防水卷材生产基地项目可行性研究报告.docx

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防水卷材生产基地项目可行性研究报告

2019年防水卷材生产基地项目可行性研究报告

2019年12月

一、项目概况

本项目建设规模为2条年产1,000万㎡高聚物改性沥青（有胎）防水卷材生产线、1条年产1,000万㎡自粘聚合物改性沥青（无胎）防水卷材生产线。

本项目全套引进行业内先进的生产线，其产品质量将达到国内外先进水平，也能够提升公司产品在市场上的核心竞争力。

本项目引进国内外最先进的生产技术和工艺装备，使该项目的技术装备达到国内外先进水平，既可提高产品质量水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。

目前国内竞争对手大多数具有生产规模偏小、工艺设备落后、环保装置不到位、技术水平和生产效率低下等特征。

依靠先进的专业技术、强大的自主研发能力和科学的管理模式，加上业已成熟完善的销售网络，本项目的投产将进一步提高行业集中度和整体竞争力。

此次生产基地建设，一方面，可以完善公司在华中地区的业务布局，提高公司品牌在华中地区的美誉度和影响力；另一方面，也可以丰富黄冈化工产业园的业态、提升当地的劳动就业水平、提高地方政府的财政收入，从而收到很好的经济效益和社会效益。

二、项目背景

1、公司改性沥青防水卷材生产线的现有产能已无法满足市场需求，需进一步扩建新的生产线

根据前述的预测，2018年全国防水施工材料的产量约为20.92亿平方米。

根据《建筑防水行业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，我国主要防水材料使用量的年均增长率保持在6%左右，到2020年，主要防水材料需求量将达到23亿平方米，市场容量仍然巨大。

从当前的市场需求和产品发展趋势来看，虽然已有部分新型的防水材料出现，但以高聚物改性沥青防水卷材、高分子防水卷材和防水涂料为主的整体防水格局仍未改变，其所占的市场份额仍高达80%以上。

根据2018年《中国建筑防水行业年度发展报告》统计，2017年建筑防水材料产品结构中防水卷材、防水涂料占比分别为61.95%、27.37%，其中，防水卷材中改性沥青防水卷材占比为44.14%，仍为当前防水行业的重要产品，其市场需求依然存在，且基数较大。

公司改性沥青防水卷材生产线主要分布于江苏母公司及唐山凯伦，2018年合计的实际产能为2,600万平方米/年，实际产量为2,289.58万平方米/年，产能利用率为88.06%。

根据公司发展情况，目前公司的改性沥青生产线的产能已难以满足市场需求，亟需扩建生产线。

2、公司的生产布局尚待进一步优化

根据防水卷材的行业特点，沥青基防水卷材的合理运输半径为500公里，超过500公里的运输半径，运输成本的上升将削弱产品的价格竞争力。

目前公司改性沥青防水卷材的生产线主要分布于江苏苏州及河北唐山，当前的生产布局仅能覆盖华东、华北及东北的部分地区，对于市场需求量较大的华中地区，公司尚未进行有效的生产布局，因此，公司的生产布局有待于进一步优化，以进一步扩大市场覆盖范围，提升公司产品知名度。

三、项目建设的必要性

1、有利于合理布局产能、缩小服务半径、提高服务水平

随着国家“中部崛起”、湖北省“两圈两带”等规划及战略的推进，华中地区市政基础设施、铁路、房地产等市场发展潜力巨大，建筑防水行业将受益于下游市场的发展。

但是，由于沥青基防水卷材售价相对较低、质量较重，跨地区、远距离的运输费用较高，公司的产品销售也因此存在运输半径不足的问题。

目前，公司的沥青基防水卷材主要辐射于华东市场和华北市场，在华中地区服务能力不足，制约了公司产品的市场开拓和品牌知名度的提升。

本次公司在湖北黄冈建设生产基地，使公司产能的区域布局与销售区域相匹配，可以提高公司在华中地区及其周边区域的服务能力，缩短服务时间，有利于公司迅速扩大在华中地区乃至华北地区的市场占有率，进一步扩大公司产品在全国市场的辐射能力。

2、公司自身发展战略的需要

在防水材料生产企业面临日趋激烈的市场竞争环境下，公司首倡“融合防水”的经营理念，依托先进的技术、高效的经营管理模式和独特的营销策略，从实现公司的长远发展战略目标出发，进一步拓展发展空间，建设优质防水材料生产线，强化区域合作，形成整体的竞争优势，致力于最终把公司打造成为业界的旗舰企业，符合公司自身的发展战略。

3、引进国外先进设备，提高产品的质量和降低产品能耗

随着我国防水等级要求的提高、环保政策的趋严以及人们的环保意识增强，通过引进国外的先进设备以提升生产工艺水平、降低产品能耗成为行业内企业发展的大趋势。

目前，行业内绝大多数企业仍在采用技术水平较低的生产设备，导致防水材料产品的稳定性、可靠性和生产效率较低。

公司将有效地引进国外先进的生产设备，该设备的导入将降低公司产品的单位能耗，提升公司的生产工艺水平和产品质量，从而进一步提升公司产品的市场竞争力，为公司的持续快速健康发展奠定基础。

四、项目建设的可行性

1、投资环境优良

本项目的选址为湖北省黄冈化工产业园，该化工产业园已被列为武汉市城市圈产业转移示范园区重点项目，园区规划面积20平方公里，园区设有基础化工区、精细化工区、发展备用区和商住配套区等功能区域，并建有工业水厂、污水处理厂、消防中队、危化品专线、危化品货场、危化品码头等专用设施。

为了鼓励化工项目落户，当地政府在准入门槛、土地转让和税收等方面给予入驻企业较大的优惠政策，公司在当地投资设厂扩建生产线，面临良好的投资环境。

2、项目布局合理

项目所在地湖北黄冈位于鄂豫皖赣四省交界，是武汉城市圈的重要组成部分。

近几年随着高铁、桥梁等基础设施建设的逐步完善，园区周边的交通环境进一步改善，运输方式更为灵活。

本项目选址在黄冈化工园区，项目建成后可有效缩短运输半径，降低运输成本，既可满足华中地区防水材料的需求，又可以辐射至华北地区，增强了产品的服务能力和市场竞争力。

3、技术力量雄厚，管理人员经验丰富

公司是一家以新型建筑防水材料研发与生产、防水设计和施工为一体的创新型企业。

目前，公司的产品主要包括三大类、数十个品种，拥有多项国家专利。

公司首次提出“融合防水”理念，并将“融合防水”理念融入产品创新，经过多年的研究开发，公司创造性地提出了适合我国建筑现状的防水方案，该方案不仅包括MBP高分子自粘胶膜防水卷材、MPU白色聚氨酯防水涂料等核心产品及配套的施工机具等核心产品，也包括“预铺防水”、“湿铺防水”等独特的施工工法。

公司在“融合防水”理念指导下提出的防水方案，实践中取得了较好的防水效果，得到了客户的一致好评。

公司具备较强的技术开发与创新能力，为本项目的建设和运营提供了强有力的技术保障。

此外，公司也拥有一批具有高素质的管理人才，相对于同行业企业来说，公司绝大多数的管理人才已在建筑防水行业从业多年，在管理经验、专业水平和营销能力等方面均具有行业领先地位。

同时，公司也已建立健全创新的管理机制和和科学的管理体系，这为新项目的运营提供了管理保障。

五、项目投资概算

本项目实施地点位于湖北黄冈化工园区。

根据公司的发展规划，黄冈防水卷材生产基地的总投资为40,000.00万元，本次项目为其中的一期工程，一期建设总投资为18,103.00万元。

本次项目的具体投资支出情况如下表所示：

其中，建设总投资测算如下：

六、项目建设采购设备明细

1、高聚物改性沥青（有胎）防水卷材生产设备

2、自粘聚合物改性沥青（无胎）防水卷材生产设备

七、项目选址情况

本项目选址在湖北黄冈化工园区，项目可用地面积为79,929.62㎡，工厂区建筑占地36,410.92㎡，建筑系数达45.55%以上。

建筑用地范围内地势较为平坦，工程地质条件较好，场地经平整后可满足建设高聚物改性沥青（有胎）防水卷材、自粘聚合物改性沥青（无胎）防水卷材、防水涂料和聚氨酯地坪漆项目的用地要求。

公司已取得拟用于项目建设的土地使用权，项目选址符合我国相关部门制定的化工企业入驻园区的政策。

八、项目经济效益分析

本项目建设期为1年，理论年产能为3000万平方米，但考虑到临时性停产、设备检修等因素，谨慎预计实际达产产能为理论产能的80%，即2400万平方米。

投产当年生产负荷达到实际达产产量的30%，第二年达到70%，第三年达到100%。

达产期年销售收入为37,815.38万元，生产期内年平均利润总额3,775.10万元，税后投资回收期为6.08年，项目获利能力较强，经济效益较高。

对于影响上述经济效益指标测算的关键因素分析如下：

1、销售收入测算

2、主要产品成本测算

按2018年6月不含税平均价计算，各项目主要原材料价格及消耗明细如下表：

3、利润和利润率测算

九、项目建设期及预计进度安排

本项目建设期为1年，投产当年生产负荷达到设计产量的30%，第二年达到70%，第三年达到100%。

达产期为10年，项目计算期按13年计算，项目建设严格按照国家规定的建设程序进行。

具体实施规划如下表所示：