氧化锆项目计划书.docx

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氧化锆项目计划书

氧化锆项目计划书

一、氧化锆项目背景

近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

氧化锆生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

攀枝花某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在攀枝花某工业园。

（二）项目建设地概况

攀枝花，四川省地级市，地处中国西南川滇结合部，南连东盟自贸区，北连成渝经济区，是全国唯一以花名命名的城市、新中国首个资源开发特区、万里长江上游第一城，被誉为“花是一座城，城是一朵花”。

攀枝花1965年建市，辖三区两县，面积7440平方公里，人口123万，是著名的移民城，人均发展水平和城市综合竞争力居四川前列。

正由钢铁之城向钒钛之都、由工矿基地向阳光花城、由资源型城市向康养胜地、由三线建设城市向四川南向门户转变。

攀枝花是中国钒钛之都。

钛、钒、石墨储量分别位居世界第一、世界第三和全国第三，成为国内规模最大钒钛产品及含钒钛钢铁生产基地，全域纳入攀西战略资源创新开发试验区，正加快建设世界钒钛产业基地。

建成国内一流特大型钢铁钒钛企业集团——攀钢。

攀枝花是中国康养胜地。

年均气温20.3℃，冬暖夏凉，温度、湿度、高度、洁静度、优产度、和谐度“六度禀赋”适宜康养，入选全国首批医养结合试点城市，“康养+”产业正在兴起，正创建中国阳光康养产业发展试验区。

攀枝花是四川南向门户。

东盟十国商团入驻，区域商贸物流中心、交通枢纽加速形成。

航线直通京、沪、渝、蓉、深、汉；高铁和“一环六射”高速路网正在建设；未来将打通金沙江航道。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在攀枝花某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积38179.08平方米（折合约57.24亩），净用地面积38179.08平方米（红线范围折合约57.24亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氧化锆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氧化锆制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.32%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度166.83万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

（二）战略性新兴产业发展规划

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。

二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。

三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。

四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

（三）经济新常态

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积38179.08平方米，建筑物基底占地面积24556.78平方米，总建筑面积50396.39平方米，其中：

规划建设主体工程30588.10平方米，根据测算：

计容建筑面积50396.39平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积38179.08平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计122台（套），设备购置费3754.36万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量547755.91千瓦?

时，折合67.32吨标准煤。

2、根据测算年总用水量16479.58立方米，折合1.41吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“氧化锆生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量547755.91千瓦?

时，年总用水量16479.58立方米，项目年综合总耗能量68.73吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量29.46吨标准煤/年，项目总节能率29.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持问题导向。

按照工业绿色转型发展的规划和要求，针对工业节能与绿色发展面临的新问题，聚焦重点工作，加快单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、运行测试、监督管理、绿色制造相关标准的制定、实施和监督。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合攀枝花某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合攀枝花产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的氧化锆生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。

加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资12423.57万元，其中：

固定资产投资9549.35万元，占项目总投资的76.86%；流动资金2874.22万元，占项目总投资的23.14%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资9549.35万元，其中：

土建工程投资4093.36万元，占项目总投资的32.95%，设备购置费3754.36万元，占项目总投资的30.22%，其它投资1701.63，占项目总投资的13.70%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=9549.35+2874.22=12423.57（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资12423.57万元，根据资金筹措方案，全部由攀枝花某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

23505.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

18585.97万元。

3、税金及附加：

85.77万元。

4、达纲年利税总额：

5719.53万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4919.03万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3689.27万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2030.26万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

39.59%。

2、达纲年投资利税率：

46.04%。

3、达纲年投资回报率：

29.70%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.87年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“氧化锆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，攀枝花某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合攀枝花氧化锆行业布局和结构调整政策；项目的建设对氧化锆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“氧化锆生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国氧化锆的国产化进程，推动氧化锆制造产业调整和行业振兴；有助于提高攀枝花某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、攀枝花某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“氧化锆生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进攀枝花经济发展，为社会提供就业职位372个，达纲年纳税总额2030.26万元，可以促进攀枝花区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、全球经济复苏、“一带一路”和自贸区战略深入推进都将带动我国工业出口，但全球货币紧缩、贸易摩擦频发等一定程度会抑制我国出口。

综合看，2018年我国工业企业出口交货值将增长7%-8%。

工业经济将在合理区间稳定运行。

从供给侧看，互联网、大数据、人工智能等新技术和实体经济的融合将更加深入，新技术对传统产业的改造提升效应将加速释放，工业供给体系质量持续提升；从需求侧看，工业投资增速有望企稳回升、