建筑施工企业ISO合规性评价.docx
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建筑施工企业ISO合规性评价
合规性评价
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序号
法律法规和其他要求名称
条款摘要
现状描述
合规性（符合/不符合）
备注
1
建设工程安全生产管理条例第
二十条施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
现在承建的项目符合资质等级许可的范围。
符合
第二十一条施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2006年制定了《安全生产管理办法》，2008年制定《集团有限公司安全生产责任制管理制度》，公司安质【2008】35号文件，规定了各级人员、各职能部门的安全生产责任制，符合条文要求。
《安全生产投入管理办法》保证了本单位安全生产条件所需资金的投入。
安全教育制度执行《教育工作十五规划》及《能力、意识、培训管理程序》。
集团公司及所属各子分公司对所属项目部进行定期检查，集团公司3个月组织一次，各子分公司每月组织一次，并下发安全检查通报。
符合
第二十一条施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任
承包的工程的项目负责人均具有相应的执业资格证书
符合
第二十三条施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
集团公司设置安全质量处，并配备了专职安全生产管理人员。
各级项目部具有安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，符合条文要求。
符合
第二十四条总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务
集团公司项目部无工程分包，集团公司指挥部下设各分公司，分公司与项目部，均签订了质量、安全包保责任状
符合
第二十五条特种作业人员需持证上岗
公司对所有特种作业人员均编制清单，严格按岗位资格安排工作，没有发现无证上岗情况
符合
第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
项目部在施工组织设计中都编制了安全技术措施和施工现场临时用电方案。
施工现场临时用电是隐患较多的一项，要加强检查整改，以保证临时用电的安全。
符合
第二十七条建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
项目部负责项目管理的技术人员已对有关安全施工的技术进行交底。
交底具有针对性。
真正做到从技术上起到安全保证的用。
符合
第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
安全警示标志必须符合国家标准。
项目部已在施工现场入口处、变压器、配电室、配电箱、桩基口、基坑边缘等危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志符合国家标准。
符合
第三十条施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
项目部依照业主和当地有关部门的指示对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，并取得当地有关部门的同意。
对环境因素按过程碱性辨识，评价确定重要环境因素，制定环境保护措施并具体落实。
城市区域的施工现场进行了围挡，并及时清运钻孔泥浆和施工弃土，尽量减少噪声和施工照明对周围社区的影响
符合
第三十一条施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
项目部建立了消防安全责任制度，确定了项目经理为消防安全责任人，制定了《火灾应急预案》，配备了符合国家标准的消防设施和灭火器材。
符合
第三十四条施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
各级项目部按照《劳动防护用品管理程序》和《采购控制程序》组织劳动防护用用品的采购，租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，均具有生产（制造）许可证、产品合格证。
符合
2
安全生产许可证条例
第六条应当具备下列安全生产条件：
（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
（二）安全投入符合安全生产要求；
（三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；
（四）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；
（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
（六）从业人员经安全生产教育和培训合格；
（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
（八）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；
（九）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
（十）依法进行安全评价；
（十一）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；
（十二）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；
（十三）法律、法规规定的其他条件。
见安全生产许可证申报资料。
符合
第七条 企业进行生产前，应当依照本条例的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证，并提供本条例第六条规定的相关文件、资料。
见安全生产许可证申报资料。
3
建设工程安全生产管理条例
建设部关于企业负责人、项目负责人和专职安全管理人员考核管理办法
第三十六条施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
集团公司参加了建设厅组织的三类人员安全培训考核，取得证书。
分公司参加了浙江省建筑业三类人员培训考核，并合格。
目前集团公司、分公司及项目部专职安全管理人员均持有安全培训考核合格证。
符合
4
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质（2004）213号文件
第六条3、1亿以上的工程至少3人，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。
项目部设有独立的安全管理机构,有专职的安全员3人,其中二人并培训后取得安全员证，另外有一人已经过培训,证书正在办理。
符合
第八条劳务分包企业建设工程项目施工人员50人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的5‰。
项目部不负责劳务分包企业的管理，
符合
5
建筑法
建设工程安全生产管理条例
38条
第十四条从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动
公司内所有专业技术人员都取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动
符合
第四十八条建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
所属各分公司的项目部已全部办理了建筑工程意外保险。
社会保险事业管理部建有台帐。
符合
6
安全生产法
第十六条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
公司经浙江省建设厅审查核发的《安全生产许可证》。
编号（浙）JZ安许证字[2005]040319,各项目部都持有公司的安全生产许可证，具备安全生产条件。
符合
第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负下列职责：
（一）建立健全本单位安全生产责任制
制定了《集团有限公司安全生产责任制管理制度》，公司安质【2008】35号文件，规定了各级人员、各职能部门的安全生产责任制，符合条文要求。
符合
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
已制定了安全生产制度和操作规程。
符合条文要求。
符合
（三）保证本单位安全生产投入的有效实施
制定了《集团公司安全生产投入管理办法》中规定了安全投入的比例，安全投入能保证安全施工条件。
符合
（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
按照集团公司安全管理体系，各自负责监督检查安全工作，及时消除安全生产事故隐患。
符合条文要求。
集团公司3个月组织一次全面的安全质量大检查，分公司每个月组织一次安全质量大检查。
符合
（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
已制定并实施生产安全事故应急救援预案，符合条文要求
符合
（六）及时、如实报告生产安全事故。
对生产安全事故能做到及时、如实上报，符合条文要求。
符合
第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
制定了《集团公司安全生产投入管理办法》，各单位主要负责人能保证安全资金投入。
并明确应承担的责任。
符合条文要求。
符合
第十九条矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
集团公司设置安全质量处，并配备了专职安全生产管理人员。
分公司设置安全质量管理部，并配备了专职安全生产管理人员，各项目部都配备安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，全部持证上岗，符合条文要求。
符合
第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
公司参加了建设厅组织的三类人员安全培训考核，取得证书。
目前集团公司、分公司及项目部专职安全管理人员均持有安全培训考核合格证。
符合
第二十一条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
公司组织对新接收的大中专毕业生进行岗位培训，各项目部对从业人员进行了安全生产教育和培训，遵守安全生产规章制度和安全操作规程。
符合有关要求。
符合
第二十二条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训
项目部都编制了专项安全管理方案，进行专项安全技术交底，采取有效的防护措施：
如高处作业：
采用安全帽、安全带、安全网、护栏等防护措施。
对防护措施实施经常性的检查，检查中发现防护措施有遗漏，立即进行整改。
符合
第二十三条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
公司建有特殊工种作业操作资格证书台帐。
持证人员均能满足施工要求。
符合
第三十三条生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
项目部已对重大危险源进行了识别、评价，并制定了机械设备事故应急预案、触电应急预案、火灾应急预案、食物中毒应急预案。
符合
第三十七条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
公司编制《劳动防护用品管理程序》，项目部和施工工区已为全体职工配备了符合国家标准的劳动防护用品，并规定进入施工现场必须佩戴使用。
符合
第三十八条产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及处理情况应当记录在案。
集团公司、各分公司及所属项目都制定了定期检查和日常检查制度，各自按照检查制度组织安全生产大检查，对生产中存在的安全问题能够及时处理，检查和处理情况均有记录。
符合
第四十三条 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
目前集团公司上下及各项目部都已参加工伤社会保险。
符合
7
建筑安全生产监督管理规定：
第三条凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全监察。
集团公司、各分公司及各项目部向当地主管部门提出施工安全监督申报，并已接受检查。
符合
8
国营建筑企业安全生产工作条例
第十五条各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，都要齐全有效，没有的不能使用；要建立定期维修保养制度，检修机械设备要同时检修防护装置。
所有机电设备的安全装置和起重设备的限位装置都能保证齐全有效
符合
第十六条脚手架、井字架（龙门架）和安全网，搭设完必须经工长验收合格，方能使用；使用期间要指定专人维护保养，发现有变形、倾斜、摇晃等情况，要及时加固。
建立了安全生产责任制，编制专项施工方案，组织验收后投入适用，适用过程中加强现场监督。
符合
特种设备安全监察条例
第五条特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。
目前公司所有施工现场所有起重机械经特种设备检测站检验合格，起重机械操作人员均有安全操作证，同时建立了安全管理规章制度和岗位安全责任制度。
符合
9
第二十七条特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
设备物资部制定了机械设备管理办法中定期检查制度，加强了日常维护保养，使施工机械设备处于完好状态。
符合
第三十一条特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。
已制定并实施机械事故应急预案。
符合
10
漏电保护器安全监察规定
第十二条建筑施工场所、临时线路的用电设备，必须安装漏电保护器。
施工现场的所有电气设备均安装了符合国家标准的漏电保护器。
符合
11
用电安全导则
4.7任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用。
项目部在施工组织设计中或临时用电组织设计中制定了合理的、科学的施工用电方案，加强对施工用电和生活用电监督检查。
符合
5.6电气装置应有专人负责管理、定期进行安全检验或试验，禁止安全性能不合格的电气装置投入使用
现场用电由持有特种专业安全技术操作证的电工负责管理，所有电气设备和装置都符合国家标准和行业标准
符合
12
刑法
第一百三十四条工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
制定了《集团公司安全生产管理办法》，明确了领导者和管理者的职责。
《集团有限公司安全生产责任制管理制度》，公司安质【2008】35号规定了各级人员、各职能部门的安全生产责任制，符合条文要求。
符合
第一百三十七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
无降低工程质量标准的现象，质量合格率100％。
符合
13
道路交通
安全法
第十一条驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。
机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。
办公区、施工现场的机动车辆各种手续齐全。
按交警守门的规定实施年审，尾气排放达标。
符合
第二十二条机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。
制定了机动车驾驶员安全职责，对机动车驾驶员进行了安全教育，并加强了监督
符合
14
消防法
第二十条电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或者行业标准。
电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设，必须符合国家有关消防安全技术规定。
公司及现场供电采用三级配电两极保护方式，电路敷设、电器产品、燃气用具均符合标准
符合
15
机关、团体、企业、事业单位消防安全管理
规定
第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定，建立专职消防队、义务消防队，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。
公司及项目部都成立了义务消防队，编制了《火灾应急预案》并组织了消防演练。
符合
16
关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知
第四条施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。
（一）所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育；特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。
采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。
（二）高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。
施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。
编制了《安全生产管理办法》和《高空作业安全管理方案》，对职工进行了教育，配发高空作业防护用品。
符合
第五条基坑（槽）、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前，施工单位应按设计单位要求，根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案，单位分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。
项目部都编制了《实施性施工组织设计》，单项工程开工都有开工报告并附《施工方案》，都经过了审批。
符合
17
职业病防治法
第十六条建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。
项目部砼用量大的都采用市场信誉好，质量好的商品混凝土公司集中供应。
符合
第十九条用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：
（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；
由公司社会保险事业部和卫生防疫站负责本单位的职业病防治工作。
符合
第二十条用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。
已为员工配备了符合国家标准的防护用品
符合
18
浙江省消防条例
全文
1对公司办公楼辖区内的消防设备器材进行定期维修保养更换，使其始终保持在正常工作状态，并做好记录。
2组建义务消防队，制定火灾事故预案，组织实际演习，并对义务消防队员进行训练，并做好记录。
3消防室值班员24小时坚守岗位，并做好值班记录。
4按照《消防法》规定，对防火重点单位增加消防器配备数量。
符合
19
锅炉压力容器安全监察暂行条例
关于加强电梯管理的暂行规定
第二、十、十一、二十一条
1电梯维修工进行专业技术、安全操作的培训，经有关部门考试合格并持上岗证后方可上岗。
2严格要求电梯维修工按照《电梯维修保养及操作规程》操作，并保存有关记录。
3增加电梯维修保养费用的预算，缩短电梯大修周期锅炉工必须经过有关部门的专业技术、安全操作的培训，经考试合格后方可上岗。
4严格要求锅炉工按照《锅炉维修保养及操作规程》操作，并做好维修保养记录。
5对安全阀、压力表进行检测，并取得安全使用合格证。
符合
编制：
浙江环宇建设集团有限公司市政交通工程公司2010年8月20日
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