建筑施工企业GBT50430管理评审实例.docx
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建筑施工企业GBT50430管理评审实例
建筑施工企业管理评审资料
评审目的:
确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性
评审时间:
XX年XX月XX日
1)评审参加部门及人员:
管理层:
总经理、管理者代表、员工代表
2)各部门负责人
管理评审内容及资料:
1.方针贯彻、目标达成情况分析,管理方针和目标的适宜性;
2.组织机构的设置情况;
3.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;
4.施工和服务质量满足要求的程度;
5.工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;
6.潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会;
7.资源的配置情况及资源需求;
8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
9.质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
10.员工的合理化建议。
11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
12.注意导致QEO问题的趋势,尤其是经常出现问题的领域。
市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
管理评审会议记录
主要议题:
1.方针贯彻、目标达成情况分析,管理方针和目标的适宜性;
2.组织机构的设置情况;
3.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;
4.施工和服务质量满足要求的程度;
5.工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;
6.潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会;
7.资源的配置情况及资源需求;
8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
9.质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
10.员工的合理化建议。
11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
12.注意导致QEO问题的趋势,尤其是经常出现问题的领域。
13.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
具体内容附页(会议记录)
会议内容摘要:
为贯彻实施质量/环境/安全系列标准,召开管理评审报告会议:
总经理:
上次管理评审决定的落实情况及效果
通过取得证书以来体系的实际运行也表明,我公司的质方针和质量目标都是有效的,现针对上次管理评审中所存在的几点不足,整改及验证的情况做出以下总结:
一、根据公司发展的需要,结合三体系贯标,14000换正,对“质量环境职业健康安全目标”进行了修订,满足了公司发展的要求。
二、各部门都安排了不同的时间组织员工学习了《管理手册》和《程序文件》,并做了详细的记录,加强了对《管理手册》和《程序文件》内容的理解和认识,以便于今后更好的工作。
三、根据岗位职责的要求,各部门都能组织员工认真的进行岗位培训,综合管理部对培训情况做不定期检查。
结果各部门都能按质量管理体系的要求去做,达到了目的。
上次管理评审会议结束后,与体系相关的部门,都对本部门的工作进行了总结,并对本部门在管理体系运行中存在的不足,制定了纠正和预防措施,保证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的基础。
总经理:
宣贯GB/T50430-2007标准的情况
公司于2010年下半年引入GB/T50430-2007标准,办公室组织对全体员工进行了培训,同时各部门都做了大量工作。
根据标准的要求对手册和程序进行了修改换版,同时建立了相关的质量管理制度,促进了公司质量管理工作的进一步提高。
总经理:
管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性
为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。
本公司管理方针和管理目标是全公司管理的方向,是全公司职工奋斗的目标,同时也明确表示我公司员工对顾客及相关方的承诺,体现了以顾客及相关方为关注焦点,经过管理体系的运行,并多方与顾客联系沟通,对已完工的工程质量反映良好,并对我公司其它相关方面的服务表示满意,证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。
总经理:
组织机构的变化
为适应管理体系的要求,强化管理职能,我公司的组织机构自2011年起调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部,并对相关部门的职责做出了具体的规定,合理确定了各部门的职能,从这段时间管理体系的运行情况看,本公司现行组织机构的设置是合理、充分的,所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求,为全公司进一步发展打下了良好基础。
总经理:
下面请各部门介绍工作情况。
办公室:
我部门自管理体系运行以来,工作较以前有了很大的改进,并在各年度多次组织人员的培训,每次培训均按照计划圆满实施,并对每次的培训效果进行了评估,效果良好,总体来看,我公司的人力资源是充分的。
2010年11月初,我部门重新将全公司的所有文件整理完毕,并分发至相关部门,对文件进行了有效的控制。
各种文件、记录已得到整理,员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。
我部门于4月组织进行了一次公司内部审核,对内审出现的不合格项,相关部门能够认真查找原因,制定有效的纠正预防措施,相关人员接受了的培训,提高了本身的业务能力。
在收集整理适用于环境/安全体系的法律法规方面,经过与市、区相关部门多次联系协调,收集到了最新的法律法规,达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。
业务部发言:
自管理体系运行以来,业务部曾多次征求用户意见,并对顾客进行了多次调查,顾客满意率为100%,同时对合同的兑现率100%,根据目前市场竞争情况,我们应更加努力,已提高服务质量和产品市场占有率。
总体来说,我部门的管理体系运行良好。
项目部发言:
我部门自管理体系运行以来,各种工艺文件已经全部整理完毕,而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训,现各施工作业正常,工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。
物资部:
今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价,成立了本公司的合格供方名录,并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制,进货物资合格率及环境友好性都没有问题。
质量安全部:
我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。
通过技术监督局的校验,所有检测装置均校验合格,完好率达到100%。
同时,质量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理,每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验,对检验中所发现的不合格品,按照《不合格品控制程序》进行了处置,确保不合格的原材料不使用,不合格的半成品不注入下道工序,不合格的产品不交付甲方。
几个月来对检验员的监督,无错判、漏判的情况出现。
通过公司其它部门的大力配合,对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别,确认了重大环境因素/危险源,并依此制订了相应的管理方案和控制措施,对它们进行了有效的控制,取得了练好的的绩效和效果。
建立了应急小组,制定了突发事件应急程序。
依据体系的要求,对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量,并对相关的监测记录进行了整理。
对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。
管理者代表:
我再报告一下管理体系运行情况,在2011年3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格,其中不合格均为一般不合格,无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕,内审员并及时对纠正措施进行了追查,且验证结果有效,望各有关部门加强自身管理,各部门务必使标准规定深入人心,强化贯彻执行的主观意识。
由于有关人员对标准的理解不够深刻,各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件,掌握部门和个人的职责,各项工作的程序和接口关系,以便于有利的开展各项工作,并使其符合标准的要求。
根据内审情况,各部门要举一反三,深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求,进一步完善我公司的管理体系,找出存在的不足之处,迎接即将到来的认证中心的审核。
下面进行会议讨论阶段,请大家就下面几个内容进行讨论:
1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
2注意导致QEO问题的趋势,尤其是经常出现问题的领域。
3市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
(讨论发言略)。
总经理:
今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境/安全标准的情况,取得了经验,虽然小有成绩,但不难停留在现有阶段,认证监督审核迫在眉睫,各部门要把认证工作作为头等大事来抓,这是实现本公司管理目标的重要内容,要妥善安排时间,一定要在监督审核前完成各项准备工作。
散会。
办公室
本部门自宣贯环境、安全标准以来,按标准要求对本公司装修工程涉及的环境因素/危险源进行了识别,评价了重要环境因素/危险源,制定了目标、指标管理方案并按措施要求实施了控制,未发生过环境污染,水、声、气监测达标。
本部门组织公司各部门识别了适用的法律、法规并组织学习了本岗位适用的法律条款,全体员工能遵法守法。
本部门在原质量管理体系文件基础上补充了环境保护方面的文件,如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标准、环境质量检查标准等文件,以支持体系运行工作的实施。
本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查,对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查,提高体系的运行质量。
这阶段组织了内审,内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。
组织了不同层次、不同类别的培训,员工整体素质和环境意识得到了提高。
本部门目标实现值:
办公用品消耗率8.5%,噪音排放、废水排放、VOC排放达标,安全污染事故为零,可回收物回收利用率>90%。
制定了纠正措施二项,预防措施四项,已全部验证关闭。
制定了一项改进计划,已按要求完成。
环保局对本公司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测,排放达标,符合标准要求。
业务部
依照《管理手册》的要求和业务部的职责范围与分解目标,现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告如下:
一、与业务部相关职责的完成情况
1.目前确定装饰施工合同三项,评审三项,评审率达100%。
2.同项目部等有关部门参与市场策划达10项次,涉及工程项目7项。
3.采取电话询问、上门走访进行顾客询问,二00九年竣工工程三项,2010年竣工工程三项,回访率达100%。
4.顾客满意度统计二0一0年竣工工程二项,很满意二项,满意度100%,到目前为止合计三项工程很满意二项,满意一项,满意度95%,比质量目标90%提高了5个百分点。
5.保修服务:
根据保修服务记录,全年共发生保修服务三次,均为一般性维修,未发生质量缺陷而进行的保修服务。
6.全年装饰施工工程顾客投诉率为零。
二、成绩与差距
1.根据年度管理体系运行情况,其管理方针、目标、指标及各控制程序是符合公司实际的,充分适宜,不需修改。
2.《管理手册》中各个程序文件本部门能遵照执行,有可操作性,允分适宜,不需修改。
3.《管理手册》过程中涉及本部门重要环境因素能实施控制,未出现污染事故。
4.本部门员工能遵守法律、法规、学法、知法、守法意识较强。
5.合同评审过程中,其合同价款评审与顾客的确定价不统一,受顾客意志制约因素较大。
6.在市场策划、信息搜集方面其方式方法和手段受市场机制影响和人为因素约束,达不到应有的效果和目的。
物资部
物资部在年度质量、环境、安全管理体系运行过程中严格按照《管理手册》中7.4采购控制程序的要求,在物资分类、供方评估、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检验等工作上按程序运行,在物资质量管理工作方面较以前有了明显的改观,现将本部门年度质量管理体系运行情况报告如下:
一、对合格供方名录中所有供方均进行了业绩评价,确定了34家继续为合格供方。
二、严格库房管理:
在公司库房和工地临时材料库房管理上,加强了对危险化学品的管理,独立了库房并由专人管理。
三、入库物资和进入施工现场的物资不经检验不入库,验收不合格不入库,数量、规格不符合不验收。
四、项目工程按项目编制项目用料计划,克服了乱采乱供现象,实现了绿色采购。
五、严格对装修材料的环保参数及挥发物含量进行控制,在成本允许情况下采购有环保标志的产品。
根据管理体系运行的实践,采购控制程序是符合公司管理运行机制,是符合物资部的工作规律的,但就目前物资管理的人员素质等方面还存在着很大差距,对物资控制程序的操作运作还存在着一些不相适应的问题,有待在继续学习《管理手册》的基础上不断改进,不断提高。
质量安全部
我部门在工程质量、安全生产管理过程中,认真履行职责,严格贯彻执行《管理手册》及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的相关要素,保证了工程的正常施工,获证后加强完善了本部门的质量、安全职能,如鉴别、把关、报告、证实和监督的基本任务,圆满完成了工程质量,安全生产监督职责。
2010年质量管理活动状况:
在质量、环境管理体系的运行过程中,质量安全部在项目开工前,专题对项目工程制定工序质量控制点,进行设计图纸会审,参与设计交底,审核施工方案,质量计划,质量目标,实施安全技术交底和过程控制,测量器具测定,并实施全过程的工程质量,安全生产的跟踪检查、验收工作,根据统计,共进行质量巡回检查12次,安全专题会议6多次。
安全生产上全年未发生人身、机械事故,无顾客投诉,无不合格分项和返工浪费现象。
在本年度,我部门在做好日常监督检查工作的同时,着重对质量记录资料进行了规范整理,所有验评资料及记录都已排序装订归档。
从本年度的工作实践来看,质量管理体系的运行关键就是做好质量运行记录工作,达到可追溯性,在今年有了一定提高,但今后还应在各部门、项目部、顾客(监理)等方面加强合作,协调和沟通,更进一步实现持续提高,争创名优精品的企业目标。
本部门能遵循法律、法规,无违反法规的现象。
项目部
项目部在2010年度贯彻实施质量、环境、安全标准及体系文件过程中,按照要求从项目开工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面都有了较好效果,现简述如下:
一、人员培训:
认真组织项目管理人员,工程技术人员学习《管理手册》领会精神实质,在每个项目开工前都要组织集中学习一次,共组织学习达5次之多,参加人员达120人次。
使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作,提高了施工质量管理水平及环境保护。
二、施工和服务质量情况:
2010年公司在装饰施工项目上共达3项,在项目部的统一组织协调下,无论项目大小、工序繁简,都严格执行《管理手册》中的各个工作程序,实现了竣工合格率100%和满意度100%的质量目标,从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的认可和好评。
三、资料记录管理
记录文件、技术管理资料进一步规范,在本年度装饰施工过程中,项目部按照各个程序文件的要求,在项目工程的质量记录方面严格按文件控制程序实施,从开工报告、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由原来的被动记录变为主动自觉记录,填写也进一步规范化,使质量体系向规范化运行起到了极大促进作用,同时也规范了施工管理人员以及项目部人员的工作行为,另外为加强记录资料的整理,还配备了专职资料员。
四、施工现场管理情况
严格现场管理,重视施工过程控制,从本年度的生产实践来看,抓现场管理、抓过程控制是保证管理体系运行的必要手段,项目部从项目开工起,就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环保措施、关键环节做好统筹安排,并派专人跟踪监控,巡回指导,发现问题及时纠正,涉及部门间相互协作事项及时沟通,使各项工作有机统一起来,既验证了公司方针、目标的有效性,又促进了施工生产的发展。
五、环境因素危险源控制
对本部门涉及的重要环境因素宣传到人、贯彻到人,对施工中涉及的环境因素实施控制,并组织施工人员学习本部门涉及的法律、法规,要求必须遵守执行,现未发现过违法现象。
六、持续改进
持续改进,在持续提高的过程中,我们今后还应进一步加深《管理手册》的学习、理解,加强内、外部沟通,从严字入手,做好管理工作,创优质工程,努力回报社会。
内审总结
在XX年X月X日~X日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格,其中不合格均为一般不合格,无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕,内审员并及时对纠正措施进行了追查,且验证结果有效,望各有关部门加强自身管理,各部门务必使标准规定深入人心,强化贯彻执行的主观意识。
由于有关人员对标准的理解不够深刻,各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件,掌握部门和个人的职责,各项工作的程序和接口关系,以便于有利的开展各项工作,并使其符合标准的要求。
根据内审情况,各部门要举一反三,深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求,进一步完善我公司的管理体系,找出存在的不足之处,迎接即将到来的认证中心的审核
管理评审报告
主持人
XX
评审日期
XXXXX
评审输入:
a.体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
b.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性。
c.质量/环境/安全体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
d.管理方针和目标的适宜性;员工的合理化建议。
e.注意导致QEO问题的趋势,尤其是经常出现问题的区域。
f.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
评
审
的
输
出
评审结论:
(请在输入内容前的□中打“×”)
1、审核的结果情况:
a)是否对不合格采取了有效措施:
■是□无□正在实施
b)是否认为需要对整个体系重新调整实施:
■不需□需要
c)管理体系运行符合标准的程度:
□符合■基本符合□不合格(见b)
2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a)实现的能力:
■能实现□需改目标:
b)方案:
■好适宜□一般□需改进
3、方针适宜性:
■适宜□需更改:
4、各项要求的程序可行性:
■良好□一般□无效:
5、工程质量:
■良好稳定□一般/稳定□需要进一步改进:
6、相关方投诉:
■无□有:
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚:
■无□有:
8、目前环境/安全:
a)有无重大环境/安全事故:
□无□有:
b)污染物排放:
■符合要求□部分符合,正在改善□部分符合,不合格有扩大趋势
c)工人是否有人患职业病:
■无□有:
d)员工的工作条件:
□安全、低危险■较安全存在一定危险□条件差,危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩:
□良好□能够达到要求□需进一步改进
10、现行体系的适宜性:
■适宜:
暂不需改;□需改进
11、可能影响到体系的变更的内容:
■暂没有□有:
12、与法律法规的符合性:
□符合■基本符合□有违法的地方:
质量/环境/安全管理体系评价:
□符合标准■基本符合□符合性较差,有违规的地方
改进的建议或措施
我公司引入50430标准运行时间较短,有关人员对标准的理解不够深刻,现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册,决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。
管理评审纠正预防措施计划表
存
在
问
题
我公司管理体系运行时间较短,有关人员对标准
的理解不够深刻,因此可能在工作中发生不符合标准要求
的操作或行为而产生不合格
纠
正
预
防
措
施
按管理评审决议的要求,对相关人员进行培训,培训内
容包括GB/T19001-2000、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准和我公司的管理手册
对纠正预防措施的验证情况
经验证,培训已实施且效果良好,措施有效
培训及效果确认记录
主要内容记录(可附页):
1)介绍以下标准的产生发展及主要内容:
ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
ISO9000:
2008《质量管理体系要求》
GB/T50430-2007《建筑施工企业质量管理规范》
ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
2)介绍基本的术语和定义
3)标准条款的理解和应用
4)管理体系的策划和文件的编制
考核方式:
提问
培训效果评价:
■有效□一般,部分人员需继续加强□差:
需重新组织
其他说明: