TS16949内部审核检查表.docx

1、TS16949内部审核检查表 序号： COP-01 过程名称： 产品要求确定与评审 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员1. 经济合同法 合同/订单评审及时率 100%供销部 赵桂秋5.27.2.17.2.22.产品质量法 已达成1.销售合同、各种形式的订单 销售业务员3.客户对产品的质量要求2.合同评审 4.价格、交货期、交付方式3.电话传真网络订单评审 5.可行性分析报告4.合同评审及时率统计 5.QP7.1顾客相关控制程序查看合同评审 所有合同或订单全部按照顾客相关控制程序在正式接受订货前进行了评审。

2、评审内容包括：产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容序号： COP-02 过程名称：产品质量先期策划 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况 技术质量部4.2.3.17.2.17.17.37.3.6.3PPAP一次提交通过率 90%核心小组 序号： COP-03 过程名称： 产品生产 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况6.3.27.5.17.5.28

3、.2.3.1一次交检合格率95%客户退货率3000PPM 序号： COP-04 过程名称： 交付 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况7.5.1.f8.2.1.1产品交付及时率 100% 序号： COP-05 过程名称：服务和顾客反馈 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况5.27.2.37.5.1.f7.5.1.7.5.1.8.2.1顾客反馈问题重复发生率 为零 顾客满

4、意度 80 序号： MOP-01 过程名称：管理评审 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况5.35.48.2.35.6不良质量成本率 2%质量成本率 5%措施计划完成率 100% 序号： MOP-02 过程名称：内部审核 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3不符合项整改完成率 100% 序号： MOP-03 过程名称：

5、人力资源管理 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况5.5.16.26.2.2.4培训计划实施率 100%员工满意率 75% 序号： MOP-04 过程名称： 和 控制 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况4.2.14.2.24.2.34.2.3.14.2.4 发放正确率 100% 抽查符合率 100% 序号： MOP-05 过程名称： 设施 工装管理 审核员： 审核日期

6、; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况6.37.5.1c)7.5.1.4 故障率 5%工装模具完好率 98% 序号： SOP-01 过程名称：采购管理 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况7.4采购物资进货检验合格率 100%供方评审率 100%采购产品准时交货率 100% 序号： SOP-02 过程名称：标识管理 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输

7、出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况7.5.3标识检查正确率 100% 序号： SOP-03 过程名称：产品防护 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况7.5.5因防护不当造成损失 1% 序号： SOP-04 过程名称：检验和试验 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况7.67.6.17.6.28.2.45.5.1.1检测 周期校准率100%检验员培训合格率100%序号： SOP-05 过程名称：不合格品控制 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况8.38.3.18.3.28.3.38.3.4不合格品处理完成率 100%