民办非企业单位检查报告书.docx
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民办非企业单位检查报告书
2016年度民办非企业单位年度检查报告书
单位名称:
统一社会信用代码:
承诺书
金溪县民政局:
1、根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2016年度工作报告和财务报告,并保证本报告书内容真实、准确、完整。
2、积极承担社会责任,诚实守信,公平公正。
完善法人治理结构,建立民主决策和民主管理制度,加强机构建设。
3、恪守非营利原则,单位盈利不分红,解体时财产不私分。
执行《民间非营利组织会计制度》,严格财务管理制度,按照章程规定的业务范围开展活动、使用经费,不违规收费,不借公益活动的名义开展非法集资、非法募捐等活动。
有专(兼)职财务人员(有会计资格证)。
4、及时向登记管理机关和业务主管部门报告法定代表人、场所、名称、章程等变更事项、其他重大事项(如大额资金活动等)及涉外活动。
主动提交联系方式、银行账号、税务登记证等备案信息及变动情况。
5、在业务主管部门的指导下,积极建立党的组织并开展党的工作。
6、每年3月至5月31日,主动向登记管理机关和业务主管部门作年度工作报告和财务报告,连续两年未主动报告的,愿依法依规接受处罚。
主动接受登记管理机关和业务主管部门的监督管理。
上述承诺,如有违反,愿意承担一切法律责任,并接受相关部门的依法处理。
承诺人(法人代表人)签名:
社会组织盖章:
年月日
联络员:
联络员手机号:
一、基本情况
名称
行业分类
教育、卫生、文化、科技研究、体育、劳动、民政、法律服务、工商服务业、其他
业务主管单位
法定代表人姓名
执业许可证号
业务范围
登记成立时间
开办资金
()万元,捐赠的个人或组织的名称为:
本组织的非国有资产占所有资产的()%
住所地址
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁
提供使用期限:
年月日至年月日
国际交流与合作
□有()次,项目名称:
()
□无
公开发行或内部资料刊物名称
2、接受监督管理情况
(一)年度检查
近三年
是否每年3至5月份参加年检
整改情况
整改内容
2013年度
□是□否
□无整改□有整改
2014年度
□是□否
□无整改 □有整改
2015年度
□是□否
□无整改 □有整改
(二)行政处罚情况
是否受到过行政处罚
□是□否
处罚情况
(三)兴办实体机构情况
是否兴办实体机构
□是,实体机构名称(工商登记名称)为:
□否
三、党建工作基本情况
已经建立
党组织的情况
□独立支部□联合支部□体制内挂靠
建立党组织时间
年月
党组织名称
法定代表人是否党员
□是□否
党组织负责人姓名
联系电话
党组织隶属关系
□业务主管单位党委□其他________
党组织活动经费
是否有保证
□有□无
党费是否能
按时正常缴纳
□能□不能
未建立党组织(原因)
党员人数
党员总人数
其中:
女党员人数
其中:
35岁以下党员人数
其中:
大专及以上党员人数
其中:
流动党员人数
其中:
“口袋”党员人数
其中:
失联党员人数
理事会中党员人数
专职人员中党员人数
兼职人员中党员人数
专职党务工作者人数
兼职党务工作者人数
近三年
发展党员情况
2014年发展党员人数
2015年发展党员人数
2016年发展党员人数
2016年培养积极分子人数
是否建立工会组织
□是□否
是否建立共青团组织
□是□否
是否建立妇女组织
□是□否
四、内部建设情况
(一)本年度会议情况
会议届次
会议名称
会议时间
会议地点
会议议题
出席理(董)事名单
未出席理(董)事名单
出席监事名单
未出席监事名单
会议决议:
(二)内部制度建设
证书印章保管、使用管理
证书保管使用制度
□有□无
保管在
□秘书处□会长
□秘书长□其他
印章保管使用制度
□有□无
保管在
□秘书处□会长
□秘书长□其他
工作人员管理
人事管理制度
□有□无
专职人员签合同数
奖惩制度
□有□无
业务培训制度
□有□无
专职工作人员保险情况
人参加了保险
志愿者管理
志愿者管理制度
□有□无
志愿者人数
财务管理
财务管理制度
□有□无
执行会计制度
□《民间非营利组织会计制度》□其他
税务登记证证号
人民币账户
开户银行
银行账号
专兼职财会人员
姓名
岗位
是否持有会计证
是否专职
专业技术资格
信息公开
信息公开制度
□有□无
使用票据种类
□税务发票□行政事业性收费票据
□捐赠收据□其他
本年度登记事项变更情况(单位名称、法定代表人、业务主管部门、住所、章程等事项的变更需报批)
变更事项
变更内容及批准时间
五、财务会计报告
(1)资产负债表
年月日单位:
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减:
累计折旧
32
受托代理负债:
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
受托代理资产:
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
(二)业务活动表
年度单位:
人民币元
项目
行次
上年数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中:
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
(一)业务活动成本
12
(二)管理费用
21
(三)筹资费用
24
(四)其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
说明:
银行存款利息计入其他收入
(三)现金流量表
年度单位:
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
六、内设机构基本情况
(1)本年度新设立内设机构个;本年度撤销内设机构个;
(2)目前本单位内设机构情况如下:
序号
名称
负责人
备案时间
住所
1
2
3
4
七、业务活动情况
(一)本年度主要业务活动(含重要公益活动)情况
序号
项目内容
1
2
3
(二)本年度承接政府转移职能和购买服务情况
承接政府转移职能情况
承接时间
具体职能
转移部门
是否资金支持
金额
承接政府购买服务情况
购买时间
项目名称
购买