建筑行业ISO9000公路工程施工管理规定标准范本.docx
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建筑行业ISO9000公路工程施工管理规定标准范本
１目的
保证在受控状态下进行公路工程施工运作，使其达到顾客规定要求，法律、法规要求。
２适用范围
适用于局总部承建所有公路工程施工运作过程的控制。
３引用文件
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量体系要求；
SBC.QS.01.00-2000×××××建筑公司《质量手册》;
JTJ001-97《公路工程技术标准》;
JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》。
４定义
采用上术文件中有关术语的定义及下述定义。
4.1关键过程
对产品质量、结构、安全、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有重要影响的施工过程。
4.2特殊过程
当生产和服务的提供过程的输出不能通过后续的监视或测量加以验证的过程或在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
4.3一般过程
对产品使用有一般影响的施工过程。
5职责
5.1局总部有关部门职责见《生产运作程序》5.1。
5.2区域公司有关领导及部门职责见《生产运作程序》5.2。
5.3项目经理部
按顾客要求和有关法律、法规对整个工程的施工全过程进行具体控制：
编制和实施年、季、月度施工计划保证合同工期；负责过程控制参数的监控和测量，满足顾客要求；负责竣工资料的收集、编制、整理、传递、归档和分包方施工过程质量和记录的控制及缺陷期修复。
项目经理、项目生产副经理、项目技术负责人、部门负责人、施工员等人员的职责见《生产运作程序》5.3。
5.4分包方对承担的施工作运作过程进行监控,并对监控质量负责。
6工程程序
6.1施工准备
6.1.1施工准备流程图
施工准备流程图
6.1.2配备人员
a）局总部人事部或区域公司人事部门根据合同要求，以招标或调配方式确定项目班子成员并以文件形式聘任项目经理、项目技术负责人、生产副经理、商务副经理等项目班子成员，并经顾客认可;
b）区域公司人事部门在征求项目经理意见基础之上，配备或在企业内招聘项目管理人员，招聘外部人员应经上级人事部门同意认可。
6.1.3技术准备
a）项目技术负责人组织项目经理部有关人员按《图纸会审规定》组织图纸预审，指定专人准备发言提纲，参加顾客组织的图纸会审，并由项目资料员保持图纸会审记录，并传递到相关人员手中；
b）项目技术负责人组织项目资料员和技术人员收集与工程有关的各种文件、施工验收规范、质量检验评定标准,并编写使用的规范、标准及涉及条款明细表，经项目技术负责人审批后，发项目有关人员，由资料员做好发放记录；
c）项目技术负责人组织项目经理部有关人员按《施工组织设计编制实施规定》，编制施工组织设计，经上级总工审批，报监理确认后，由资料员发有关部门、人员实施，并做好发放记录；
d）项目技术负责人组织项目经理部有关人员按《项目质量计划编写纲要》编制项目质量计划、项目检验计划、项目试验计划，经项目上级总工审批后，由资料员发有关部门、人员实施，并做好发放记录；
e）项目技术负责人组织项目经理部有关人员按照分工和《施工组织设计编制实施规定》编制施工技术方案或作业指导书，经项目技术负责人批准后，由资料员发有关部门和人员实施；
f）项目技术负责人按《技术交底规定》负责就施工组织设计、项目质量计划对项目管理人员进行交底，技术员按《技术交底规定》就施工技术方案或作业指导书对分包方进行技术交底，由交底人做好交底记录；其格式见QS.03.03-01;
g）上级经营部门按《与顾客有关过程控制程序》向项目经理、项目技术负责人和有关部门进行工程合同交底，并做好交底记录；
h）项目技术负责人组织填写分项工程开工报告（开工报告内容：
分部分项工程施工方案、进场的机械情况、进场的人员、材料进场检验报告、测量放样表、砼配合比等）报监理审批后，才能组织施工。
6.1.4现场准备
a）项目生产副经理组织有关人员办理测量交接桩、测量复测，临建与施工便道位置,组织现场障碍物的拆迁和联系地方有关事宜；
b）项目生产副经理组织有关人员按施工组织设计的要求完成现场所需的搅拌站，钢筋加工车间、配电室、木工加工车间、标养间、现场试验室，办公室、仓库，施工便道、临时水电等生产设施和生活设施，使现场具备满足顾客要求的能力；
c）项目材料人员进行地方材料调研；
d）项目工程技术部门和试验人员对路基填筑和结构施工所需材料进行取样分析，报项目技术负责人批准，报监理确认；
e）材料人员按《采购管理程序》采购合格的临建、施工和环境设施与手段用料,其中施工用料经监理确认后才能使用；
f）项目综合办按顾客和地方公路部门的要求制订施工标识牌，并按《中建总公司施工现场ＣＩ实施细则》的要求进行施工现场的企业形象策划与实施。
6.1.5资源准备
a）区域公司物资机械科按施工组织设计要求配备满足工程合同要求的施工设备，并按《基础设施工作环境管理程序》要求，组织双方验收,并经监理确认后，填写验收记录，其格式详见QS.02.05-02;
b）区域公司物资机械科和计量器具管理部门按施工组织设计要求，配备满足监视和测量需要的计量器具，并按《监视和测量装置控制程序》进行检定或校准，以保持计量器具始终有效；
c）施工员组织有关人员按施工组织设计中对工作环境的要求与限制措施实施到位；
d）区域公司分包方管理部门在征求项目经理意见的基础上，按《分包方控制规定》选择确定劳务分包方或工程分包方；
e）项目经理按《人力资源管理程序》组织对进场人员进行质量安全教育和针对性岗前培训与记录，确保特殊工种作业人员和管理人员持证上岗。
6.2过程策划
6.2.1施工工艺流程
6.2.2过程识别
具体公路工程施工所需过程,根据图纸和相应规范要求,应确定的工艺流程中适当增删。
6.2.3在项目质量计划中应确定本项目的关键、特殊过程。
一般路桥工程的关键和特殊过程如下：
a）关键过程
（1）测量放线；
（2）路基填方（包括试验路段）；
（3）沉降观测；
（4）水泥砼面层、沥青砼面层（包括试验路段）；
（5）现浇箱梁；
（6）砼T型梁预制；
（7）砼梁的吊装；
（8）台背回填；
（9）桥面铺装；
（10）伸缩缝安装。
b）特殊过程
（1）粉喷桩、灌注桩；
（2）预应力张拉；
（3）钢筋焊接。
6.3过程的实施
6.3.1据顾客对工期要求，由项目工程技术部负责编制年、季、月施工计划，经项目经理审核后报监理认可，项目主管生产副经理组织实施；每月由计划员对完成情况进行统计，并说明计划不能按时完成的原因及对策；工程技术人员在施工中，填好施工日记，其格式详见QS.02.09-01。
6.3.2由项目经理主持，有关人员参加的每周一次生产调度会，协调解决施工过程有关工作，并做好记录，其格式详见QS.02.09-02。
6.3.3项目机械员组织有关人员按《基础设施工作环境管理程序》对施工用设备按规定操作和日常维护，并对工作环境进行控制，在运转记录或施工日志中记录，以保持设备能力和相适应的工作环境,保养记录格见QS.02.05-04。
6.3.4项目计量管理人员按《监视和测量装置控制程序》按期检定、校准、操作、维护，以保证监视和测量结果可靠。
6.3.5项目分包方管理人员按《分包方控制规定》对分包方进行控制和年度考核、工程完工考核，以保证在受控状态下进行作业施工。
6.3.6项目资料员对项目部在用质量管理体系文件，技术作业文件、图纸、规范、标准等按《文件控制程序》进行控制，使之处于受控状态;
6.3.7项目经理或技术负责人组织项目有关部门按《安全管理规定》进行每月一次安全、质量和文明施工检查，在检查过程中发现问题，由质检员或安全员填写过程检查记录，下发责任班组纠正，纠正后，由质检员、安全员验证后才能关闭。
并将纠正情况反馈到公司质量安全部门，做好记录。
其格式详见QS.02.12-07。
6.4一般过程控制
6.4.1控制见《生产运作程序》6.5。
6.4.2一般过程检验规定
a）本程序6.2.1工艺流程图规定的过程应进行完工检验或试验；
b）检验或试验按《公路工程质量检验评定标准》和“检验计划”、“试验计划”要求执行，记录见《公路工程质量检验评定标准》附表或当地建设主管部门规定。
6.5关键过程控制
6.5.1一般控制规定
控制见《生产运作程序》6.6.1~6.6.6。
6.5.2关键过程专项控制
6.5.2.1测量放线、沉降观测
a）测量
1）施工前根据顾客提供的控制点、水准点、施工图和有关工程测量资料，由测量人员编制测量方案，经项目技术负责人审批后，按方案对顾客提供的测量数据进行复测；
2）复测完成后写出书面报告，报监理审批；
３）审批后的测量成果作为施工过程的依据；
4）控制点、水准点要严格保护，防止破坏，并有明显的标识。
b）沉降观测
１）由工程技术部负责编写沉降观测方案，经项目技术负责人审核，报监理审批后实施；
２）观测小组由４－６人组成，在路基填筑期间，对水平位移和沉降量每天观测两次，并做好记录；
３）将每天观测成果报工程技术部和监理；
4）如观测结果超过设计和规范要求时，应采取措施；
5）在路基加载预压期，每天观测一次，路基稳定后经监理同意，方能卸载。
c）测量观测
1）现浇砼箱梁在浇筑砼前，应对梁下地基进行加载预压（加载的重量与梁的重量相同）；
2）在梁底模板上设４－６个沉降观测点；
3）加载完后，开始观测，每天观测二次，并做好记录；
4）通过观测，连续三天沉降稳定，经监理同意后，方能卸载。
6.5.2.2路基填筑（试验路段）
a）路基填筑的试验路段施工前，由工程技术部负责编制试验路段施工方案，项目技术负责人审核后报监理审批，试验路段施工的主要内容：
1）机械数量及最佳组合方式；
2）填料的松铺厚度；
3）碾压顺序、遍数；
4）不同填料的最佳含水量。
b）试验路段按方案施工完后，检测压实度、压实厚度和含水量，写出其试验总结报告，确定验收标准，报监理审批，审批后作为路基填筑施工验收的依据；
c）为保证摊铺厚度、路基宽度，应挂线施工；
d）击实试验以重型击实试验为准，现场检验用环刀法或灌砂法或采用核子密度仪检测（应定期进行标定）;
e）雨季路基填方施工时，路基应作２－３％横坡（路基中心向两侧），并在路基边坡上间隔２０－５０米作不透水临时水沟，将路基面上的水排向路基以外；
f）刚下过雨，路基不能马上施工；
g）室外温度低于５℃时，应停止路基填方施工；
h）施工便道和施工工作面必须经常洒水，防止尘土飞扬污染环境；
i）控制记录见JTJ-071-98表2.2.2土方路基实测项目表。
6.5.2.3水泥砼面层
a）砼配合比应报监理审批后才能实施；
b）模板采用型钢制作成定型钢模，模板支撑牢固，位置准确（测量放线定位），模板数量应满足进度计划，机械设备应配套；
c）接缝位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置必须满足设计要求；
d）砼浇筑完成后，应有丰富的操作人负责拉毛；
e）控制记录见JTJ-071-98表5.2.2水泥面层实测项目表。
6.5.2.4沥青砼面层
a）在沥青砼面层试验路段施工之前，试验室负责安装好本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员并书面报请监理审查批准；
b）在试验路段施工前，由工程技术部负责编制试验路段施工方案，项目负责人审核后，报监理审批，试验路段施工的主要内容：
1）合理机械、机械数量及组合方式；
2）拌和机的上料速度、拌和数量、拌和温度等操作工艺；
3）松铺系数、接缝方法；
4）验证沥青混合料配合比；
5）全面检查材料及施工质量（摊铺压实１２小时后，检验压实度、厚度、施工孔隙率等）;
c）试验路段施工完后，按方案进行检测，写出书面总结报告，确定验收参数标准，报请监理审批，审批后的参数作为沥青砼面层施工验收依据;
d）底面层摊铺要在左右侧各设一条基准线，控制高程，基准线设置一定要满足精度要求，支座要牢固，测量要准确；中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺；
e）在雨天或表面存有积水、施工气温低于１０℃时，不得摊铺混合料，混合料遇到水（被雨淋湿），已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度的混合料应废弃，不得用于工程；
f）摊铺和面层展压过程中，要组织质检员进行质量检测控制和缺陷修复；
g）接缝一律采取垂直搭接，用切割机切割，用３米直尺检测，确保切割断面处于标准断面，接缝处搭接时要涂沥青;
h）控制记录见JTJ071-98表5.3.2沥青砼面层实测项目表。
6.5.2.5现浇箱梁
a）卸载完后，应适量调整底模，绑扎钢筋，支内模和侧模；模板宜用大模板，表面光滑平整，板缝严密，不得漏浆，并有足够的刚度和稳定性；
b）砼配合比，需监理确认；
c）砼浇筑采用泵送砼，骨料最大粒径与输送管内径之比，碎石不宜大于1:
3，卵石不宜大于1：
2.5;砂率宜控制在４０％－５０％，最小水泥用量宜为３００kg／立方米，混凝土的坍落度宜为８０－１８０mm；
d）砼由桥的一端向桥的另一端连续进行浇筑，浇筑采用先底板、后腹板、侧板、再顶板，分层进行浇筑，分层厚度为３００厘米；
e）控制记录见JTJ071-98表6.13.2-9现浇梁实测项目表。
6.5.2.7砼梁预制
a）砼梁为集中预制，胎模要有一定的强度和稳定性，表面光滑平整，要满足预制梁的尺寸和施工要求，并按设计要求起拱；
b）侧模采用定型钢模板，面板一般厚度为３－５mm，表面光滑平整，接缝处平顺，模板要有足够强度、刚度和稳定性，并且操作方便；
c）按设计要求安装钢筋,经监理确认后，方能浇筑砼；
d）砼配合比，需监理确认；
e）砼采用由一端向另一端连续进行浇筑，分层浇筑、分层振捣，分层厚度为３００mm，砼坍落度宜为300－500mm；
f）对大型Ｔ型梁、砼振捣采用插入式、手振式和附着式振捣器相互配合进行；
g）采用1.5kW附着振捣器安装在两边侧板，间距不超过1.7米，交错布置；
h）洒水养护，麻袋覆盖，养护不得少于７天；
i）砼梁达到设计强度后，方能出间，并在梁侧面有明显的标识；
j）在冬季施工时，要采取措施保证，出机温度不低于１５℃，入模温度不得低于５℃。
k）控制记录见JTJ071-98表6.13.2-8预制梁实测项目表。
6.5.2.8砼梁的安装
a）预制砼梁的强度，不应小于设计强度标准值的７５％，预应力砼构件孔道灌浆的强度，不应小于１５Ｎ／平方毫米才能安装；
b）在安装前，应测量放出桥的中线，安装尺寸，并在每片合格梁底部弹出中线，安装好支座；
c）采用导梁式架桥机布梁时，应根据安装每片梁的自重，验算关键部位的强度、刚度和稳定性，是否满足施工需要；
d）在安装架桥机前,应先利用两台龙门吊安装起始端数跨梁后,在安装梁上组装导轨式架桥机；
e）梁应从一端向另一端进行安装时,应利用龙门吊将梁吊到轨道运梁车上，运梁车沿轨道进入导梁式架桥机起吊区域内,当梁吊起移动时，要均匀平衡，缓慢下落，就位调整合适后横向连接，依次吊装；
f）控制记录见JTJ071-98表6.16.2梁安装实测项目表。
6.5.2.9台背回填
a）台背回填以一个结构物中一侧台背作为一个作业段，施工时两侧台背同时施工；
b）灰土在路侧集中进行拌和，随拌随用；
c）严格控制摊铺厚度，一般摊铺厚度为１５０－２００毫米，并在结构物一侧（台身上），标出每层厚度的标高；机械碾压不到的地方，用人工夯实确保压实度。
d）控制记录见JTJ071-98表2.2.2
6.5.2.10桥面铺装
a）砼桥面铺装层施工时，应先清理桥面梁上的杂物，绑扎钢筋网片，在浇筑砼时，现场架设水准仪，控制其高程和平整度，施工要求与水泥砼面层相同；
b）沥青混凝土铺装与沥青混凝土面层施工控制方法相同。
C）控制记录见JTJ071-98表6.34.2桥面铺装实测项目表。
6.5.2.10伸缩缝安装
a）在安装过程中，用水平尺和水准仪，控制平整度和标高，其锚固牢靠，伸缩性能有效，安装完后，经监理确认，方能浇筑锚固砼;
b）控制记录见JTJ071-98表6.36.2伸缩缝安装实测项目表。
6.6特殊过程控制
6.6.1特殊过程一般控制
控制详见《生产运作程序》6.3.5.1。
6.6.2特殊过程专项控制
6.6.2.1粉喷桩
a）选择合适的机械并进行能力鉴定，操作人员要进行培训，合格上岗；
b）施工前在桩中心插桩位标，对孔的误差不得大于５０毫米，每根桩施工时均应用水平尺或其他方法检查导向架和搅拌轴的垂直度，间接测定桩身垂直度，通常垂直度误差不超过１％或按设计要求；
c）桩顶、桩身高程均不应低于设计值，桩底一般应超深１００－２００毫米，桩顶应超过５０厘米；
d）在确认固料已喷到孔底时，按０．５米／min的速度反转提升，当提到设计停灰标高后，应慢速原地搅拌１－２min；
e）为保证桩体的搅拌均匀，再次将搅拌头沉到设计深度，提升搅拌时，其速度控制在０．５－０．８米／min左右；
f）在提升喷灰距离地面５０厘米处应减压或停止喷灰，在施工中孔口应设喷灰防护装置；
g）在喷灰过程中，须有自动计量装置，喷灰时灰罐内的气压比管道内的气压高０．０２－０．０５ＭＰa，以确保正常送灰；
h）对桩距、桩径、桩长、竖直度、单桩喷粉量、强度进行控制,其记录见JTJ071-98表2.4.2-4粉喷桩实测项目表。
6.2.2灌注桩
a）成孔后必须清孔，测量孔径、孔深、孔位和沉淀层厚度，确认满足要求后，才能灌注砼；
b）钢筋笼不得上浮，嵌入承台的锚固钢筋长度不得低于规范规定的最小锚固长度；
c）所用砼配合比经监理确认后，方能使用,石子宜用卵石，最大粒径不大于导管内径的１／６和钢筋最小净距的１／３，且不大于４０毫米，使用碎石粒径不宜大于４０毫米，砂宜用中砂；水灰比不大于０．６，含砂率宜为４０－４５％，砼应具有良好的和易性，其坍落度宜为１８0－２２0mm;
d）导管内径一般选用１５０－３００毫米，导管壁厚不宜小于３毫米，使用前作试拼装、试压，试水压为０．６－１．０ＭＰa；
e）开始灌注砼时，导管底部钻孔底的距离宜为３００－５００毫米；砼应有足够的储备量，使导管一次埋入砼面以下０．８米以上；
f）砼浇筑要一气呵成，不得中断，保证砼的均匀性，严禁有夹层和断桩，导管提升速度应与砼的上升速度相适应，导管保持在砼中的插入深度２．０－６．０米，在灌注过程中应用浮标或测锤测定砼浇注高度，并做好记录（附录）;
g）冬季施工中，砼入孔的温度不得低于１０℃，在砼灌注完成后（灌注桩顶标高应比设计标高度５０cm），应用土将桩头覆盖（厚度大于当地最大冻土深度）；
h）废弃的泥浆、泥碴按环境保护的有关规定处理。
i）控制记录见JTJ071-98表6.3.2钻孔灌注桩实则项目表。
6.6.2.3预应力张拉
a）在波纹管安装前，要对其进行灌水试验，检查有无渗漏现象，在１kＮ作用下不变形，才能进行安装；
b）张拉前对构件的几何尺寸、孔道是否畅通进行检查，与构件同条件养护的砼试块强度达到７５％或设计要求，经监理确认后，方能张拉；
c）预应力张拉顺序为对称张拉，同时考虑尽量减少张拉设备的移动次数；张拉程序０－２０δk％－１０５δk％持荷５minδk后锚固；张拉过程中张拉应力和伸长量，必须满足规范和设计要求，并做好记录；
d）预应力张拉完成后应立即灌浆，水泥浆的水灰比一般为０．４－０．４５。
并在水泥浆内掺入水泥重量０．０５％的铝粉，水泥浆强度达到设计要求时，方能出间；
e）控制记录见JTJ071-98表6.14.2-3后张法实测项目表。
6.6.2.4钢筋焊接
控制见《生产运作程序》6.3.5.1c）、d）和6.3.5.2b）有关规定。
6.7工程交验
6.7.1项目技术负责人组织有关质量检查员和技术人员分别对路基工程、路面工程、互通立交桥、交通安全设施等进行质量检查，做好记录，并由质量检验负责人根据检验结果分别详细填写《工程汇总表》,包括分项工程评定和分部工程评定，详见JTJ071-98附表5-5、5-1和5-2,然后详细填写《单位工程质量检验评定表》，见JTJ071-98附表5-3.
6.7.2《质量保证资料》（见QS.03.07-01）由项目各部室负责记录、收集、整理,交项目工程部资料员汇总整理,全部整理完毕后移交区域公司、局总部、市县公路局、省公路局档案室.
6.7.3对于公路的路基、路面、桥梁、通道、互通立交、涵洞、排水、砌筑等必须进行检查和试验的项目,由项目技术负责人组织专职质量检查员和试验员根据JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》中的具体检查项目进行检查和试验.合格后由检测人员填写上述各项检验、试验记录并签字,其中检验负责人由质安部（科）负责人签字,检测由施工员签字（试验表格由试验员签字）、记录由专职质量员签字、复合由现场监理签字.
6.7.4在上述检验和试验工作完成后,由项目工程部填写《公路交工接收申请书》见QS.03.07-02,《公路交工接收证书》见QS.03.07-03,如有未完工程还要填写《未完工程及遗留问题清单》见QS.03.07-04,《缺陷责任期人员、设备配备情况》见QS.03.07-05、QS.03.07-06,并于驻地监理和总监代表处等单位取得联系,确定工程交工验收时间和验收方法.在确定的交工时间,由业主、设计部门、施工单位、公路质检部门四方参加,共同对单位工程进行竣工验收.验收通过后,由业主方将平时抽检结果和竣工检验结果平均后,签发《公路工程竣工验收鉴定书》,确定建设项目综合评价及质量等级,经主管部门、建设单位、监督单位、接养单位签字认可后生效.
6.7.5公路质检部门验收核定质量等级后,签发《公路工程质量合格证书》.
6.8产品缺陷期维修服务
工程全部施工完，经检验全部合格后，项目技术负责人按要求组织收集、整理、编写竣工资料自审合格后报监理确认才能交工，同时开始计算缺陷期，缺陷期一般为一年，在这一年中必须有专人负责对已施工完的产品提供维修服务，具体的要求执行《服务运作程序》。
6.9标识和可追溯性
产品标识、产品状态标识和可追溯性标识执行《标识管理规定》。
6.10顾客财产
顾客提供图纸按《文件控制程序》实施控制，顾客提供产品按《采购管理程序》进行控制。
6.11产品防护
6.11.1构成工程实体的过程产品、最终产品不存在搬运、包装、贮存。
6.11.2采购产品的防护执行《采购管理程序》。
6.11.3构成工程实体的过程产品、最终产品的防护措施在施工组织设计或作业指导书明确，由施工员组织实施，确保过程产品、最终产品不受损害。
6.12过程监视
过程监视执行《生产运作程序》过程监视规定。
7记录
本程序所涉及的记录按《记录控制程序》控制。
7.1《质量保证资料》QS.03.07-01。
7.2《公路交工接收申请书》QS.03.07-02。
7.3《公路交工接收证书》QS.03.07-03。
7.4《未完工程及遗留问题清单》QS.03.07-04。
7.5《缺陷责任期人员配备情况》QS.03.07-05。
7.6《缺陷责任期设备配备情况》QS.03.07-06。
7.7检验和试验记录、控制记录见《公路质量检验评定标准》中各章附表与标准
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