管道程序文件.docx
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管道程序文件
张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装
版 次：
第1版
质保手册控制程序
CS/GC01－2008
更改：
第0次
第1页
共2页
1目的
质保手册是企业压力管道安装质保体系的最高层次文件。
为保证其权威性、严肃性、完整性、有效性，特制定本程序。
2适用范围
适用于本企业压力管道安装质保手册的管理。
3职责
3.1质管办负责质保手册的编制、发放、更改管理。
3.2质保工程师确定受控手册的发放范围。
3.3受控手册的持有者负责手册的使用与保管。
4工作程序
4.1质保手册的编制
4.1.1质管办依据总经理指令，负责组织编制质保手册。
4.1.2质管办组织相关部门对质保手册初稿进行讨论、修改，定稿后报质保工程师审核，总经理批准颁布。
4.2质保手册的发放
4.2.1质保手册由质管办统一编号，并按使用对象，标识控制状态：
a）受控即为有效。
受控质保手册，是企业质量保证的法规依据或证明；
b）非受控质保手册，是企业向用户或其它方提供的质保体系证明。
4.2.2受控质保手册的发放
a）质管办负责按确定发放清册，编号发放、签收、登记。
b）受控质保手册的发放对象（持有者）是公司级领导，有关职能部门负责人、质控系统责任人和质量管理部门专业管理人员。
4.2.3非受控质保手册的发放
当用户或其它相关方需要手册时，由企业相关部门向质管办提出经领导签字的书面申请，登记发放。
非受控质保手册不执行以下程序。
4.3质保手册的更改
4.3.1质保手册在执行过程中，各部门可提出修改意见，书面报质管办，但未经正式批准修改之前，仍按原规定内容执行。
4.3.2质管办依据国家相关法规、法令、标准、企业质量方针的调整及有关部门的修改意见等，提出局部修改或再版的意见，经质保工程师审核、总经理批准后，方可更改或重新编写质保手册。
4.3.3质管办依照总经理指令，负责手册的更改或换版。
手册的修改须填写“文件修改申请表”和“修订文件审批表”。
4.3.4质保手册的更改分换页、换版两种。
4.3.5质管办具体负责质保手册的更改：
a）建立质量保证体系文件控制清单，记载更改标记、具体内容、更改执行人、更改依据、时间、更改数量等；
b）“文件修改通知单”和需更换的更改页发至受控质保手册的持有者，并在文件发放回收登记表上签收；
c）手册持有者应配合质管办，实施更改，更换下来的废页由质管办负责回收，统一销毁；
d）当质量管理标准、企业组织机构、质量方针、经营方向发生重大变化时，经总经理批准，由质管办负责实施手册的换版和之后的受控手册的回收及新版手册的发放工作。
5记录
质量保证体系文件控制清单
文件发放回收登记表
文件修改申请表
修订文件审批表
文件修改通知单
编制：
审核：
批准：
张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装
版 次：
第1版
文件控制程序
CS/GC02－2008
更改：
第0次
第1页
共3页
1目的
质量体系运行所要求的文件，是质量活动开展、验证和评审的依据，必须实施控制，确保体系运行相关场所都使用有效文件。
2适用范围
本程序适用于压力管道安装质保体系文件编制、审批、发放、保存及外来文件的控制与管理。
3质量体系文件系统
3.1企业质量文件：
质保手册、程序文件、支持性文件、记录等。
3.2外来文件：
法规、标准、用户/设计院提供的图纸和技术文件、上级监察机构文函等。
3.3技术文件：
图纸、技术规范、工艺文件等。
4职责
4.1质量文件
4.1.1质管办负责质保体系文件的归口管理。
4.1.2体系中所涉及的采购、设备管理、技术工艺管理、生产过程管理、质量管理，经销等文件由各归口管理部门负责，按要求实施文件的编制，更改的提出，并宣贯执行。
4.2外来文件
4.2.1质管办负责采集有关质量的法律、法规、标准，并以发文和组织宣贯会、培训班等形式宣传贯彻。
4.2.2质管办负责技术监督部门、产品监察机构文函及文件的接收、登记、分发、归档等管理工作，并组织实施。
4.2.3用户/设计院提供的图样、技术协议等技术文件，由经营科按要求转发技术科，经审核、确认，按技术文件实施管理。
4.3技术文件和技术标准
4.3.1技术科是技术文件和技术标准的归口管理部门。
4.3.2总工程师对企业技术文件和技术标准的有效、准确承担领导责任。
4.3.3技术科负责相关国际标准、国家标准、行业标准的采集、发布、控制，并监督贯彻实施。
4.3.4技术科负责每年度进行一次有效标准名录的编制、发放工作，以及作废标准的回收、标识工作。
5管理程序
5.1技术文件的管理，按技术资料管理办法执行。
5.2质量文件
5.2.1编制
5.2.1.1质量文件的编号
为便于检索，本公司的质保手册、程序文件、支持性文件等按以下规定编号：
CS/□□□□-□□□□
年号
顺序号01、02…只有一个不排顺序号
类别GS：
质保手册、GC：
程序文件、GZ：
支持性文件
企业代号长寿的汉语拼音缩写
5.2.1.2质量文件的编制要求：
a）表明文件的名称、编号、版次、更改状况等；
b）正文内容包括：
目的、适用范围、职责、工作程序或管理要求及相关的文件和记录。
5.2.2程序文件由质保工程师批准，其它质量文件由相关负责人批准。
5.2.3质量文件的发放
5.2.3.1质量文件发放前，质管办统一编号，按使用对象，标识控制状态：
a）受控即为有效。
受控质量文件，是质量体系实施、验证和评审的依据；
b）非受控质量文件，是向用户或其它相关方提供的质量体系实施说明。
5.2.3.2受控质量文件的发放范围由质保工程师审定，登记发放。
非受控质量文件由质管办负责人同意，登记发放。
非受控质量文件不执行以下程序。
5.2.4质量文件的更改、作废
质量文件的责任部门或相关部门提出更改申请报质管办，经质保工程师批准后，质管办实施更改，填写文件修改申请表并实施修订，报批后，填写文件修改通知单、质量保证体系文件控制清单，写明质量文件名称及编号、更改次、更改部位、更改内容、更改日期和更改执行人。
a）可采用局部更改内容（不换页、在原页上更改）和整页更改（换页）更改形式；
b）收回换下的原页和作废旧文件，统一处理；
c）以查阅和技术积累等为目的而保留的作废文件，须在文件上作明确“作废文件、存档备查”标记、以防误用。
5.2.4.1质量文件的更改状态，在文件标头“更改”处以“1”、“2”…顺序号标注。
5.2.4.2质量文件需要更新换版，由质管办按上述编制、审批程序组织实施。
5.2.5质量文件的检索
质管办负责质量文件编号、质量文件目录、质量记录编号、质量记录明细的编制，便于检索。
6相关文件
《质保手册控制程序》
《记录控制程序》
《标准化管理制度》
《资料（档案）管理制度》
7记录
质量保证体系文件控制清单
文件发放回收登记表
文件修改申请表
修订文件审批表
文件修改通知单
技术文件发放登记台帐
编制：
审核：
批准：
张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装
版 次：
第1版
记录控制程序
CS/GC03－2008
更改：
第0次
第1页
共7页
1目的
记录是产品、过程及体系符合要求和质量体系有效运行的证实。
因此，对记录要施以控制和管理。
2适用范围
本程序适用于质量体系文件规定的记录的控制。
3职责
3.1质管办负责质量体系文件规定记录的编码标识规定和管理。
3.2质量体系所覆盖的各职能部门按质保手册要求,负责按规定进行收集、归档、借阅、存储、处理的管理。
4工作程序
4.1质量记录由体系要求归口责任部门设计，并在质管办存档。
4.2受控质量记录名录收入质量记录归档清单。
4.3质量记录的填写要符合质量记录设计的全部要求。
凡要求签名的，必须签全名；记录的字迹要清晰、准确；如有错误，须划改并签名或盖章。
4.4质量记录的编码标识
质量记录编码标识统一由质管办负责，具体实施如下：
CS/GD–□□
顺序号01、02、03……
分类代号管道的汉语拼音缩写
企业代号长寿的汉语拼音缩写
质量记录的编码标识在记录左上角，报告类原始记录由责任部门编号。
4.5记录由责任部门指定人员负责收集、归档，必要时须装订，借阅要登记。
4.6质量记录应妥善保管，防止变质、损坏、丢失。
4.7查阅质量记录时，应取得归口部门负责人的批准。
查阅/借阅者不得涂改、遗失、损坏。
产品质量档案不能随意借出资料室，如有需要，必须经质管办领导批准，并办理借阅手续。
借阅时，资料员必须按档案清点登记，归还时，必须按目录逐项清点验收，并同时做好借阅记录。
4.8用以证明质量状况的进货检验记录（或质量凭证）、成品检验记录以及有追溯要求的记录，保存期限至少7年（必要时应与产品寿命同期保存），一般记录保存3-5年，详见质量记录明细（附表1）。
4.9超过保存期限的质量记录，由责任部门列出清单，质管办备案，该部门资料员负责销毁处置。
5记录
5.1质量记录分类及代号
GL：
管理类CL：
材料类JL：
计量类
SB：
设备类TS：
探伤类JY：
检验类
GY：
工艺类HJ：
焊接类GD：
管道类
QT：
其他类
5.2质量记录明细（详见附表1）
编制：
审核：
批准：
质量记录明细
附表1-1
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
管理类（GL）
1
管理评审计划
CS/GL-01
四年
2
管理评审会议记录
CS/GL-02
四年
3
管理评审报告
CS/GL-03
四年
4
内部质量审核计划
CS/GL-04
四年
5
内部质量审核会议记录
CS/GL-05
四年
6
内部质量审核检查表
CS/GL-06
四年
7
内部质量审核不合格项报告
CS/GL-07
四年
8
内部质量审核报告
CS/GL-08
四年
9
纠正/预防措施实施表
CS/GL-09
四年
10
质量保证体系文件控制清单
CS/GL-10
四年
11
文件发放回收登记表
CS/GL-11
四年
12
文件修改通知单
CS/GL-12
四年
13
产品档案移交接收单
CS/GL-13
四年
14
文件（资料）借阅登记表
CS/GL-14
四年
15
产品档案借阅登记表
CS/GL-15
四年
16
文件销毁记录
CS/GL-16
四年
17
合同评审表
CS/GL-17
四年
18
合同登记台帐
CS/GL-18
长期
19
分包方（供方）调查与评价表
CS/GL-19
四年
20
合格供方名录
CS/GL-20
四年
21
用户满意度调查表
CS/GL-21
四年
22
质量信息反馈单
CS/GL-22
四年
23
质量信息处理登记表
CS/GL-23
四年
24
25
26
27
材料类（CL）
1
材料、外购件采购计划表
CS/CL-01
五年
2
材料（到货）登记表
CS/CL-02
五年
3
原材料报验单
CS/CL-03
五年
4
材料入库发放台帐
CS/CL-04
五年
质量记录明细
附表1-2
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
5
焊材一级库温湿度记录表
CS/CL-05
三年
6
焊材烘焙记录
CS/CL-06
五年
7
焊材一级库入库发放台帐
CS/CL-07
五年
8
焊材逐台领用登记表
CS/CL-08
七年
9
焊材领用单
CS/CL-09
三年
10
领料单
CS/CL-10
三年
11
材料代用单
CS/CL-11
七年
12
13
14
15
计量类（JL）
1
计量器具申购计划
CS/JL-01
三年
2
计量器具登记卡
CS/JL-02
长期
3
计量器具报废申请单
CS/JL-03
三年
4
测量设备台帐
CS/JL-04
长期
5
测量设备周检计划
CS/JL-05
一年
6
7
设备类（SB）
1
设备购置申请单
CS/SB-01
设备同寿命
2
设备安装验收单
CS/SB-02
设备同寿命
3
设备维修记录
CS/SB-03
设备同寿命
4
设备中修（二级保养）计划
CS/SB-04
三年
5
设备大修计划
CS/SB-05
三年
6
设备大修任务书
CS/SB-06
设备同寿命
7
主要生产设备事故报告表
CS/SB-07
设备同寿命
8
设备报废申请书
CS/SB-08
三年
9
设备台帐
CS/SB-09
长期
10
11
探伤类（TS）
1
无损检测委托单
CS/TS-01
三年
质量记录明细
附表1-3
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
检验类（JY）
1
材料入库检验记录
CS/JY-01
七年
2
材料检验台帐
CS/JY-02
七年
3
封头成形检验记录
CS/JY-03
七年
4
壳体圆度、错边量、棱角度检验记录
CS/JY-04
七年
5
筒体长度、直线度检验记录
CS/JY-05
七年
6
接管组装尺寸检验记录
CS/JY-06
七年
7
产品施焊表面质量检验记录表
CS/JY-07
七年
8
换热管与管板装配、焊接检验记录
CS/JY-08
七年
9
耐压试验检验记录
CS/JY-08
七年
10
气压试验检验记录
CS/JY-10
七年
11
气密性试验检验记录
CS/JY-11
七年
12
氨渗漏（B法）试验检验记录
CS/JY-121
七年
13
氨渗漏（C法）试验检验记录
CS/JY-13
七年
14
产品表面质量检验记录
CS/JY-14
七年
15
不合格品报告
CS/JY-15
七年
16
理化检验委托单
CS/JY-16
三年
17
18
19
20
21
压力容器产品质量证明书
七年
《容规》附件三
22
产品合格证
七年
《容规》附件三
23
产品技术特性
七年
《容规》附件三
24
产品主要受压元件使用材料一览表
七年
《容规》附件三
25
产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告
七年
《容规》附件三
26
压力容器外观及几何尺寸检验报告
七年
《容规》附件三
27
焊缝射线检测报告
七年
《容规》附件三
28
焊缝超声检测报告
七年
《容规》附件三
29
渗透检测报告
七年
《容规》附件三
30
磁粉检测报告
七年
《容规》附件三
31
热处理检验报告
七年
《容规》附件三
32
压力试验检验报告
七年
《容规》附件三
质量记录明细
附表1-4
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
33
产品制造变更报告
七年
《容规》附件三
34
钢板、锻件超声检测报告
七年
《容规》附件三
35
焊缝射线检测底片评定表
七年
《容规》附件三
工艺类（GY）
1
压力容器产品图样登记表
CS/GY-01
五年
2
产品图样审查表
CS/GY-02
七年
3
图样工艺性审查记录
CS/GY-03
七年
4
压力容器委托设计任务书
CS/GY-04
七年
5
设计工艺外部联络单
CS/GY-05
七年
6
技术文件发放登记台帐
CS/GY-06
长期
7
图纸（技术文件）更改通知单
CS/GY-07
七年
8
产品零部件制造明细表
CS/GY-08
七年
9
制造工序过程卡（零件）
CS/GY-09
七年
10
制造工序过程卡（组装）
CS/GY-10
七年
11
制造工序过程卡（总装
CS/GY-11
七年
12
材料请购单
CS/GY-12
五年
13
切割排版图
CS/GY-13
七年
14
热处理工艺卡
CS/GY-14
七年
15
热处理委托单
CS/GY-15
三年
16
工装设计任务书
CS/GY-16
五年
17
工艺装备验证单
CS/GY-17
五年
18
工艺装备台帐
CS/GY-18
长期
19
工艺纪律检查记录表
CS/GY-19
三年
20
试胀数据记录表
CS/GY-20
五年
22
23
24
焊接类（HJ）
1
焊接结点图
CS/HJ-01
七年
2
焊接工艺卡
CS/HJ-01
长期
JB4709表B3
3
焊接工艺指导书
CS/HJ-01
长期
JB4709表B3
4
焊接工艺评定报告
CS/HJ-01
长期
JB4709表B3
5
焊评试验施焊记录表
CS/HJ-01
长期
质量记录明细
附表1-5
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
6
焊接工艺评定目录
CS/HJ-01
长期
7
焊接工艺评定项目明细表
CS/HJ-01
长期
8
压力容器焊工持证项目一览表
CS/HJ-01
不定期
9
焊工月度焊接合格率统计表
CS/HJ-01
二年
10
11
12
其他类（QT）
1
产品制造工作令
CS/QT-01
三年
2
紧急放行申请单
CS/QT-02
三年
3
例外放行申请单
CS/QT-03
三年
4
员工学习培训计划
CS/QT-04
一年
5
员工学习培训记录
CS/QT-05
四年
6
员工学习培训登记表
CS/QT-06
长期
7
员工培训考核表
CS/QT-07
四年
8
9
10
管道类（GD）
1
材料牌号、化学成分和机械性能复验报告
CS/GD-01
七年
2
阀门试验报告
CS/GD-02
七年
3
安全阀最初调试记录
CS/GD-03
七年
4
高压管件加工记录
CS/GD-04
七年
5
安全阀最终调试记录
CS/GD-05
七年
6
管道补偿装置安装记录
CS/GD-06
七年
7
固定支架检查记录
CS/GD-07
七年
8
管道补偿器预变形记录
CS/GD-08
七年
9
安全阀调试记录
CS/GD-09
七年
10
补偿器安装记录
CS/GD-10
七年
11
补偿器热伸长记录
CS/GD-11
七年
12
高压管件检查验收记录
CS/GD-12
七年
13
工程材料（汇总）表
CS/GD-13
七年
14
工程施工排程表
CS/GD-14
七年
质量记录明细
附表1-6
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
15
技术交底记录
CS/GD-15
七年
16
管道施工一览表
CS/GD-16
七年
17
管道施工下料记录
CS/GD-17
七年
18
管道弯管委托单
CS/GD-18
七年
19
管道板焊管加工记录
CS/GD-19
七年
20
管道冷紧记录
CS/GD-20
七年
21
管道热处理工艺卡
CS/GD-21
七年
22
热处理报告
CS/GD-22
七年
23
固定管架及弹簧支、吊架调整记录
CS/GD-23
七年
24
隐蔽（封闭）工程记录
CS/GD-24
七年
25
供热管网工程强度、严密性试验记录
CS/GD-25
七年
26
管道系统压力试验记录
CS/GD-26
七年
27
管道静电接地测试记录
CS/GD-27
七年
28
供热管网工程清洗检验记录
CS/GD-28
七年
29
管道系统吹扫及清洗记录
CS/GD-29
七年
30
管道防腐绝热工程施工记录
CS/GD-30
七年
31
供热管网工程运行记录
CS/GD-31
七年
32
供热管网工程竣工交接书
CS/GD-32
七年
33
工程交接检验书
CS/GD-33
七年
34
管道安装质量检验评定表
CS/GD-34
七年
共2页
35
焊缝外观检查记录表
CS/GD-35
七年
36
焊缝返修通知单
CS/GD-36
七年
37
焊缝返修工艺卡
CS/GD-37
七年
38
钢板钢管检验记录表
CS/GD-38
七年
39
管段图
CS/GD-39
七年
40
工程保护检查记录表
CS/GD-40
七年
41
工程保护检查整改通知单
CS/GD-41
七年
42
施工组织设计报审表
CS/GD-42
七年
43
施工图纸专业会审记录表
CS/GD-43
七年
44
现场文明施工管理工作考核表
CS/GD-44
七年
45
现场文明施工整改通知单
CS/GD-45
七年
46
探伤结果通知单
CS/GD-46
七年
47
张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装
版 次：
第1版
管理评审控制程序
CS/GC04－2008
更改：
第0次
第1页
共2页
1目的
管理评审是在总经理直接组织和主持下，就企业质量方针、目标和质量体系是否符合、有效和适宜而进行的评价活动。
2适用范围
适用于总经理对质量体系的全部或部分要求进行评价。
3职责
3.1总经理负责主持评审工作，管理者代表协助。
3.2总经理
升级会员 