流程表格.docx

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流程表格

20万元以上基建与装修项目审批流程表格

基建项目需求报告与审批表格

申请部门：

申请时间：

申请部门负责人：

申请项目名称：

项目概况：

施工面积：

预计工时：

预计投资额：

需要完工时间：

项目需求必要性论述：

功能：

经济效益：

其他效益：

企划部意见：

签字：

年月日

财务部意见：

签字：

年月日

总裁意见：

签字：

年月日

基建/装修项目招标表格

项目名称：

招标单位和联系人：

联系地址：

联系电话：

招标截止日期：

招标人须知：

项目性质：

项目技术要求：

项目详细内容：

投标人应当提供的有关资格和资信证明文件：

评标的标准和方法：

投标文件的编制要求：

开标、评标的日程安排：

主要合同条款：

项目范围：

价格：

支付方式：

关键控制点界定：

验收方式：

延期扣款：

解约办法：

违约责任：

保证责任：

企划部意见：

签字：

年月日

投标公司情况表格

项目

公司A

公司B

公司C

公司资质：

公司优势：

报价：

支付方式：

公司成功项目举例：

公司信誉：

企划部意见：

 选择公司：

理由：

签字：

年月日

财务部意见：

 选择公司：

理由：

签字：

年月日

总裁办意见：

 选择公司：

理由：

签字：

年月日

总裁意见：

 选择公司：

理由：

签字：

年月日

基建项目合同执行情况报告表格

审计部

监理

项目时间进度

项目质量

工艺流程

选用材料

完成任务量

综合意见：

特别说明：

企划部意见：

 是否要与施工方对存在问题进行进行磋商？

是否需要对施工方采取措施？

是否同意付款？

签字：

年月日

研发项目管理流程表格

项目收集与筛选表格

项目A

项目B

项目C

项目来源

项目

资源

需求

预计

人力资源

财务资源

技术资源

设备资源

项目成果市场预测

产品单位成本

产品单位价格

产品销售量

产品单位效益

项目风险程度

预测

人力资源风险

财务风险

市场风险

技术风险

法律风险

项目成果与公司政策匹配性

公司战略

技术储备

技术方向

人才优势

投资优先策略

专家

（1）意见

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

专家

（2）意见

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

专家（3）意见

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

是否

理由：

签名：

研发项目可行性报告表格

项目名称：

项目负责人：

可行性研究工作的主要技术负责人：

可行性研究工作的主要经济负责人：

可行性研究概况、结论与建议：

概况：

结论：

建议：

项目定位

是否符合公司战略？

是否属于公司优先投资业务？

是否能利用公司的技术储备？

市场、

经济

效益

分析

市场容量预测

竞争对手分析与市场份额预测

预计总收益

预计总成本

预计总利润

预计盈亏平衡点

人力资源可行性

技术资源可行性

财务资源可行性

风险及应对措施

人力资源风险

财务风险

市场风险

技术风险

法律风险

人力资源风险

时间进度安排

项目关键控制点界定

关键控制点

（1）

关键控制点

（1）

关键控制点

（1）

审批考虑的内容

意见

项目经理

意见

签字：

年月日

拓展部

意见

项目需求的合理性

与公司战略的匹配性

签字：

年月日

企划部

意见

签字：

年月日

财务部

意见

签字：

年月日

人力资源部

意见

签字：

年月日

主管副总裁

意见

签字：

年月日

总裁

意见

签字：

年月日

研发项目立项表格

项目名称：

项目负责人：

项目人员设置

人员

（1）

人员

（2）

人员（3）

岗位名称：

任职资格：

岗位职责：

项目运作模式

项目目标

技术指标目标

经济效益目标

时间进度目标

项目成本预算

人员工资

差旅费

设备购置

技术咨询

技术信息/资料

其他费用

项目进度安排与控制

关键点

（1）

关键点

（2）

关键点（3）

任务界定

时间界定

其他

项目经理

意见

签字：

年月日

拓展部

意见

签字：

年月日

企划部

意见

签字：

年月日

财务部

意见

签字：

年月日

人力

资源部

意见

签字：

年月日

总裁

意见

签字：

年月日

项目过程管理报告表格

项目名称：

报告人：

项目经理

审计部部长

时间进度情况：

预算实施情况报告：

质量控制报告：

项目组成员考核报告：

KPI

计划完成

成员

（1）

成员

（2）

综合意见：

特别说明：

拓展部意见：

是否需要重新安排进度？

预算是否需要调整？

是否需要进行人员调整？

签字：

年月日

总裁审阅与批示：

是否需要重新安排进度？

预算是否需要调整？

是否需要进行人员调整？

签字：

年月日

项目成果验收报告表格

项目名称：

项目负责人：

项目期间：

项目目标：

评估成员

评估项目

评估成员

（1）

评估成员

（2）

评估成员（3）

技术指标

质量指标

预算指标

时间进度指标

综合意见：

特别说明：

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