建设项目遗留问题提出整改意见并限期落实；

●讨论形成竣工验收鉴定书；

●签署并颁发竣工验收鉴定书。

竣工验收会议结束后由基建部初步验收组修改并正式出版项目竣工验收文件，按规定归档，并将竣工验收报告及竣工验收鉴定书报集团公司主管部门备案.