大型集团绩效指标库.docx

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大型集团绩效指标库

01公司绩效考核指标

序号

KPI指标

指标定义/公式

考核周期

指标评分标准

数据来源

财务

管理

1

资产保值增值率

资产保值增值率=期末净资产总额/期初净资产总额×100%-1

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

2

净资产收益率

净资产收益率=净利润/净资产×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

3

总资产周转率

营业收入净额/平均资产总额X100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

4

项目投资利润率

项目利润/投资额×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

5

销售回款率

项目收现/项目收入×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

6

成本费用利润率

利润总额/成本费用总额×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

7

财务费用利润率

利润总额/财务费用总额×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

8

利润实现率

实现利润/目标利润

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

财务审计部

9

利润率

利润率=利润总额/营业收入×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

10

利润增长率

（当年利润额/上年利润额-1）×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

内部

运营

11

投资计划完成率

实际投资额/计划投资额×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

12

土地储备计划完成率

实际储备土地面积/计划储备土地面积×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

13

新业务拓展计划完成率

　已拓展项目数量/计划拓展项目数量×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

14

融资计划完成率

　融资总额/计划融资金额×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

财务审计部

15

项目开发计划完成率

已完成进度/计划完成进度×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

工程管理部

16

项目中标率

中标率=中标项目数量/投标项目数量×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

投资开发部

客户

满意

17

客户投诉的次数

控制客户投诉次数与频次

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多次，减分

营销策划部

18

品牌（企业）知名度；

数据经第三方权威机构测评获得

年度

定性评价

营销策划部

19

行业内企业综合排名

数据经第三方权威机构测评获得

年度

定性评价

营销策划部

20

产品影响力

数据经第三方权威机构测评获得

年度

定性评价

营销策划部

21

项目美誉度

数据经第三方权威机构测评获得

年度

定性评价

营销策划部

学习成长

22

员工权益保障

因员工薪酬与福利争议而引起诉讼、仲裁事件

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多次，减分

人事行政部

23

核心员工保有率

未离职核心人员总数/核心员工总数

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

人事行政部

24

企业文化认同度

通过调研员工对企业文化认同比例

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

人事行政部

02投资开发部绩效考核指标

序号

KPI指标

指标定义/公式

考核周期

指标评分标准

数据来源

1

投资计划完成率

实际投资额/计划投资额×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

2

土地储备计划完成率

实际储备面积/计划储备面积×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

3

投资预算控制率

当期实际发生投资费用额/投资费用预算额×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

财务审计部

4

阶段性投资回报完成率

实现额/目标总额×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

财务审计部

5

项目投资收益率

所有项目收益/所有项目投资总额×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

6

实际投资回报率与预期的偏差率

（实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回报率

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

财务审计部

7

项目评审准确性

评审工作有无重大疏漏

年度

定性评价

总经理办公会

8

项目可行研究报告的准确性

项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数

季/年度

1）满分100分

2）每出错1次减分，

总经理办公会

9

投资项目运行监控报告提交及时性

规定时间内提交报告的延迟时间

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多天，减分，

总经理

10

投资方案通过率

方案通过数量/方案制定总数×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

投资开发部

总经理

11

投标计划完成率量

投标次数/计划投标次数×100%

年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

12

项目中标率

项目中标数/投标总数×100%

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

投资开发部

13

项目信息更新完成率

新增项目数量/目标数量×100%

季度/半年

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

14

土地拆迁征用进度

规定时间内完成拆迁户数/目标完成拆迁户数×100%

季度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

投资开发部

03营销策划部绩效考核指标

序号

KPI指标

指标定义/公式

考核周期

指标评分标准

数据来源

1

市场调研计划完成率

实际完成市场调研样本数量/计划市场调研样本数×100%

季/年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

营销策划部

2

方案提交及时性

（策划、活动、广告等方案）

在规定时间内提交方案延迟的延迟时间

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多天，减分

总经理

3

市场研究报告提交及时性

在规定时间内提交报告延迟的延迟时间

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多天，减分

总经理

4

市场策划费用控制率

实际费用支出/预算费用×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

财务审计部

5

推广计划完成率

已完成的推广工作/计划推广工作×100%

季度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

营销策划部

6

市场定位准确性

年度

定性评估

营销策划部

7

策划效果评估

季度

定性评估

8

销售计划完成率

实际完成销售额（销售量）/计划完成销售额（销售量）×100%

季/年度

1）Y=100×KPI值，Y为指标得分

2）达到或超过目标值都为100分

销售计划

财务审计部

9

销售增长率

（当期销售额或销售量/上期销售额或销售量）×100%-1

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

营销策划部

10

销售回款率

实际回款额/计划回款额×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

财务审计部

11

销售费用控制率

实际发生额/销售费用预算额×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

财务审计部

12

客户满意度

1-（客户投诉数/当期客户总数）×100%

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

投诉记录

13

品牌价值增长率

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

季/年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每少%，减分

第三方测评

14

危机公关处理及时性

对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上

季/年度

定性评价

营销策划部

04工程管理部绩效考核指标

序号

KPI指标

指标定义/公式

考核周期

指标评分标准

数据来源

1

部门费用预算控制率

累计实际部门费用/累计计划部门费用

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

财务审计部

2

施工准备工作进度

工作关键节点延误时间

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多天，减分

工程管理部

3

项目施工进度

项目关键节点延误时间

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多天，减分

工程管理部

5

统计报表准确性

工程统计报表出现错误数衡量

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多次，减分

工程管理部

6

因工死亡事故次数

对每年发生员工因公死亡事故次数进行限制

年度

1）每发生1次，减分

2）或实行1票否决

工程管理部

7

因工重伤事故

对每年发生员工因工重伤事故次数进行限制

年度

1）每发生1次，减分

2）或实行1票否决

工程管理部

8

因工轻伤事故

对每年发生员工因工轻伤事故次数进行限制

年度

1）每发生1次，减分

2）或实行1票否决

工程管理部

9

工程安全事故发生的次数

考核期内各工程项目发生安全事故的总数

年度

1）每发生1次，减分

2）或实行1票否决

工程管理部

10

现场文明施工整改率

整改完成数/需要整改施工数×100%

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

工程管理部

11

施工安全隐患整改率

整改完成数/检查到安全隐患数量×100%

季度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多%，减分

工程管理部

12

认证机构年度审核的通过情况

安全、环境管理体系审核问题数

年度

1）达到目标值，得100分

2）比目标值每多项，减分

认证机构

13

能耗控制

能源耗用量/总工程费用

年度

1）达到目标值，得10