部门隐患排查制度.docx

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部门隐患排查制度

事故隐患排查、治理制度

华润水泥（封开）有限公司

1、目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。

2、范围

适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。

3、引用文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）《广东省安全生产条例》《华润水泥管理手册》

4、职责

4.1总经理对安全隐患排查治理总负责，公司分管领导具体负责。

4.2公司主管领导负责重要隐患治理方案的审核。

4.3公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各单位负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

4.4安全环保部是公司事故隐患排查的牵头管理部门，有责任定期和不定期督促各二级部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。

4.5财务部应保证事故隐患排查治理所需的资金。

5、工作内容和要求

5.1隐患排查方案

开展安全隐患排查必须要有明确的目的、要求和具体计划，成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组。

安全环保部制订年度排查方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，每次隐患排查时（日常检查除外），根据方案进行隐患排查。

公司主管领导负责对排查方案的审批。

5.2安全隐患排查的范围

隐患排查包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

内容主要包括安全管理和现场安全两部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况；现场安全包括环保、工艺、设备、用电、消防、检维修、车辆运输和职业卫生等方面。

5.3隐患排查方法

采取日常、综合、季节、节假日、专业、不定期等检查方式。

5.3.1公司级综合安全大检查

由主管安全环保工作的副总（助总）负责，以安全环保部牵头联络，组织相关部门的部门经理和安全管理人员参加，每月至少进行一次。

检查结果由安全环保部在OA上公布和月度公司安全环保例会上通报，并限期整改和跟踪落实，对不能按期完成的部门进行考核、处罚。

5.3.2部门级安全环保检查

由部门领导组织安全领导小组、工段或班组有关人员参加，每周进行一次，对检查出的问题，纳入部门计划，责成专人整改，并报安全环保部。

5.3.3工段、班组安全环保检查

由工段长、班组长、安全员每天进行巡回安全环保检查，对查出的问题，采取措施，解决不了的逐级上报。

5.3.4员工每天作业前对岗位、设备、工具、着装等进行自查。

5.3.5日常工作检查

安全环保部经常对各部门安全管理制度贯彻执行情况、员工是否按安全技术操作规程要求操作、机电设备、安全防护装置、工具、物品存放、消防设施、安全教育学习、要害场所、作业场所经常地进行巡回安全环保检查，对查出的问题，做好记录和拍照，督促及时整改，对不能按期完成的部门进行考核、处罚。

5.3.6专业性检查

由安全环保部组织机电部、行政部等部门组成专业检查组，对厂内机动车辆、压力容器、起重设备、电气设备、易燃易爆、消防设施等特殊重点岗位进行专项检查，对查出的问题，做好记录和拍照，督促及时整改，对不能按期完成的部门进行考核、处罚。

5.3.7季节性检查

由安全环保部、人力资源部、行政部、机电部等部门组成专业检查组，暑季前对防暑降温工作、入冬前防寒工作、雷雨季前对电气设备、防雨避雷、防洪防汛防坍塌等进行检查，发现问题及时解决。

春季安全大检查以防雷电、防建筑物渗漏等为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛等为重点；秋冬季安全大检查以防火、防爆、防尘、防滑、保温等为重点。

5.3.8节假日安全检查：

节假日前开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳动纪律、治安消防、主辅设备运行情况等为重点的检查，由公司领导带队，安委会成员参加进行全公司范围内安全大检查，及时采取措施解决问题，确保重大节日的安全。

时间在元旦、春节、“五一”、“十一”国庆节等重大节日前。

5.3.9不定期检查

各单位应在设备开、停机前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期安全检查。

5.4检查报告及整改

所有安全环保检查形成检查报告并发放至受检单位、部门，受检单位、部门必须针对检查发现的安全隐患按要求落实责任人按期整改，检查组安排专人进行追踪，并检查整改完成情况。

5.5安全检查处罚规定

安全检查中发现的隐患或问题未整改的，视情节轻重每处隐患或每个问题扣罚整改部门50~200元；整改后，再次检查发现同一隐患或问题的，每发现一次加一倍处罚。

在日常安全巡检中发现的违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的行为，经检查人员警告制止而不听劝阻，不加改正的，每次扣罚100~200元，违规性质严重并造成后果的，由公司安委会提出处罚意见。

5.6任何部门和员工都有权力和义务对安全隐患及事故进行举报，安全环保部接举报后，按事故管理等相关制度要求对事故组织调查或通知相关部门立即对隐患进行整改。

整改、查处不及时的，按本标准前款规定予以处罚

6隐患治理

6.1对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

6.2各级检查组织和有关单位对查出的隐患要逐项制订整改方案，做到“三定”（定方案、定责任人、定完成期限），限期整改。

6.3对于一般事故隐患，由各分厂（处室）负责人组织本部门相关人员立即整改。

6.4暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改技措、安全措施或检修计划中，限期整改。

6.5重大事故隐患治理

6.5.1各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的，应写出事故隐患报告，立即报送安全环保部。

事故隐患报告主要内容有：

报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任单位和责任人。

6.5.2重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估，明确隐患等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金、目标和方案，无法确定方案的，应立即向上级主管部门和安全生产监督管理部门上报。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理时限和要求。

6.6安全防范措施和应急预案

在事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

在隐患治理完成后安全环保部组织对治理情况进行验证和效果评估

6.7事故隐患登记建档

安全环保部对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

7事故隐患统计分析

安全环保部应每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向当地安全监察部门和有关部门报送书面统计分析表，统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

8预测预警

安全环保部根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

9相关记录

（1）隐患排查方案

（2）综合安全检查表

（3）节假日安全检查表

（4）日常安全检查表

（5）春季安全检查表

（6）夏季安全检查表

（7）秋季安全检查表

（8）冬季安全检查表

（9）专业安全检查表

（10）隐患整改通知单

（11）重大隐患治理方案

（12）隐患排查统计分析表

安全隐患管理制度

1.目的

1.1.通过本制度的执行，建立有效的安全隐患查找、整改流程，及时消灭工作现场存在的安全隐患。

1.2.通过本制度的执行，使员工积极参加到安全活动中，从而提高其安全技能及安全意识，创造公司良好的安全文化，提高安全业绩。

2.范围

2.1.本制度适用于公司员工工作场所，以及公司所有承包商、供应商及相关方在华润水泥（封开）有限公司工业场地内的所有作业场所。

3.定义

3.1.安全隐患：

工作现场或环境中有可能造成人员伤害或严重影响的因素。

（包括人的不安全行为；物的不安全状态，如环境、机械设备已存在或潜在的危险能量源等；管理缺陷）。

4.责任

4.1.各部门经理

4.1.1.积极、主动查找部门工作环境中存在的安全隐患并及时进行整改。

鼓励下属员工积极查找安全隐患。

4.2.安全环保部

4.2.1.起草、定期回顾并更新公司《安全隐患管理制度》。

4.2.2.当隐患申报部门和责任整改单位/部门对隐患确定有不同意见时，进行判定。

4.2.3.对安全隐患整改进行监督。

4.2.4.加强现场安全巡视，对巡视中发现的隐患及时督促责任部门进行整改。

4.2.5.为各职能部门提供安全培训和支持，加强隐患查找的有效性，起到及早预防和整改的作用。

4.3.员工

4.3.1.积极查找工作环境中的隐患并进行整改或申报。

4.3.2.创造安全的工作环境并养成符合公司安全要求的良好工作习惯。

5.程序

隐患管理的流程包括隐患的查找、申报、整改、验证及回顾五个环节。

5.1.查找

5.1.1.员工应积极对工作现场中存在的安全隐患进行查找，查找范围包括设备的不安全状况、人的不安全行为，确保工作环境中无明显安全隐患存在。

5.2.申报

5.2.1.当员工发现现场安全隐患后（自己能够解决的首先自己解决），需要由其他部门进行整改时，首先填好《现场安全隐患整改申报表》（见附件），表中的每一项都要填写（包括详细的隐患地点、隐患等级评估、预计完成时间、隐患发现人等），以利于责任整改部门及时进行整改。

5.2.2.将填好的《现场安全隐患整改申报表》由部门安全员或部门经理直接发给相关责任整改部门，需要安全环保部协调的同时发送给安全环保部公司安全主管邮箱。

5.3.整改

5.3.1.责任整改部门接到现场安全隐患整改申报后，如果对整改内容、完成日期等无异议，应及时安排人力进行整改，并将整改结果及时反馈给申报部门和安全部门。

5.3.2.责任整改部门如果对申报内容有异议，应立即与申报部门和安全部门讨论或澄清，如无法达到一致意见，最终由安全环保部进行判定。

5.3.3.在隐患整改过程中，申报部门和安全环保部应定期对隐患整改进度进行追踪。

5.4.验证

5.4.1.在隐患整改完成后，申报部门和安全环保部应及时对整改结果有效性进行验证，如果认为整改结果仍无法达到安全要求，应立即反馈给整改部门。

5.5.回顾

5.5.1.安全环保部在每月月底将收集公司所有安全隐患整改完成情况（包括安全环保部提出的及其他部门提出的安全隐患整改申报），并在公司安全例会上进行回顾、通报。

5.5.2.对于没有按计划整改时间完成的整改项目，将由责任整改部门经理在公司安全例会上做出说明。

6.执行监督与奖励

6.1.执行监督：

安全隐患整改完成率（及时完成）是每个部门经理年度安全工作计划的主要内容之一，在每年度年终业绩评估前，安全环保部将向公司领导提供每个部门安全隐患整改完成率记录，作为业绩考核原始依据之一。

6.2.奖励：

员工申报的隐患，由安全主管部门确定后，根据危险等级给予30-100元/条奖励。

危险源识别与风险评价管理制度

华润水泥（封开）有限公司

1目的

为满足对本公司在生产活动过程中的职业健康、安全管理要求，强化危险源管理，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司在生产活动中所有危险源的管理。

3职责

3.1安全环保部是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。

3.2质管部负责对水泥产品及矿渣等原材料中的放射性物质每年进行一次检测，确保符合放射性核素限量标准的要求。

3.3各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对中高度危险源和危险源的管理和控制。

危险源辨识、作业风险评估结果向安全环保部报备。

3.4管理者代表负责组织领导风险评价、控制工作，任命评价小组人员。

3.5总经理批准“中高度危险源清单”。

4工作程序

4.1危险源的识别范围

4.1.1针对活动及服务在过去、现在时态下的常规及非常规过程中的危险源进行识别，具体包括公司区域内、外所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、员工、作业环境及相关方活动等。

4.1.2针对活动及服务,在将来时态下的常规及非常规过程的危险源进行识别，具体包括以下方面：

a）新、扩、改建建设项目；

b）新工艺引进、原工艺改进,技改项目；

c）新设备引进、原设备改进,替代；

d）新生产线的建设施工、原生产线工艺技术改进；

e）设备长时间停用后复用；

f）操作步骤,程序修改；

g）作业环境的综合治理；

h）防护装置的设置或增补完善。

4.1.3在识别过程中,还应充分考虑正常、异常和紧急三种状态。

4.2识别方法

4.2.1运用设施/活动经验辨识分析法，进行危险源的识别。

并结合现场观察、人员座谈等方式进行。

4.2.2具体步骤：

确认设施——分析针对每一设施的活动——识别每一种活动中危险——分析每个危险可能的原因（从物的缺陷、作业环境的缺陷和人员的行为缺陷三方面考虑）。

4.3危害识别过程：

4.3.1安全环保部将“危险源辨识清单”空白表分发到各部门，各部门应组成“辨识小组”，根据本部门的生产工艺流程、设备装备、经营活动特点，全面识别本部门危险源，识别过程应充分考虑本部门工作性质和岗位（安全）作业指导书。

4.3.2危险类别包括：

a）物体打击：

是指物体在重力或其他外力的作用下产生运行，打击人体造成人身伤亡事故。

b）车辆伤害：

是指公司机动车辆（运矿,接送员工上下班）在行驶中,突发车辆、道路交通安全

事故,引起人员伤害事故。

c）机械伤害：

是指机械设备生产过程中,设备运动（静止）、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

d）起重伤害：

是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试机和生产作业活动）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击。

e）触电：

是指人体触电事故。

f）灼烫：

是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、酸、碱、盐、有机物引起的体内、外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的人体内、外灼伤）。

g）火灾:

是指重点消防部位,重点制造一部、制造二部位,在采购、储存、使用易燃易爆物品,火工爆炸材料,组织动火施工作业中,突发火警、火险事故。

h）高处坠落：

是指在高处作业中,发生坠落造成的伤亡事故。

i）坍塌：

是指物体在外力或重力作用下，超过自身强度极限，或因结构稳定性破坏而造成的事故，如矿山坡面、土建工程施工项目、堆置物倒塌等。

j）化学性爆炸：

是指可燃性气体、粉尘与空气混合形成爆炸混合物，接触爆炸能源时发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸等）。

k）物理性爆炸：

包括压力容器、管道超压爆炸、轮胎爆炸等。

l）中毒和窒息：

包括CO中毒、化学品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

m）生产性粉尘和不良气味吸入伤害

n）噪声伤害：

设备运转发出的强音声响而造成的人体生理系统的伤害。

o）高温伤害：

指在高温作业环境中（如窑炉系统）进行作业而造成的伤害。

p）低温伤害：

指冬季露天作业造成的伤害。

q）辐射伤害：

如电脑辐射、电焊作业时的弧光辐射。

r）其他伤害：

除以上危险因素，如摔伤、扭伤、挫伤、擦伤、刺伤、割伤等伤害和非机动车辆碰撞、轧伤等。

4.3.3各部门将所识别的危险源填写在“危险源辨识清单”上，经部门员工代表确认并经部门领导审核后将该表交回安全环保部。

4.4风险评价

4.4.1风险评价小组组成：

风险评价前，由安全环保部牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，不得少于8人，并报管理者代表审批。

4.4.2各类风险按其严重程度分为：

高度风险、中度风险和低度风险三种。

具体划分见本程序附表。

4.4.3风险度综合判定准则为：

a）三个评价项目L、E、C中，均为“高度”时，则综合判定为高度风险；

b）三个评价项目中有二个为“高度”时，则综合判定为中度风险；

c）其余情况综合判定为低度风险。

4.4.4风险评价方法：

4.4.4.1借鉴“LEC”专家判定法：

由评价小组成员根据本人的理论知识及实际经验并结合作业（活动）现场状况（必要时与岗位作业人员沟通交流，以了解相关情况），进行单项风险度评价，根据风险度综合判定准则进行综合评价。

4.5风险控制策划：

4.5.1原则：

进行策划时首先要考虑消除风险，如无法消除时要考虑降低或有效控制风险，难以降低或有效控制时则必须考虑采取个人防护措施。

4.5.2对低度风险采用加强职工培训教育，提高其安全意识及作业能力的方式予以控制。

4.5.3对高度风险，必须采用目标和管理方案进行控制。

4.5.4对中度风险，必须明确控制要求。

当考虑到发生后果严重时，要对其制定应急措施。

出于绩效改善的目的，可考虑对其制定目标及管理方案。

4.5.5中高度风险危险源的评价和相应的控制策划结果，由责任部门在“中高度风险危险源及控制措施清单”上予以记录，同时要经公司员工代表确认，由安全环保部报管理者代表审核，总经理批准。

4.6危险源的回顾与持续改进

4.6.1安全环保部对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各部门。

4.6.2各部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年管理评审前,进行一次危险源的重新识别与风险评价和控制策划，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。

4.6.3当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。

4.6.4安全环保部负责公司重大危险源的更新。

5危险源的登记建档与备案

5.1各部门对所识别的危险源及时登记建档。

5.2各部门识别的危险源必须在安全环保部备案。

5.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报安全环保部备案。

5.4公司确定的重大危险源由安全环保部向安监部门和相关部门备案。

6危险源的监控与管理

6.1危险源管理责任分工：

6.1.1中高度危险源由各部门上报控制措施，安全环保部审核，一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。

6.1.2各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。

6.1.3各部门要对危险源进行控制，纳入日常安全检查和系统检查。

按要求落实责任班组或责任人。

检查频次每月不少于一次。

6.1.4安全环保部对危险源的控制管理情况实施监督检查。

6.2危险源的管理

6.2.1中高度危险源的所在单位，对中高度危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工的管理）。

6.2.2在中高度危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，警示标志要明显，没有污损，其内容包括名称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制措施等。

6.2.3部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。

对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要立即组织进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时报安全环保部。

6.3重大危险源的管理

6.3.1有公司重大危险源的部门要采取有效措施进行监控，包括技术措施和组织措施。

6.3.2凡被列入公司重大危险源的部门，实行三级安全管理控制，即：

6.3.2.1工段班组对高度风险源安全检查每班1次。

6.3.2.2部门对高度风险源安全检查每周1次。

6.3.2.3公司对高度风险源安全检查每月1次。

6.3.3被列入公司重大危险源的部门主要领导组织制定现场事故应急救援预案，经相关人员评审后报公司领导批准。

7考核

7.1危险源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保工段，工段把关保部门，部门把关保公司。

7.2凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。

8.记录与文件

危险源辨识和风险评估控制清单

危险源检查记录

中高度危险源评价记录

中高度风险危险源及相应的控制措施清单