TS16949内部审核检查表.docx

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TS16949内部审核检查表

序号：

COP-01过程名称：

产品要求确定与评审审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

1.经济合同法

合同/订单评审及时率100%

供销部赵桂秋

5.2

7.2.1

7.2.2

2.产品质量法

已达成

1.销售合同、各种形式的订单

销售业务员

3.客户对产品的质量要求

2.合同评审

4.价格、交货期、交付方式

3.电话传真网络订单评审

5.可行性分析报告

4.合同评审及时率统计

5.QP7.1顾客相关控制程序

查看合同评审所有合同或

订单全部按照顾客相关控制程序

在正式接受订货前进行了评审。

评审内容包括：

产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容

序号：

COP-02过程名称：

产品质量先期策划审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况

技术质量部

4.2.3.1

7.2.1

7.1

7.3

7.3.6.3

PPAP一次提交通过率≥90%

核心小组

序号：

COP-03过程名称：

产品生产审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

6.3.2

7.5.1

7.5.2

8.2.3.1

一次交检合格率≥95%

客户退货率≤3000PPM

序号：

COP-04过程名称：

交付审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

7.5.1.f

8.2.1.1

产品交付及时率100%

序号：

COP-05过程名称：

服务和顾客反馈审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

5.2

7.2.3

7.5.1.f

7.5.1.7.5.1.

8.2.1

顾客反馈问题重复发生率为零

顾客满意度≥80％

序号：

MOP-01过程名称：

管理评审审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

5.3

5.4

8.2.3

5.6

不良质量成本率≤2%

质量成本率≤5%

措施计划完成率100%

序号：

MOP-02过程名称：

内部审核审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

不符合项整改完成率100%

序号：

MOP-03过程名称：

人力资源管理审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

5.5.1

6.2

6.2.2.4

培训计划实施率100%

员工满意率≧75%

序号：

MOP-04过程名称：

和控制审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.4

发放正确率100%

抽查符合率100%

序号：

MOP-05过程名称：

设施工装管理审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

6.3

7.5.1c）

7.5.1.4

故障率≤5%

工装模具完好率≥98%

序号：

SOP-01过程名称：

采购管理审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

7.4

采购物资进货检验合格率100%

供方评审率100%

采购产品准时交货率100%

序号：

SOP-02过程名称：

标识管理审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

7.5.3

标识检查正确率100%

序号：

SOP-03过程名称：

产品防护审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

7.5.5

因防护不当造成损失≤1%

序号：

SOP-04过程名称：

检验和试验审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

7.6

7.6.1

7.6.2

8.2.4

5.5.1.1

检测周期校准率100%

检验员培训合格率100%

序号：

SOP-05过程名称：

不合格品控制审核员：

审核日期;年月日

评价

由谁做

涉及

条款

过程输入

过程输出

绩效指标完成情况

提供的证据

√

×

X

归口部门/人员

绩效指标完成情况完成情况

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

不合格品处理完成率100%