特种陶瓷制品项目立项申请报告.docx

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特种陶瓷制品项目立项申请报告

特种陶瓷制品项目立项申请报告

一、项目提出的理由

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

特种陶瓷制品制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

镇江某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在镇江某某工业园。

（二）项目建设地概况

镇江是中国江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部，中国东部沿海、江苏南部，古时称“润州”，民国时期为江苏省省会。

是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分；长江和京杭大运河在此汇就中国“江河立交桥”坐标，素有“天下第一江山”之美誉。

镇江是全国闻名的江南鱼米之乡，市内有金山寺、西津渡等众多名胜古迹，也有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。

镇江境内京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、泰镇高速、镇丹高速、312国道、104国道等通达全国各主要城市，长江流域第三大航运中心——镇江港通江达海。

2016年11月，镇江被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在镇江某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积14320.49平方米（折合约21.47亩），净用地面积14320.49平方米（红线范围折合约21.47亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种陶瓷制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合特种陶瓷制品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.18%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度238.96万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

2016年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。

今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。

（二）战略性新兴产业发展规划

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

（三）经济新常态

世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？

在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？

面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。

面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积14320.49平方米，建筑物基底占地面积7758.84平方米，总建筑面积17471.00平方米，其中：

规划建设主体工程12074.35平方米，根据测算：

计容建筑面积17471.00平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积14320.49平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计89台（套），设备购置费1442.51万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1235542.71千瓦?

时，折合151.85吨标准煤。

2、根据测算年总用水量6913.52立方米，折合0.59吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“特种陶瓷制品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1235542.71千瓦?

时，年总用水量6913.52立方米，项目年综合总耗能量152.44吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量45.53吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

主要大气污染物重点减排工程。

实施燃煤电厂超低排放和节能改造工程，到2020年累计完成5.8亿千瓦机组超低排放改造任务，限期淘汰2000万千瓦落后产能和不符合相关强制性标准要求的机组。

实施电力、钢铁、水泥、石化、平板玻璃、有色等重点行业全面达标排放治理工程。

实施京津冀、长三角、珠三角等区域“煤改气”和“煤改电”工程，扩大城市禁煤区范围，建设完善区域天然气输送管道、城市燃气管网、农村配套电网，加快建设天然气储气库、城市调峰站储气罐等基础工程，新增“煤改气”工程用气450亿立方米以上，替代燃煤锅炉18.9万蒸吨。

实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理工程，到2020年石化企业基本完成挥发性有机物治理。

（牵头单位：

环境保护部、国家能源局，参加单位：

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国务院国资委、质检总局等）

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合镇江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合镇江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的特种陶瓷制品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6379.84万元，其中：

固定资产投资5130.47万元，占项目总投资的80.42%；流动资金1249.37万元，占项目总投资的19.58%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5130.47万元，其中：

土建工程投资1439.80万元，占项目总投资的22.57%，设备购置费1442.51万元，占项目总投资的22.61%，其它投资2248.16，占项目总投资的35.24%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5130.47+1249.37=6379.84（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资6379.84万元，根据资金筹措方案，全部由镇江某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

11044.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

8779.28万元。

3、税金及附加：

39.49万元。

4、达纲年利税总额：

2633.27万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2264.72万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1698.54万元。

7、项目达纲年纳税总额：

934.73万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

35.50%。

2、达纲年投资利税率：

41.27%。

3、达纲年投资回报率：

26.62%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.26年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“特种陶瓷制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，镇江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合镇江特种陶瓷制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对特种陶瓷制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“特种陶瓷制品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国特种陶瓷制品的国产化进程，推动特种陶瓷制品制造产业调整和行业振兴；有助于提高镇江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、镇江某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特种陶瓷制品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进镇江经济发展，为社会提供就业职位158个，达纲年纳税总额934.73万元，可以促进镇江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、（经济形势分析）

5、加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信息共享制度。

加快境外分支机构和服务网点布局。

发挥行业协会、中介组织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、优势互补。

（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全国工商联等参与）

6、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。

7、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率35.50%，投资