大型集团绩效指标库.docx

1、大型集团绩效指标库01 公司绩效考核指标序号KPI指标指标定义/公式考核周期指标评分标准数据来源财务管理1资产保值增值率资产保值增值率=期末净资产总额/期初净资产总额100%-1年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部2净资产收益率净资产收益率=净利润/净资产100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部3总资产周转率营业收入净额/平均资产总额X100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部4项目投资利润率项目利润/投资额100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部5销售回款

2、率项目收现/项目收入100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部6成本费用利润率利润总额/成本费用总额100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部7财务费用利润率利润总额/财务费用总额100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部8利润实现率实现利润/目标利润年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分财务审计部9利润率利润率=利润总额/营业收入100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部10利润增长率（当年利润额/上年利润额-1）100%年

3、度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部内部运营11投资计划完成率实际投资额/计划投资额100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部12土地储备计划完成率实际储备土地面积/计划储备土地面积100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部13新业务拓展计划完成率已拓展项目数量/计划拓展项目数量100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部14融资计划完成率融资总额/计划融资金额100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目

4、标值都为100分财务审计部15项目开发计划完成率已完成进度/计划完成进度100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分工程管理部16项目中标率中标率=中标项目数量/投标项目数量100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分投资开发部客户满意17客户投诉的次数控制客户投诉次数与频次年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减 分营销策划部18品牌（企业）知名度；数据经第三方权威机构测评获得年度定性评价营销策划部19行业内企业综合排名数据经第三方权威机构测评获得年度定性评价营销策划部20产品影响力数据经第三方权威机构测评获得年度定性评

5、价营销策划部21项目美誉度数据经第三方权威机构测评获得年度定性评价营销策划部学习成长22员工权益保障因员工薪酬与福利争议而引起诉讼、仲裁事件年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减 分人事行政部23核心员工保有率未离职核心人员总数/核心员工总数年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分人事行政部24企业文化认同度通过调研员工对企业文化认同比例年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分人事行政部02 投资开发部绩效考核指标序号KPI指标指标定义/公式考核周期指标评分标准数据来源1投资计划完成率实际投资额/计划投资额100%年度1）Y=100KPI值，

6、Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部2土地储备计划完成率实际储备面积/计划储备面积100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部3投资预算控制率当期实际发生投资费用额/投资费用预算额100%季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分财务审计部4阶段性投资回报完成率实现额/目标总额100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分财务审计部5项目投资收益率所有项目收益/所有项目投资总额100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部6实际投资回报率与预期的偏

7、差率（实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回报率年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分财务审计部7项目评审准确性评审工作有无重大疏漏年度定性评价总经理办公会8项目可行研究报告的准确性项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数季/年度1）满分100分2）每出错1次减 分，总经理办公会9投资项目运行监控报告提交及时性规定时间内提交报告的延迟时间季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减 分，总经理10投资方案通过率方案通过数量/方案制定总数100%季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分投资开发部总经理11投标计划完成率量投标次数/计划

8、投标次数100%年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部12项目中标率项目中标数/投标总数100%年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分投资开发部13项目信息更新完成率新增项目数量/目标数量100%季度/半年1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部14土地拆迁征用进度规定时间内完成拆迁户数/目标完成拆迁户数100%季度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分投资开发部03 营销策划部绩效考核指标序号KPI指标指标定义/公式考核周期指标评分标准数据来源1市场调研计划完成

9、率实际完成市场调研样本数量/计划市场调研样本数100%季/年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分营销策划部2方案提交及时性(策划、活动、广告等方案)在规定时间内提交方案延迟的延迟时间季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减 分总经理3市场研究报告提交及时性在规定时间内提交报告延迟的延迟时间季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减 分总经理4市场策划费用控制率实际费用支出/预算费用100%季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分财务审计部5推广计划完成率已完成的推广工作/计划推广工作100%季度1）Y=100KP

10、I值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分营销策划部6市场定位准确性年度定性评估营销策划部7策划效果评估季度定性评估8销售计划完成率实际完成销售额（销售量）/计划完成销售额（销售量）100%季/年度1）Y=100KPI值，Y为指标得分2）达到或超过目标值都为100分销售计划财务审计部9销售增长率（当期销售额或销售量/上期销售额或销售量）100%-1季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分营销策划部10销售回款率实际回款额/计划回款额100%季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分财务审计部11销售费用控制率实际发生额/销售费用预算额100%季/年

11、度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分财务审计部12客户满意度1-（客户投诉数/当期客户总数）100%季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分投诉记录13品牌价值增长率品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得季/年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分第三方测评14危机公关处理及时性对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上季/年度定性评价营销策划部04 工程管理部绩效考核指标序号KPI指标指标定义/公式考核周期指标评分标准数据来源1部门费用预算控制率累计实际部门费用/累计

12、计划部门费用季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分财务审计部2施工准备工作进度工作关键节点延误时间季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减 分工程管理部3项目施工进度项目关键节点延误时间季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 天，减 分工程管理部5统计报表准确性工程统计报表出现错误数衡量季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减 分工程管理部6因工死亡事故次数对每年发生员工因公死亡事故次数进行限制年度1）每发生1次，减 分2）或实行1票否决工程管理部7因工重伤事故对每年发生员工因工重伤事故次数进行限制年度1）每发生1次，减 分2）或实行1票

13、否决工程管理部8因工轻伤事故对每年发生员工因工轻伤事故次数进行限制年度1）每发生1次，减 分2）或实行1票否决工程管理部9工程安全事故发生的次数考核期内各工程项目发生安全事故的总数年度1）每发生1次，减 分2）或实行1票否决工程管理部10现场文明施工整改率整改完成数/需要整改施工数100%季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分工程管理部11施工安全隐患整改率整改完成数/检查到安全隐患数量100%季度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 %，减 分工程管理部12认证机构年度审核的通过情况安全、环境管理体系审核问题数年度1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 项，减 分认证机构13能耗控制能源耗用量/总工程费用年度1）达到目标值，得10