管理体系文件记录清单.docx
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管理体系文件记录清单
某某某电力安装工程有限公司
综合部记录汇编
部长:
某某某
二0一四年
质量记录表格清单
ZG—４.2．4—1
序号
记录名称
格式号
保存期（年）
1
文件发放、回收记录
BG-4.2.3—1
３
2
文件更改申请
BＧ—4。
2。
6-2
3
3
文件更改通知单
BG-4。
２。
3。
—3
3
4
受控文件清单
BG-4.２。
3—４
3
5
记录清单
ZG—４。
２.4—1
5
6
记录销毁清单
ZＧ—4.2.４—2
3
7
工作月报
ＺＧ—5。
４.1-1
3
8
质量策划实施情况检查表
ＺG—5。
4.2-1
３
9
整改\改进措施报告
ZＧ—５。
6-1
5
１０
员工年度评价
BG-6.2—1
３
11
培训评价记录
BＧ-6。
2—2
3
12
年度培训计划
BG-6。
２—3
3
１3
职工满意度调查表
ＢG－６.2—４
3
14
特殊岗位人员名单及资格要求
ＢG－6。
2—5
3
15
设施日常保养项目表
SＣ—６。
2—3
3
1６
生产设施配置申请单
ＳC—６.3—１
３
17
设施验收单
ＳC-6。
３—2
长期
18
设施检修单
ＳC-6。
3—4
１
19
设施检修计划
SC-6。
3-5
长期
20
设施管理卡
SC－６。
3—3
长期
２1
施工设施一览表
SC—6。
3－6
长期
22
标书评审表
ＸS—7.2—１
5
23
合同评审记录
XS—7.2-２
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-１
3
25
供方评定记录表
GY-7。
4—2
5
2６
合格供方名录
ＧＹ—7．４－３
5
27
供方业绩评定表
ＧY—7．4-4
5
28
月采购计划
GY—7.4-5
1
２9
采购单
ＧY—7.4—6
3
30
特殊过程确认记录表
SＣ-7.5-1
5
３1
施工进度表
SC－7.5—２
5
32
施工日记
SＣ—7。
5—4
5
3３
测量监控设备管理卡
ZＧ－７。
6－1
长期
34
测量监控设施一览表
ZG-7。
6-2
长期
35
计量校准计划
ZG-７。
6-3
1
36
销售情况反馈表
ＸS－８。
２。
1—1
3
3７
顾客满意度调查表
ＸS—８.2。
1—2
3
38
顾客档案表
XＳ－８．2.1—３
3
39
电话记录表
ＸS—８．２．1-４
1
40
年度内审计划
ZG-8.２。
2-1
2
41
内部质量管理体系审核报告
ZG-８。
2.2-4
2
42
内审检查表
ZG—8。
2.2—3
2
４3
审核实施计划
ZG—8．2．2-５
1
44
员工履历表
BG—6．2—6
5
4５
不符合项报告
ZG—8。
２。
2-6
5
46
不符合项分布表
ZG—8.２。
2-4
３
47
进货检验记录
ＺＧ-8.2。
4—2
５
４8
竣工验收记录
ZG－8.2.4—3
5
49
施工组织设计
JＳ-7.１－1
5
５0
标书
JS—7。
１—2
5
51
不合格品处置单
ＺＧ-8.3—1
５
５２
预结算书
JS－８．2．3
5
53
信息传递表
ZＧ—5。
5．3－１
３
5４
改进计划
ZＧ－8。
5—1
３
5５
纠正（预防）措施处置单
ZG－8。
5—2
5
56
纠正、预防措施实施情况一览表
ZG—8．5—３
5
５7
管理评定计划
ZG-5。
６-1
2
5８
管理评定报告
ZG-5。
6－2
2
59
招标信息登记表
XＳ—８。
2。
1
１
60
分部分项工程验收记录
ZG-８。
2.4—4
5
６1
施工环境检查记录
SＣ-6.4
５
６2
《会议记录》
BＧ－5．5。
3—2
３
63
《合同》
ＸS-7。
２.2
５
64
《物料标识卡》
ＧY-７。
5－3
1
65
《物资收帐》
ＧY-７。
4-８
5
66
《采购合同》
GY—7．４—7
5
67
工程（劳务）分包商考察评审表
XS-7。
4－9
5
6８
合格工程（劳务）分包商名册
ＸS-7.4-10
5
6９
工程（劳务）分包商评估表
XS-７.4-1１
5
70
《领料单》
3
市场营销部质量记录清单
BG—4.2．4-1 序号:
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《文件发放清单》
ＢG-4.2。
３-4
3
2
《记录清单》
ＺG—4．2。
4-1
５
３
《员工满意度调查表》
BG—6。
2-４
５
4
《员工履历表》
BG—6.2－6
5
５
《电话记录》
XＳ-5。
5。
３—2
3
6
《工程预结算书》
JS—8。
２.3-１
5
7
《合同》
XS—7。
2。
2-４
5
8
《合同评审表》
XS—７.2。
２—2
5
9
《招标信息登记表》
XＳ-7．2。
３-1
３
10
《标书》
XS-７．2.２—3
5
１1
《标书评审表》
ＸS-７。
２。
2-1
5
1２
《顾客满意程序调查表》
XS-8。
2.1-2
５
13
《顾客档案》
XS-8。
２。
1—3
5
１４
《信息传递表》
BＧ—５.５。
3—1
3
综合部质量记录清单
BＧ－4。
2。
4-1 序号:
序号
记录名称
编号
保存期
1
《特殊岗位人员名单及资格要求》
ＢＧ-6。
２-5
３
2
《员工履历表》
BG—６。
2-６
５
3
《电话记录》
XS-5。
５．３—2
3
4
《记录清单》
ＺＧ—４．２。
４-1
5
5
《培训评价记录表》
BG—6。
２-2
3
６
《员工年度评价》
ＢG－6.2-1
5
7
《年度培训计划》
BＧ-６。
２－3
3
8
《体系文件清单》
BG－4.2．3－1
3
9
《外来文件清单》
BG－４。
2。
3-4
５
1０
《员工满意度调查表》
ＢG－6。
2-4
5
11
《文件发放、回收记录》
BG—4。
２．3-1
3
1２
《文件更改申请》
BG—4。
2。
6—２
3
13
《文件更改通知单》
BG-4.2．３.-３
3
１4
《受控文件清单》
ＢG-4.２。
３—４
3
15
《记录清单》
ZG—4．2.４-１
５
16
《记录销毁清单》
ＺG-4。
２。
4—2
３
物资设备部质量记录清单
ＢG—4.2.4－１ 序号:
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BＧ-4.2．３-4
3
２
《记录清单》
ZＧ-4。
2．4-1
5
3
《会议记录》
BG—５.５.3-２
3
4
《物料标识卡》
GＹ—7。
５。
5－1
１
5
《物资收发帐》
GY—7．4—8
１
６
《物资分类明细表》
GＹ－７。
4—１
３
7
《供方评定记录表》
GY—7.4-２
5
８
《合格供方名录》
GY—７。
４—3
5
９
《供方年度业绩评定表》
GY—7．４-4
5
10
《月采购计划》
GY—7．4—5
1
11
《采购单》
ＧY—7.４-6
3
12
《采购合同》
GY—７．4—7
３
13
《设备日常保养项目表》
SC—6．2-3
３
１4
《设施验收单》
SC—6。
3－２
长期
１5
《设施检修单》
SＣ－6。
3－4
长期
16
《设施管理卡》
SC-6。
3－3
长期
17
《生产设施一览表》
SC—6.3—6
长期
18
《设施检修计划》
SＣ—6。
３—５
3
工程管理部质量记录清单
BG—４.２。
4-１
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BG-4.2.3－４
3
2
《记录清单》
ZＧ-４。
２。
4-１
5
3
《记录销毁清单》
ZG-４.2。
4-2
２
4
《监视和测量装置管理卡》
ＺG-7.6-１
长期
5
《监视和测量装置一览表》
ＺＧ—7.６—２
长期
６
《计量校准计划》
ZＧ—７。
6—３
1
７
《纠正（预防）措施处理单》
ＺG—8。
5。
２—２
5
８
《纠正（预防）措施一览表》
ZG—8。
５.２—3
５
9
《进货验证记录》
ＺG—8。
2.4-2
5
10
《工作月报》
ZＧ—5.4。
1
3
１1
《施工组织设计》
JS—7。
１-1
５
12
《施工日记》
SＣ-7。
5-4
5
13
《工作月报表》
ZＧ—５。
4。
1—1
３
１4
《施工进度表》
SＣ-7。
5-2
5
15
《领料单》
SC-７.5-３
5
1６
《特殊（关键）过程确认单》
SＣ—7。
5-１
5
１7
《施工环境检查记录》
SC－６.4—１
5
1８
《施工准备情况检查记录》
ＳC—7。
5-5
５
19
《文件发放、回收记录》
BG—4。
2。
3－1
3
20
《竣工验收记录》
ＺG-8。
2。
4-3
5
2１
《记录清单》
ZG—４.２.４-１
5
22
《分部分项工程验收记录》
ZG—8。
２。
4-4
5
管理体系文件清单
记录编号：
BG—４.2。
３-4 序号：
序号
文件编号
文件名称
版本号
1
RNＤL／QEOＭS-0１
管理手册
第一版
2
ＲNDＬ-Ｐ0１
《文件和资料控制程序》
第一版
3
ＲNDL-P０2
《记录控制程序》
第一版
４
RNDL-P０3
《环境因素识别与评价控制程序》
第一版
5
ＲNDL—P0４
《危险源辨识与风险评价及控制程序》
第一版
６
RＮDL-Ｐ05
《法律法规与其他要求控制程序》
第一版
7
RNDL－Ｐ06
《协商沟通与信息交流控制程序》
第一版
８
RNDL—P07
《环境行为和安全影响控制程序》
第一版
9
RＮDＬ—P08
《施工现场重要环境因素控制程序》
第一版
10
RＮDＬ—Ｐ0９
《内部审核控制程序》
第一版
11
RNＤＬ-P10
《环境监测和测量控制程序》
第一版
12
RNDL—P1１
《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》
第一版
1３
RNDL—P12
《合规性评价控制程序》
第一版
14
ＲNＤL-P1３
《事故、事件及不符合控制程序》
第一版
15
ＲNＤL－P１4
《应急准备与响应控制程序》
第一版
16
RNDＬ—P15
《纠正措施控制程序》
第一版
1７
RNDL—P16
《预防措施控制程序》
第一版
18
ＲNDL-Ｐ17
《管理评审控制程序》
第一版
１9
ＲＮDL-P1８
《不合格品控制程序》
第一版
20
RNDＬ—P1９
《产品实现的策划程序》
第一版
21
RNDL—P２0
《工程项目运作控制程序》
第一版
２２
RNDL－P21
《作业现场职业健康安全管理程序》
第一版
2３
RNDＬ—P２2
《作业现场环境管理程序》
第一版
24
RNDL—P23
《监视和测量设备控制程序》
第一版
25
RNＤL－S0１
《管理目标管理制度》
第一版
２6
ＲNＤＬ-S02
《人力资源管理制度》
第一版
27
RNDＬ—S0３
《员工绩效考核制度》
第一版
2８
RNDＬ-S0４
《施工机具管理制度》
第一版
29
RNDL—Ｓ0５
《安全文明施工管理制度》
第一版
30
RＮＤL-S0６
《过程项目投标及工程承包合同管理制度》
第一版
31
RNＤL－Ｓ０7
《建筑材料、构配件和设备管理制度》
第一版
3２
RNDＬ－S08
《分包管理制度》
第一版
３3
RNDＬ-S０9
《试验、检测管理制度》
第一版
34
RNDL-Ｓ10
《工程项目施工质量管理制度》
第一版
35
RNDＬ—Ｓ１1
《节能降耗管理制度》
第一版
28
RNDＬ—Ｓ１2
《危险化学品管理制度》
第一版
36
RＮＤL-S13
《职业病防治管理制度》
第一版
37
RNDＬ-S1４
《女职工和未成年工保护制度》
第一版
38
RＮDL—S15
《质量管理自查与评价制度》
第一版
39
RＮDL—Ｓ16
《施工质量检查管理制度》
第一版
40
ＲNDＬ-S1７
《质量问题处理制度》
第一版
41
ＲＮＤL-S１8
《质量事故责任追究制度》
第一版
4２
RNDL-S19
《质量信息管理和质量管理改进制度》
第一版
43
RNDＬ-W01
《原材料和施工过程检验办法》
第一版
44
ＲＮDＬ—W02
《施工质量顾客满意度的测量办法》
第一版
４5
ＲＮDL－W0３
《工程竣工验收通则》
第一版
46
RNDL-Ｗ04
《施工组织设计编制和实施办法》
第一版
４7
RNDL—W05
《设备操作规程作业文件》
第一版
４８
RＮDL—Ｗ06
《机械设备保养办法》
第一版
４９
ＲNＤL—W07
《安全文明施工管理办法》
第一版
５０
ＲＮDL-W0８
《监视和测量装置内部校准规程》
第一版
5１
ＲNDL-W０９
《招投标书和施工合同评审办法》
第一版
52
RNDL-W10
《特殊工序作业指导书》
第一版
5３
ＲNDL—W１1
《质量体系过程检查办法》
第一版
５4
RNDL—W１2
《岗位职责及任职能力要求》
第一版
55
ＲNDL-Ｗ１３
《劳动纪律及奖惩制度》
第一版
５6
ＲＮDL—W１4
《质量方针、目标管理制度》
第一版
５7
RＮDＬ—W１5
《质量管理体系策划管理制度》
第一版
58
ＲNDL—W１6
《分包管理办法》
第一版
59
RＮDL-W17
《质量管理自查与评价制度》
第一版
6０
RNDL-W１8
《质量事故责任追究制度》
第一版
61
RＮDL-Ｗ19
《施工项目质量管理制度》
第一版
６2
RＮDL—W20
《环境、职业健康安全应急预案》
第一版
６3
RNＤL—W21
《人力资源发展战略规划》
第一版
64
ＲNDL—W22
《环境管理作业指导书》
第一版
6５
RNDＬ-W23
《职业健康安全作业指导书》
第一版
６６
ＲNDL—W2４
《数据分析管理办法》
第一版
６７
RNDL-W2５
《产品监视和测量管理办法》
第一版
６8
RNＤＬ-W26
《产品搬运和贮存管理办法》
第一版
69
RNDL—W２7
《顾客财产管理办法》
第一版
７0
RNDL－W28
《装饰装修分部工程施工作业指导书》
第一版
71
RＮDL-W29
《房屋建筑分部分项工程作业指导书》
第一版
质量适用法律法规一览表
BＧ-4。
2．３－2
序号
文件编号
文件名称
１
ＦW-0１
中华人民共和国公司法
2
ＦW—0２
中华人民共和国劳动法
3
FＷ-03
中华人民共和国建筑法（2012）
4
ＦW－04
中华人民共和国安全生产法（1999）
5
FW—05
中华人民共和国环境保护法
6
FW—06
中华人民共和国计量法
7
FW—07
中华人民共和国招投标法
8
FW—08
中华人民共和国消费者权益保护法
9
FW—0９
建筑工程质量管理条例（2０00）
1０
FW-10
中华人民共和国消防法
１1
FW－11
建筑业强制性条文（房屋部分）
１2
ＦＷ-12
中华人民共和国合同法（1999）
13
FW-13
全国统一装饰工程基础定额 重庆市基价表
重庆市基价表
１4
FＷ-14
重庆市建筑工地文明施工标准（2000）
１5
ＦW-15
1６
FW－1６
城市建设档案管理规定（20０1）
17
GB50３00－2０01
《建筑工程施工质量验收统一标准》
18
JＧJ55-2008
《普通混凝土配合比设计规程》
19
JGJ52—9２
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》
20
ＪGJ53—92
《普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法》
21
ＧBＪ119－２０0３
《混凝土外加剂应用技术规范》
２２
GＢ5０2１0-2０01 GB50300-2001
《钢结构工程施工质量验收规范》
23
JGJ８1-2０0２
《建筑钢结构焊接技术规范》
24
GB５０203-2002
《砌体工程施工质量验收规范》
２５
JGJ98-２00８
《砌筑沙浆配合比设计规程》
26
ＧＢ５0202—2０02
《地基和基础工程施工质量验收规范》
27
GB5０209—20０２
《建筑地面工程质量验收规范》
28
GB50204-20０2
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
29
JGJ133－2０0１
《金属与石材幕墙工程技术规范》
30
GB５０325—200１
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
3１
GB5０3０3—2002
《建筑电气工程质量验收规范》
32
JGJ4６-2005
《施工现场临时用电安全技术规范》
33
JGJ13３—2０0１
《建筑施工高处作业安全技术规范》
３４
JGJ3３—2０0１
《建筑机械使用安全技术规范》
35
GB1７5—2００7
《通用硅酸盐水泥》
36
GB１4992-2００7
钢筋混凝土用钢带肋钢筋
37
GB14991—２００8
钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋
３8
GＢ51０１—20０3
《烧结普通砖》
39
GB1３545-200３
烧结空心砖和空心砌块
40
ＧＢ ５0164—92
《混凝土质量控制标准》
41
GB/T５0０82—2０09
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
4２
ＪGJ190-2010
建筑工程检测试验技术管理规范
4３
JGJ/Ｔ1９３-２0０9
混凝土耐久性检验评定标准
44
JGJ１07-2０10
钢筋机械连接技术规程
45
GＢ/T138６1-200９
生产过程危险和有害因素分类与代码
46
ＪGJ1９６-2010
建筑施工塔式起重机施工、使用、拆卸安全技术规程
４7
CＪＪ１-２008
市政道路工程质量检验评定标准
48
ＣJJ2－２008
市政桥梁工程质量检验评定标准
49
CJJ４4—９１
城市道路路基工程施工及验收规范
50
CJJ89—２001
城市道路照明工程施工及验收规程
51
CJＪ７4—９9
城镇地道桥顶进施工及验收规程
５2
GＢ１2５2３—２0１1
施工企业场界噪声限值
５３
JGJ113－20０3
建筑玻璃应用技术规程
54
JGＪ/Ｔ2９-２0０３
建筑涂饰工程施工及验收规程
5５
JGJ11０－200８
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
５6
JGJ２７6—2０1２
建筑施工起重吊装工程安全技术规范
57
ＧB２6５５７-2０1１
吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机
工程管理部文件发放记录
ＢＧ—4。
２。
3-３
序号
文件编号
文件名称
文件发放号
份数
1
RNＤL／QEＯMＳ-01
管理手册
WF101１0１
1
2
RNDL－P0３
《环境因素识别与评价控制程序》
WF101102
1
3
RNＤL-P0４
《危险源辨识与风险评价及控制程序》
ＷF101103
1
4
RNDL-Ｐ08
《安全文明施工控制程序》
WＦ１０11０4
1
5
RNDＬ-Ｐ10
《工程外包控制程序》
ＷＦ1011０5
1
6
ＲNDL—P１１
《试验委托控制程序》
WF１０１１06
1
７
RNDL—P1２
《环境行为和安全影响控制程序》
WＦ10110７
1
8
RNＤL—P13
《施工现场重要环境因素控制程序》
WF1011０8
1
9
RNＤL-P１４
《节能降耗控制程序》
WF1０11０9
1
１0
RNDL－P１５
《职业病防治管理程序》
ＷF1011１0
1
11
ＲNDL—Ｐ16
《女职工和未成年工保护程序》
WＦ101１1１
１
１２
RＮDL－Ｐ17
《危险化学品控制程序》
WF1０111２
1
13
ＲNDL—P19
《环境监测和测量控制程序》
WF1011１3
1
1４
RNDＬ-P2０
《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》
WF10１１14
１
１５
RNＤL-Ｐ21
《合规性评价控制程序》
ＷF１01115
1
1６
RＮDL-P2２
《不合格品控制程序》
WＦ１01116
１
1７
RＮDL-P23
《事故、事件及不符合控制程序》
WF10111７
1
18
RNＤL-P24
《应急准备与响应控制程序》
WF10１118
1
19
RNDL-P25
《纠正措施控制程序》
ＷF1011１9
1
２0
RＮDL—P26
《预防措施控制程序》
WF101120
１
２１
RNDL—P28
《产品实现的策划程序》
ＷＦ101１２１
1
2２
RNDL—P２９
《工程项目运作控制程序》
WＦ１０１１22
１
２3
ＲＮＤL—Ｐ3０
《作业现场职业健康安全管理程序》
WＦ101123
1
2４
ＲNDL-P31
《作业现场环境管理程序》
WF101１２4
1
2５
RNＤＬ—P３２
《监视和测量设备控制程序》
ＷＦ1０1１25
1
26
RN
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