海西汽车精品市场划项目建议书.docx
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海西汽车精品市场划项目建议书
第一章项目建设的背景和必要性3
1.1项目建设背景3
1.2建设的必要性4
第二章项目概况7
2.1项目名称7
2.2项目承办单位7
2.3拟建地点7
2.4建设内容与规模7
2.5建设年限7
2.6投资估算8
2.7资金筹措8
2.8效益分析8
第三章市场分析9
3.1市场前景分析9
3.2建设汽车大型交易市场的优势11
第四章项目选址及市政配套条件13
4.1项目建设选址13
4.2市政配套条件13
5.1项目建设内容及规模14
6.1经济效益15
第一章项目建设的背景和必要性
1.1项目建设背景
1.1.1XX县自然概况
1.1.2XX县2011年社会经济概况
2011年全县实现地区生产总值109亿元，首次突破百亿大关；财政收入8.02亿元，规模工业增加值35亿元，固定资产投资50亿元，社会消费品零售总额43亿元，进出口总额7000万美元。
社会经济得到了极大的发展，人民的生活质量有了质的飞跃。
1.1.3国内汽车2011年市场概况
2011年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，再次刷新全球历史纪录。
据中国汽车工业协会统计，我国2011年累计生产汽车1841.89万辆，同比增长0.8%，销售汽车1850.51万辆，同比增长2.5%，产销同比增长率较2010年分别上升了31.6和29.9个百分点。
其中，乘用车市场保持平稳增长，汽车市场上升较为明显。
2011年，乘用车产销分别完成1448.53万辆和1447.24万辆，同比分别增长4.2%和5.2%，同比增长率较2010年分别上升29.6和28.0个百分点；汽车产销分别完成393.36万辆和403.27万辆，同比分别上升10.0%和6.3%，同比增长率较2010年分别上升38.1和36.2个百分点。
众所周知，汽车产业已成为城市发展的航向标，是一个城市经济发展的新的增长点，发展汽车贸易是形势所迫，势在必行。
1.2建设的必要性
1.2.1是满足XX县汽车消费的需要
随着我县高速及铁路的相继开通，全县经济这十几年不断发展壮大，各类重点项目不断增加，物流市场迅速发展，交通运输能力日趋强大，各类运输车辆的需求也随之迅猛增加。
目前，XX县周边有“XX市（沿312国道）汽车产业园、XX区（与XC交界）汽车工业园区、XZ上派国际汽车城、XS新区汽车城、XD汽车交易市场、XF汽车交易中心”等众多汽车商贸集中区，唯独XX县域没有专业的大型汽车交易市场，对该县构成合力包围的格局，蚕食该县的汽车销售市场。
购车客户为购置满意的车辆，只有在全市区分散的汽车销售点之间来回奔波，甚至于到周边汽车城及外省选购，既耽误了大量的时间，又不利于消费者正常比选。
本项目建成后，将销售国内外畅销的大多数汽车品牌及各种车型，能够给消费者提供一站式服务，购车客户不用四处奔波就能买到满意的汽车。
1.2.2是开拓二三四级市场的需要
中低档汽车的销售主体。
2002-2004年，我国车市的高速增长主要依靠一线大城市，但是近几年大城市汽车市场出现了增速减缓，占全国汽车市场份额降低的趋势。
从2004年开始，二三线城市逐渐发展起来，成为全国汽车市场保持较高速增长的主要支撑力量。
今年二三线城市市场占全国汽车市场的份额已经达到30%，增长很快。
国家信息中心的统计数据从一个侧面也显示出二三级市场的活力。
数据表明，2006年一级市场的汽车销量增长率为8.1%，二级、三级、四级市场的销量增长率分别为27.6%、33.7%、36.0%，远远高于一级市场，这种增长主要源于5万元以下的微车市场和5-10万之间的精品小车市场。
2007年的销售同样呈现出类似的情况，而且级别越低的地方，销售量增长率反而更快。
从长远看，二三四线城市是汽车市场保持较高增速的主要力量，增速将远远高于一线城市市场。
未来几年，四级汽车市场将成为汽车的销售主体。
1.2.3是解决XX县汽车销售场地的需要
目前XX县汽车的销售基本上是合安路一线沿路为市，占道经营，基本处于一个散、乱、差的状况，既影响市容也给汽车销售企业带来不便，同时也给交通安全带来隐患。
本项目建成后，可以形成汽车行业销售规模经营，带动汽车销售市场快速、健康、良性发展。
1.2.4是保障税费不流失、增加财政收入的需要
由于XX县没有较大规模的专业性汽车销售市场，部分绝大多数客户只能去xd、xs等周边多个汽车贸易城购车，造成税费的严重流失。
目前XX县年增加汽车量约有5000辆，本项目建成后，购置税按平均8.3%元每台计算，年实现购置税3100万元，加上增值税、工商税等各项税收总和将达3700万元，将积极促进我县地方经济持续快速发展。
第二章项目概况
2.1项目名称
XX县汽车交易市场建设项目
2.2项目承办单位
项目承办单位为该县WW汽车销售有限公司，注册资本5000万元。
2.3拟建地点
XX县城关镇HH大市场。
由于目前土地紧缺，项目建设单位将采用租赁场地的方式，大力发展汽车贸易。
2.4建设内容与规模
租用HH大市场一期工程的三楼3500㎡，其中展厅3000㎡、仓库200㎡、办公室300㎡。
项目拥有XX市最大的展厅，将是XX市最大的室内交易市场。
将集中销售目前国内外最为畅销的中高档汽车品牌。
2.5建设年限
6个月
2.6投资估算
本项目总投资3525万元。
其中项目装潢费用500万元、场地租金25万元、多品牌汽车及多种车型展品购置费用3000万元（150～180台）。
2.7资金筹措
项目所需资金由建设单位完全自筹。
2.8效益分析
2.8.1经济效益
项目建成后，年目标销售1500台各类汽车，年销售额3.75亿元。
每年可实现税金600万元，利润1212万元，净利润909万元。
2.8.2社会效益
本项目建成后，能够为当地劳动力提供200个就业岗位，提供工资收入约600万元，项目还可以带动城关镇及周边汽车4S店、汽车美容、汽车修理的发展和提高。
项目对本地居民收入、促进地方经济社会发展有着积极的意义，将成为XX县又一个经济增长点。
第三章市场分析
3.1市场前景分析
未来一段时间，XX县汽车消费将持续火爆，其理由如下：
（1）各类重点工程大力拉动汽车市场。
伴随着高速及铁路的相继开通，县域基础设施建设正如火如荼的展开，物流业迅猛发展，XX县生态文化旅游圈逐步形成，一系列重点工程将持续刺激汽车的消费增长。
预计今后每年XX县的汽车销售量约在5000辆以上，XX县作为XX市物流货运中心的位置将进一步得到加强，汽车市场将更加广阔。
（2）汽车市场自身繁荣、品种齐全。
目前汽车市场繁荣兴旺，不仅产品较多、种类齐全，而且不同档次、不同价位的新车型不断涌现，客户选择的余地较为宽裕、自由。
2012年6月，汽车销量排名如下：
2012年6月中国汽车销量排行榜（1-20名）
排名
车型
品牌
所属厂家
6月销量
1
桑塔纳
大众
上海大众
28185
2
福克斯
福特
长福马自达
27160
3
赛欧
雪佛兰
上海通用
25380
4
凯越
别克
上海通用
24009
5
科鲁兹
雪佛兰
上海通用
21076
6
捷达
大众
一汽大众
20995
7
宝来
大众
一汽大众
19971
8
速腾
大众
一汽大众
19037
9
骐达
日产
东风日产
18691
10
阳光
日产
东风日产
18008
11
悦动
现代
北京现代
16725
12
帕萨特
大众
上海大众
15870
13
瑞纳
现代
北京现代
15245
14
迈腾
大众
一汽大众
15220
15
卡罗拉
丰田
一汽丰田
15191
16
骊威
日产
东风日产
14448
17
帝豪EC7
帝豪
吉利汽车
13946
18
凯美瑞
丰田
广汽丰田
13063
19
锋范
本田
广汽本田
12301
20
奥迪A6L
奥迪
一汽大众
12159
（3）居民收入增长使市民购车有保障。
近年来，随着居民收入的不断增长，对市民购车起到了强大的支撑作用。
2011年全县农民人均纯收入4520元，比上年增加591元，增长11.5%；城镇居民人均可支配收入22000元，比上年增加960元，增长9.1%。
3.2建设汽车大型交易市场的优势
3.2.1区位优势
该项目选址于XX县HH大市场，距城区中心。
XX县地处中国中部，206国道、317省道穿越县境，沪蓉高速公路和合九铁路贯穿全境。
城关镇是XX县政府所在地。
随着高速公路和铁路开通运营，县内道路交通环境的不断改善，必将带动汽车消费快速增长。
3.2.2服务优势
本汽车交易市场将通过对员工培训方面投入大量培训资源，针对不同的业务人员，经常性地联系供应商进行新产品、新技术、新型号等的培训。
并且要求销售人员不仅要对数百种品牌烂熟于心，还要随时为客户提出最佳的配套方案，方便客户选购，以保证每一位消费者都能得到专业性的服务。
众多品牌的汽车集中在一起销售，方便了消费者看车、选车、买车。
在这种大容量的前提下，如何做好服务、诚信经营，也就成为了销量的关键所在。
我们的销售服务标准：
由产品延伸到服务，再由服务延伸到收费标准。
坚持以4S店的标准来衡量所有的产品，对所销售的每一台汽车提供无瑕疵产品保证。
第四章项目选址及市政配套条件
4.1项目建设选址
该项目选址于XX县HH大市场。
4.2市政配套条件
（1）供电：
本项目由该县供电公司城关镇供电营业所供电，有380/220V三相四线低压线路接至场址附近，可满足项目建设及营运的用电需求。
（2）供水：
本项目由XX县自来水厂供水，水源充足，可满足项目建设及营运的用水需要。
（3）排水：
本项目实行雨污分流制，雨水直接排放；生活污水经国标三级化粪池处理达标后排放。
（4）交通：
本项目位于XX县城关镇，居于城区中心。
场地开阔，建设期间不需占用其它场地，不会造成交通拥挤，建设期间对周边影响较小。
（5）楼层安全：
经征询，所租用楼层设计载荷为350千克/㎡，按照轿车停放面积最低7㎡计算，7㎡载重量为2450千克。
一辆轿车一般为重1700千克，可以满足所售车辆的承重。
第五章建设内容及规模
5.1项目建设内容及规模
（1）租用三层楼房面积3500㎡，用于车辆展示、办公及仓库；
（2）其中：
展厅面积3000㎡，展场办公室300㎡、仓库200㎡。
5.2工程方案
本项目为租用场地，不需新增建筑物。
第六章效益分析
6.1经济效益
6.1.1经营收入
本项目年经营收入为1500辆/年×25万元=37500万元。
6.1.2成本费用估算
（1）场地年租赁费25万元。
（2）项目装潢费用500万元，装潢费用按5年摊销，年均摊销100万元。
。
（3）工人工资及福利按人均2.2万元／人•年估算，项目定员为200人，年工资及福利440万元。
（4）管理费用按销售额的5‰估算，年费用约188万元。
（5）销售费用，按销售额的6‰估算，年费用约225万元。
（6）财务费用，流动资金占用3000万元，按贷款平均银行利息6%估算，180万元；各项税金年上缴税费为600万元；加上财务人员工资等约30万元，年财务费用约810万元。
总成本费用合计为1788万元/年。
6.1.3利润与税收分析
按照4S店汽车销售平均销售利润率8%计算，营业利润为3000万元；扣除总成本费用1788万元，本项目利润总额为1212万元/年，缴纳所得税为303万元/年，年净利润909万元。
6.2社会效益
本项目建成后，将成为XX县至六安地区集销售、保险、车管、工商、税务等于一体的汽车销售服务综合场所，实现购车、上户一条龙服务。
项目能够为当地劳动力提供200个就业岗位，提供工资收入440万元以上，从而提高居民收入。
第七章结论
该项目充分利用了地理优势以及企业整体经营能力，符合国家汽车产业发展规划和地方社会经济发展规划、城市发展规划。
项目建成后，不仅大大推动汽车销售业现代化、多元化进程，促进汽车消费的发展，同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。
该项目已具备了启动的市场时机、条件与基础，项目的建设对提升XX县的城市品位、加快城市建设步伐、改善投资环境具有十分重要的意义。
同时，项目的建设将带动本地商贸、服务等第三产业的快速发展，对于增强城市功能、改善城市环境和促进当地经济的发展具有十分重要的作用。
项目的建成，相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益，将成为XX县新的经济增长点，为XX县地方经济发展增光添彩。
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