建筑施工企业GBT50430管理评审实例.docx

1、建筑施工企业GBT50430管理评审实例建筑施工企业管理评审资料评审目的：确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性评审时间：XX年XX月XX日1）评审参加部门及人员：管理层：总经理 、管理者代表、员工代表2）各部门负责人管理评审内容及资料：1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2.组织机构的设置情况;3.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4.施工和服务质量满足要求的程度；5.工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6.潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7.资源的配置情况及资源需求；8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性9.质量

2、/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10.员工的合理化建议。11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12.注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。市场信息、顾客和相关方意见的反馈。管理评审会议记录主要议题：1 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2 组织机构的设置情况;3 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4 施工和服务质量满足要求的程度；5 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7 资源的配置情况及资源需求；8 公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性9 质

3、量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10 员工的合理化建议。11 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12 注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。 具体内容附页（会议记录）会议内容摘要：为贯彻实施质量/环境/安全系列标准,召开管理评审报告会议：总经理：上次管理评审决定的落实情况及效果通过取得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改及验证的情况做出以下总结：一、根据公司发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目标”进行了

4、修订，满足了公司发展的要求。二、各部门都安排了不同的时间组织员工学习了管理手册和程序文件，并做了详细的记录，加强了对管理手册和程序文件内容的理解和认识，以便于今后更好的工作。三、根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理体系的要求去做，达到了目的。上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施，保证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的基础。总经理：宣贯GB/T50430-2007标准的情况公司

5、于2010年下半年引入GB/T50430-2007标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据标准的要求对手册和程序进行了修改换版，同时建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的进一步提高。总经理：管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司管理方针和管理目标是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我

6、公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。总经理：组织机构的变化为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自2011年起调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。总经理：下面请各部门介绍工作情况。 办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实

7、施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。2010年11月初，我部门重新将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。我部门于4月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现的不合格项，相关部门能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，相关人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整理适用于环境/安全体系的法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。业务部发言：自管理体系运行以来，业务部曾多次征求用户意

8、见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。项目部发言：我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。 物资部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率及环境友好性都没有问题。 质量安全部：我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校

9、验，所有检测装置均校验合格，完好率达到100%。同时，质量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照不合格品控制程序进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别，确认了重大环境因素/危险源，并依此制订了相应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。建立了

10、应急小组，制定了突发事件应急程序。依据体系的要求，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。管理者代表：我再报告一下管理体系运行情况，在2011年3月7日9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文

11、件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论：1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。2注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。3市场信息、顾客和相关方意见的反馈。（讨论发言略）。总经理：今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境/安全标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有

12、阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完成各项准备工作。散会。办公室本部门自宣贯环境、安全标准以来，按标准要求对本公司装修工程涉及的环境因素/危险源进行了识别，评价了重要环境因素/危险源，制定了目标、指标管理方案并按措施要求实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。本部门组织公司各部门识别了适用的法律、法规并组织学习了本岗位适用的法律条款，全体员工能遵法守法。本部门在原质量管理体系文件基础上补充了环境保护方面的文件，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标准

13、、环境质量检查标准等文件，以支持体系运行工作的实施。本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。本部门目标实现值：办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、VOC排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收利用率90%。制定了纠正措施二项，预防措施四项，已全部验证关闭。制定了一项改进计划，已按要求完成。环保局对本公司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合标准要求。业 务 部依

14、照管理手册的要求和业务部的职责范围与分解目标，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告如下：一、与业务部相关职责的完成情况1.目前确定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达100%。2.同项目部等有关部门参与市场策划达10项次，涉及工程项目7项。3.采取电话询问、上门走访进行顾客询问，二00九年竣工工程三项，2010年竣工工程三项，回访率达100%。4.顾客满意度统计二0一0年竣工工程二项，很满意二项，满意度100%，到目前为止合计三项工程很满意二项，满意一项，满意度95%，比质量目标90%提高了5个百分点。5.保修服务：根据保修服务记录，全年共发生保修服务三次，均为一般性维修，未发生质量缺

15、陷而进行的保修服务。6.全年装饰施工工程顾客投诉率为零。二、成绩与差距1.根据年度管理体系运行情况，其管理方针、目标、指标及各控制程序是符合公司实际的，充分适宜，不需修改。2.管理手册中各个程序文件本部门能遵照执行，有可操作性，允分适宜，不需修改。3.管理手册过程中涉及本部门重要环境因素能实施控制，未出现污染事故。4.本部门员工能遵守法律、法规、学法、知法、守法意识较强。5.合同评审过程中，其合同价款评审与顾客的确定价不统一，受顾客意志制约因素较大。6.在市场策划、信息搜集方面其方式方法和手段受市场机制影响和人为因素约束，达不到应有的效果和目的。物 资 部物资部在年度质量、环境、安全管理体系运

16、行过程中严格按照管理手册中7.4采购控制程序的要求，在物资分类、供方评估、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检验等工作上按程序运行，在物资质量管理工作方面较以前有了明显的改观，现将本部门年度质量管理体系运行情况报告如下：一、对合格供方名录中所有供方均进行了业绩评价，确定了34家继续为合格供方。二、严格库房管理：在公司库房和工地临时材料库房管理上，加强了对危险化学品的管理，独立了库房并由专人管理。三、入库物资和进入施工现场的物资不经检验不入库，验收不合格不入库，数量、规格不符合不验收。四、项目工程按项目编制项目用料计划，克服了乱采乱供现象，实现了绿色采购。五、严格对装修材料的环保参数及挥发物含量进

17、行控制，在成本允许情况下采购有环保标志的产品。 根据管理体系运行的实践，采购控制程序是符合公司管理运行机制，是符合物资部的工作规律的，但就目前物资管理的人员素质等方面还存在着很大差距，对物资控制程序的操作运作还存在着一些不相适应的问题，有待在继续学习管理手册的基础上不断改进，不断提高。质 量 安 全 部我部门在工程质量、安全生产管理过程中，认真履行职责，严格贯彻执行管理手册及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的相关要素，保证了工程的正常施工，获证后加强完善了本部门的质量、安全职能，如鉴别、把关、报告、证实和监督的基本任务，圆满完成了工程质量，安全生产监督职责。2010年质量管理活动状况：在质量

18、、环境管理体系的运行过程中，质量安全部在项目开工前，专题对项目工程制定工序质量控制点，进行设计图纸会审，参与设计交底，审核施工方案，质量计划，质量目标，实施安全技术交底和过程控制，测量器具测定，并实施全过程的工程质量，安全生产的跟踪检查、验收工作，根据统计，共进行质量巡回检查12次，安全专题会议6多次。安全生产上全年未发生人身、机械事故，无顾客投诉，无不合格分项和返工浪费现象。在本年度，我部门在做好日常监督检查工作的同时，着重对质量记录资料进行了规范整理，所有验评资料及记录都已排序装订归档。 从本年度的工作实践来看，质量管理体系的运行关键就是做好质量运行记录工作，达到可追溯性，在今年有了一定提

19、高，但今后还应在各部门、项目部、顾客（监理）等方面加强合作，协调和沟通，更进一步实现持续提高，争创名优精品的企业目标。本部门能遵循法律、法规，无违反法规的现象。项 目 部项目部在2010年度贯彻实施质量、环境、安全标准及体系文件过程中，按照要求从项目开工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面都有了较好效果，现简述如下：一、人员培训：认真组织项目管理人员，工程技术人员学习管理手册领会精神实质，在每个项目开工前都要组织集中学习一次，共组织学习达5次之多，参加人员达120人次。使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作，提高了施工质量管理水平及环境保护。二、施工和服务质量情况：2

20、010年公司在装饰施工项目上共达3项，在项目部的统一组织协调下，无论项目大小、工序繁简，都严格执行管理手册中的各个工作程序，实现了竣工合格率100%和满意度100%的质量目标，从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的认可和好评。三、资料记录管理记录文件、技术管理资料进一步规范，在本年度装饰施工过程中，项目部按照各个程序文件的要求，在项目工程的质量记录方面严格按文件控制程序实施，从开工报告、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由原来的被动记录变为主动自觉记录，填写也进一步规范化，使质量体系向规范化运行起到了极大促进作用，同时也规范了施工管理人员以及项目部人员的工

21、作行为，另外为加强记录资料的整理，还配备了专职资料员。四、施工现场管理情况严格现场管理，重视施工过程控制，从本年度的生产实践来看，抓现场管理、抓过程控制是保证管理体系运行的必要手段，项目部从项目开工起，就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环保措施、关键环节做好统筹安排，并派专人跟踪监控，巡回指导，发现问题及时纠正，涉及部门间相互协作事项及时沟通，使各项工作有机统一起来，既验证了公司方针、目标的有效性，又促进了施工生产的发展。五、环境因素危险源控制对本部门涉及的重要环境因素宣传到人、贯彻到人，对施工中涉及的环境因素实施控制，并组织施工人员学习本部门涉及的法律、法规，要求必须遵守执行，现未

22、发现过违法现象。六、持续改进持续改进，在持续提高的过程中，我们今后还应进一步加深管理手册的学习、理解，加强内、外部沟通，从严字入手，做好管理工作，创优质工程，努力回报社会。内审总结在XX年X月X日X日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程

23、序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核管理评审报告主持人XX评审日期XXXXX评审输入： a.体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。b.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性。c.质量/环境/安全体系有效性和适宜性及需要调整的建议。d.管理方针和目标的适宜性;员工的合理化建议。e.注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的区域。f.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。评审的输出评

24、审结论：（请在输入内容前的中打“”）1、审核的结果情况：a）是否对不合格采取了有效措施：是 无 正在实施b）是否认为需要对整个体系重新调整实施：不需 需要c）管理体系运行符合标准的程度：符合 基本符合 不合格（见b）2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性a）实现的能力： 能实现 需改目标：b）方案：好 适宜 一般 需改进3、方针适宜性： 适宜 需更改：4、各项要求的程序可行性：良好 一般 无效：5、工程质量：良好 稳定 一般/稳定 需要进一步改进：6、相关方投诉：无 有： 7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：无 有：8、目前环境/安全： a）有无重大环境/安全事故： 无 有： b）污染物排放

25、： 符合要求 部分符合，正在改善 部分符合，不合格有扩大趋势c)工人是否有人患职业病：无 有： d)员工的工作条件：安全、低危险 较安全 存在一定危险 条件差，危险性大9、各部门及过程的环境/安全业绩：良好 能够达到要求 需进一步改进10、现行体系的适宜性：适宜：暂不需改； 需改进11、可能影响到体系的变更的内容：暂没有 有：12、与法律法规的符合性：符合 基本符合 有违法的地方：质量/环境/安全管理体系评价：符合标准 基本符合 符合性较差，有违规的地方改进的建议或措施我公司引入50430标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定

26、在两周之内由办公室组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。管理评审纠正预防措施计划表存在问题我公司管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求的操作或行为而产生不合格纠正预防措施按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括GB/T19001-2000 、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准和我公司的管理手册 对纠正预防措施的验证情况经验证，培训已实施且效果良好，措施有效培训及效果确认记录主要内容记录（可附页）：1）介绍以下标准的产生发展及主要内容：ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语ISO9000：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007建筑施工企业质量管理规范ISO14001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2）介绍基本的术语和定义3）标准条款的理解和应用4）管理体系的策划和文件的编制考核方式：提问培训效果评价：有效 一般，部分人员需继续加强 差：需重新组织其他说明：