流程表格.docx

1、流程表格20万元以上基建与装修项目审批流程表格基建项目需求报告与审批表格申请部门：申请时间：申请部门负责人：申请项目名称：项目概况：施工面积：预计工时：预计投资额：需要完工时间：项目需求必要性论述：功能：经济效益：其他效益：企划部意见： 签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日总裁意见： 签字： 年 月 日基建/装修项目招标表格项目名称：招标单位和联系人：联系地址：联系电话：招标截止日期：招标人须知：项目性质：项目技术要求：项目详细内容：投标人应当提供的有关资格和资信证明文件：评标的标准和方法：投标文件的编制要求：开标、评标的日程安排：主要合同条款：项目范围：价格：支付方式：关键控制

2、点界定：验收方式：延期扣款：解约办法：违约责任：保证责任：企划部意见： 签字： 年 月 日投标公司情况表格项目公司A公司B公司C公司资质：公司优势：报价：支付方式：公司成功项目举例：公司信誉：企划部意见：选择公司： 理由： 签字： 年 月 日财务部意见：选择公司： 理由： 签字： 年 月 日总裁办意见：选择公司： 理由： 签字： 年 月 日总裁意见：选择公司： 理由： 签字： 年 月 日基建项目合同执行情况报告表格 审计部监理项目时间进度项目质量工艺流程选用材料完成任务量综合意见：特别说明：企划部意见：是否要与施工方对存在问题进行进行磋商？ 是否需要对施工方采取措施？ 是否同意付款？ 签字：

3、年 月 日研发项目管理流程表格项目收集与筛选表格项目A项目B项目C 项目来源项目资源需求预计人力资源财务资源技术资源设备资源项目成果市场预测产品单位成本产品单位价格产品销售量产品单位效益项目风险程度预测人力资源风险财务风险市场风险技术风险法律风险项目成果与公司政策匹配性公司战略技术储备技术方向人才优势投资优先策略专家（1）意见是 否理由：签名：是 否理由：签名：是 否理由：签名：专家（2）意见是 否理由：签名：是 否理由：签名：是 否理由：签名：专家（3）意见是 否理由：签名：是 否理由：签名：是 否理由：签名：研发项目可行性报告表格项目名称：项目负责人：可行性研究工作的主要技术负责人：可行性

4、研究工作的主要经济负责人：可行性研究概况、结论与建议： 概况： 结论： 建议： 项目定位是否符合公司战略？是否属于公司优先投资业务？是否能利用公司的技术储备？市场、经济效益分析市场容量预测竞争对手分析与市场份额预测预计总收益预计总成本预计总利润预计盈亏平衡点人力资源可行性技术资源可行性财务资源可行性风险及应对措施人力资源风险财务风险市场风险技术风险法律风险人力资源风险时间进度安排项目关键控制点界定关键控制点（1）关键控制点（1）关键控制点（1）审批考虑的内容意见项目经理意见签字： 年 月 日拓展部意 见项目需求的合理性 与公司战略的匹配性 签字： 年 月 日企划部意 见 签字： 年 月 日财务

5、部意 见 签字： 年 月 日人力资源部意 见 签字： 年 月 日主管副总裁意 见 签字： 年 月 日总裁意 见 签字： 年 月 日研发项目立项表格项目名称：项目负责人：项目人员设置人员（1）人员（2）人员（3）岗位名称：任职资格：岗位职责：项目运作模式项目目标技术指标目标 经济效益目标时间进度目标项目成本预算人员工资差旅费设备购置技术咨询技术信息/资料其他费用项目进度安排与控制关键点（1）关键点（2）关键点（3）任务界定时间界定其他项目经理意见签字： 年 月 日拓展部意 见 签字： 年 月 日企划部意 见 签字： 年 月 日财务部意 见 签字： 年 月 日人力资源部意 见 签字： 年 月 日总

6、裁意 见 签字： 年 月 日项目过程管理报告表格项目名称：报告人：项目经理审计部部长 时间进度情况：预算实施情况报告：质量控制报告：项目组成员考核报告： KPI计划完成成员（1）成员（2）综合意见：特别说明：拓展部意见：是否需要重新安排进度？ 预算是否需要调整？ 是否需要进行人员调整？ 签字： 年 月 日总裁审阅与批示：是否需要重新安排进度？ 预算是否需要调整？ 是否需要进行人员调整？ 签字： 年 月 日项目成果验收报告表格项目名称：项目负责人：项目期间：项目目标： 评估成员 评估项目评估成员（1）评估成员（2）评估成员（3）技术指标 质量指标预算指标时间进度指标综合意见：特别说明：备注说明，

7、非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点：1、 本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。2、 文件可重新编辑整理。3、 建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。4、 因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by

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