管理体系文件记录清单.docx

1、管理体系文件记录清单某某某电力安装工程有限公司综合部记录汇编部长:某某某二0一四年 质量记录表格清单ZG.241序号记录名称格式号保存期（年)1文件发放、回收记录BG-4.2.312文件更改申请B4。2。6-233文件更改通知单BG-4。3。334受控文件清单BG-4.。335记录清单ZG。.4156记录销毁清单Z4.2.237工作月报5。.1-138质量策划实施情况检查表G5。4.2-19整改改进措施报告Z。6-15员工年度评价BG-6.2111培训评价记录B-6。22312年度培训计划BG-6。333职工满意度调查表G.2314特殊岗位人员名单及资格要求G6。25315设施日常保养项目表S

2、。2331生产设施配置申请单C.317设施验收单C-6。2长期18设施检修单C-6。3419设施检修计划SC-6。3-5长期20设施管理卡SC。33长期1施工设施一览表SC6。36长期22标书评审表S7.2523合同评审记录XS7.2-524物资分类明细表XS-7.4-325供方评定记录表GY-7。4252合格供方名录7527供方业绩评定表Y74-4528月采购计划GY7.4-519采购单Y7.46330特殊过程确认记录表S-7.5-151施工进度表SC7.5532施工日记S7。5453测量监控设备管理卡Z。61长期34测量监控设施一览表ZG-7。6-2长期35计量校准计划ZG-。6-3136

3、销售情况反馈表S。1133顾客满意度调查表S.2。12338顾客档案表X2.1339电话记录表S1-140年度内审计划ZG-8.。2-1241内部质量管理体系审核报告ZG-。2.2-4242内审检查表ZG8。2.2323审核实施计划ZG822-144员工履历表BG62654不符合项报告ZG8。2-6546不符合项分布表ZG8.。2-447进货检验记录-8.2。428竣工验收记录ZG8.2.43549施工组织设计J-7.150标书JS7。2551不合格品处置单-8.31预结算书JS23553信息传递表Z5。535改进计划Z8。515纠正(预防）措施处置单ZG8。52556纠正、预防措施实施情况一

4、览表ZG8557管理评定计划ZG-5。-125管理评定报告ZG-5。62259招标信息登记表X。2。160分部分项工程验收记录ZG-。2.4451施工环境检查记录S-6.42会议记录B55。3263合同S-7。.264物料标识卡Y-。53165物资收帐Y-。4-566采购合同GY77567工程（劳务)分包商考察评审表XS-7。4956合格工程(劳务)分包商名册S-7.4-1056工程（劳务)分包商评估表XS-.4-1570领料单3市场营销部质量记录清单BG4.24-1 序号:序号记录名称编 号保存期1文件发放清单G-4.2。-432记录清单G42。4-1员工满意度调查表BG6。2-4员工履历表

5、BG6.265电话记录X-5。5。236工程预结算书JS8。.3-57合同XS7。2。2-58合同评审表XS.2。259招标信息登记表X-72。-110标书XS-2.351标书评审表S-。2-151顾客满意程序调查表XS-8。2.1-213顾客档案XS-8。135信息传递表B.。313综合部质量记录清单B4。2。4-1 序号:序号记录名称编 号保存期1特殊岗位人员名单及资格要求-6。-52员工履历表BG。2-3电话记录XS-5。234记录清单。-155培训评价记录表BG6。-23员工年度评价G6.2-157年度培训计划B-。338体系文件清单BG4.23139外来文件清单BG。2。3-41员工

6、满意度调查表G6。2-4511文件发放、回收记录BG4。3-131文件更改申请BG4。2。6313文件更改通知单BG-4.2.-34受控文件清单G-4.。315记录清单ZG42.-16记录销毁清单G-4。42物资设备部质量记录清单G4.2.4 序号:序号记录名称编 号保存期1部门受控文件清单B-4.2-43记录清单Z-4。24-153会议记录BG.3-34物料标识卡G7。515物资收发帐GY748物资分类明细表G。47供方评定记录表GY7.4-5合格供方名录GY。35供方年度业绩评定表GY7-4510月采购计划GY745111采购单Y7.-6312采购合同GY4713设备日常保养项目表SC62

7、-34设施验收单SC6。3长期5设施检修单S6。34长期16设施管理卡SC-6。33长期17生产设施一览表SC6.36长期18设施检修计划S6。3工程管理部质量记录清单BG.。4-序号记录名称编 号保存期1部门受控文件清单BG-4.2.332记录清单Z-。4-53记录销毁清单ZG-.2。4-24监视和测量装置管理卡G-7.6-长期5监视和测量装置一览表7.长期计量校准计划Z。61纠正(预防)措施处理单G8。5。5纠正（预防)措施一览表ZG8。.39进货验证记录G8。2.4-2510工作月报Z5.4。131施工组织设计JS7。-112施工日记S-7。5-4513工作月报表Z。4。114施工进度表

8、S-7。5-2515领料单SC-.5-51特殊（关键）过程确认单S7。5-57施工环境检查记录SC.451施工准备情况检查记录C7。5-519文件发放、回收记录BG4。2。31320竣工验收记录G-8。2。4-352记录清单ZG.-522分部分项工程验收记录ZG8。4-45管理体系文件清单记录编号：BG.2。-4 序号：序号文件编号文件名称版本号1RNLQEOS-0管理手册第一版2ND-0文件和资料控制程序第一版3NDL-P2记录控制程序第一版RNDL-P3环境因素识别与评价控制程序第一版5NDLP0危险源辨识与风险评价及控制程序第一版RDL-05法律法规与其他要求控制程序第一版7RNDL06

9、协商沟通与信息交流控制程序第一版RNDLP07环境行为和安全影响控制程序第一版9RDP08施工现场重要环境因素控制程序第一版10RD0内部审核控制程序第一版11RN-P10环境监测和测量控制程序第一版12RNDLP1职业健康安全绩效测量和监视控制程序第一版1RNDLP12合规性评价控制程序第一版14NL-P1事故、事件及不符合控制程序第一版15NLP4应急准备与响应控制程序第一版16RNDP15纠正措施控制程序第一版1RNDLP16预防措施控制程序第一版18NDL-17管理评审控制程序第一版9DL-P1不合格品控制程序第一版20RNDP1产品实现的策划程序第一版21RNDLP0工程项目运作控制

10、程序第一版RNDLP21作业现场职业健康安全管理程序第一版2RNDP2作业现场环境管理程序第一版24RNDLP23监视和测量设备控制程序第一版25RNLS0管理目标管理制度第一版6N-S02人力资源管理制度第一版27RNDS0员工绩效考核制度第一版2RND-S0施工机具管理制度第一版29RNDL0安全文明施工管理制度第一版30RL-S0过程项目投标及工程承包合同管理制度第一版31RNL7建筑材料、构配件和设备管理制度第一版3RNDS08分包管理制度第一版3RND-S9试验、检测管理制度第一版34RNDL-10工程项目施工质量管理制度第一版35RND1节能降耗管理制度第一版28RND2危险化学品

11、管理制度第一版36RL-S13职业病防治管理制度第一版37RND-S1女职工和未成年工保护制度第一版38RDLS15质量管理自查与评价制度第一版39RDL16施工质量检查管理制度第一版40ND-S1质量问题处理制度第一版41L-S8质量事故责任追究制度第一版4RNDL-S19质量信息管理和质量管理改进制度第一版43RND-W01原材料和施工过程检验办法第一版44DW02施工质量顾客满意度的测量办法第一版5DLW0工程竣工验收通则第一版46RNDL-04施工组织设计编制和实施办法第一版7RNDLW05设备操作规程作业文件第一版RDL06机械设备保养办法第一版NLW07安全文明施工管理办法第一版D

12、L-W0监视和测量装置内部校准规程第一版5NDL-W招投标书和施工合同评审办法第一版52RNDL-W10特殊工序作业指导书第一版5NDLW1质量体系过程检查办法第一版4RNDLW2岗位职责及任职能力要求第一版55NDL-劳动纪律及奖惩制度第一版6DLW4质量方针、目标管理制度第一版7RDW5质量管理体系策划管理制度第一版58NDLW6分包管理办法第一版59RDL-W17质量管理自查与评价制度第一版6RNDL-W8质量事故责任追究制度第一版61RDL-19施工项目质量管理制度第一版2RDLW20环境、职业健康安全应急预案第一版3RNLW21人力资源发展战略规划第一版64NDLW22环境管理作业指

13、导书第一版6RND-W23职业健康安全作业指导书第一版NDLW2数据分析管理办法第一版RNDL-W2产品监视和测量管理办法第一版8RN-W26产品搬运和贮存管理办法第一版69RNDLW7顾客财产管理办法第一版0RNDLW28装饰装修分部工程施工作业指导书第一版71RDL-W29房屋建筑分部分项工程作业指导书第一版质量适用法律法规一览表B-4。22序号文件编号文件名称W-0中华人民共和国公司法2W0中华人民共和国劳动法3F-03中华人民共和国建筑法（2012)4W04中华人民共和国安全生产法(1999)5FW05中华人民共和国环境保护法6FW06中华人民共和国计量法7FW07中华人民共和国招投标

14、法8FW08中华人民共和国消费者权益保护法9FW0建筑工程质量管理条例(200)1FW-10中华人民共和国消防法1FW11建筑业强制性条文(房屋部分)2-12中华人民共和国合同法（1999）13FW-13全国统一装饰工程基础定额重庆市基价表重庆市基价表4F-14重庆市建筑工地文明施工标准(2000）5W-151FW1城市建设档案管理规定（201）17GB5000201建筑工程施工质量验收统一标准18JJ55-2008普通混凝土配合比设计规程19JGJ529普通混凝土用砂质量标准及检验方法20GJ5392普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法21B1190混凝土外加剂应用技术规范G520-2

15、01GB50300-2001钢结构工程施工质量验收规范23JGJ1-20建筑钢结构焊接技术规范24GB203-2002砌体工程施工质量验收规范JGJ98-00砌筑沙浆配合比设计规程260202202地基和基础工程施工质量验收规范27GB520920建筑地面工程质量验收规范28GB50204-202建筑装饰装修工程质量验收规范29JGJ13320金属与石材幕墙工程技术规范30GB325200民用建筑工程室内环境污染控制规范3GB5332002建筑电气工程质量验收规范32JGJ4-2005施工现场临时用电安全技术规范33JGJ1320建筑施工高处作业安全技术规范JGJ320建筑机械使用安全技术规范

16、35GB1527通用硅酸盐水泥36GB4992-27钢筋混凝土用钢 带肋钢筋37GB149918钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋8G51203烧结普通砖39GB1545-200烧结空心砖和空心砌块40016492混凝土质量控制标准41GB/T 082209普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准4GJ 190-2010建筑工程检测试验技术管理规范4JGJ/ 1-09混凝土耐久性检验评定标准44JGJ 07-210钢筋机械连接技术规程45G/T 1381-200生产过程危险和有害因素分类与代码46GJ 1-2010建筑施工塔式起重机施工、使用、拆卸安全技术规程7C-008市政道路工程质量检验评定标准

17、 48JJ2008市政桥梁工程质量检验评定标准 49CJJ4城市道路路基工程施工及验收规范50CJJ89001城市道路照明工程施工及验收规程 51CJ49城镇地道桥顶进施工及验收规程 2G2201施工企业场界噪声限值JGJ113203建筑玻璃应用技术规程54JG/2-0建筑涂饰工程施工及验收规程5JGJ11200建筑工程饰面砖粘结强度检验标准6JGJ621建筑施工起重吊装工程安全技术规范57B6-21吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机工程管理部文件发放记录4。3-序号文件编号文件名称文件发放号份数1RNLQEM-01管理手册WF101012RNDLP0环境因素识别与评价控制程序WF101102

18、13RNL-P0危险源辨识与风险评价及控制程序F10110314RNDL-08安全文明施工控制程序W11415RND-10工程外包控制程序1011516NDLP试验委托控制程序WF061RNDLP1环境行为和安全影响控制程序W1011018RNLP13施工现场重要环境因素控制程序WF1011819RNL-P节能降耗控制程序WF111910RNDLP职业病防治管理程序F10110111NDL16女职工和未成年工保护程序W1011RDL17危险化学品控制程序WF1111113NDLP19环境监测和测量控制程序WF1011311RND-P2职业健康安全绩效测量和监视控制程序WF1014RNL-21合规性评价控制程序F0111511RDL-P2不合格品控制程序W011161RDL-P23事故、事件及不符合控制程序WF10111118RNL-P24应急准备与响应控制程序WF10118119RNDL-P25纠正措施控制程序F1011910RDLP26预防措施控制程序WF101120RNDLP28产品实现的策划程序10112RNDLP工程项目运作控制程序W223L3作业现场职业健康安全管理程序W10112312NDL-P31作业现场环境管理程序WF101412RNP监视和测量设备控制程序1125126RN