北大纵横-2005猫人国际(香港)股份有限公司部门职责与考核指标-final.doc

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猫人国际（香港）有限公司

部门职责与考核指标

北大纵横管理咨询公司

二〇〇五年四月

1

目录

1、战略管理部 1

部门职责 1

部门考核指标 2

2、市场部 4

部门职责 4

部门考核指标 6

3、事业部 7

部门职责 7

部门考核指标 9

4、储运部 10

部门职责 10

部门考核指标 11

5、财务审计部 12

部门职责 12

部门考核指标 14

6、产品开发部 16

部门职责 16

部门考核指标 17

7、采购部 18

部门职责 18

部门考核指标 18

8、人力行政部 20

部门职责 20

部门考核指标 23

9、制衣厂 25

部门职责 25

部门考核指标 27

1、事业部

事业部负责销售管理；销售数据的统计分析；营销网络建设、经销商的管理、价格控制；外派机构管理和考核；货款回收等工作

部门职责

1负责营销计划预算管理工作

1.1搜集信息，分析市场状况，组织各驻外机构提报年度销售计划预案；

1.2对销售计划预案进行分析、平衡、调整，汇总并提报营销副总；

1.3承接公司年度销售计划，将销售目标分解到各驻外机构，由驻外机构按品种结构进行月度分解落实,并将分解落实情况上报；

1.4将驻外机构按月度分解落实的品种结构进行汇总，制定年度、季度、月度品种结构销售计划；

1.5将年度、季度、月度品种结构销售计划下达落实到各驻外机构；

1.6按照销售计划，编制销售预算；

1.7按照销售计划，做好与生产部门的生产组织、计划协调并督导实施执行；

1.8负责销售数据的统计、汇总、分析工作；

1.9负责销售合同管理相关工作

2负责经销商管理工作

2.1主持研究、创新现有市场渠道运作模式；

2.2开拓、维护营销网络，并进行合理布局；

2.3管理渠道价格体系，实施渠道价格控制；

2.4负责经销商、终端合同档案管理；

2.5负责经销商的选择、培训、拜访、沟通、考核工作；

2.6负责经销商返利的核算、报批及执行情况的反馈；

3负责外派机构管理工作

3.1根据市场需要，提出驻外机构设立、调整及其人员配置建议及调动手续办理

3.2负责驻外机构外聘人员的招聘工作和招聘人员的业务技能培训

3.3负责驻外机构招聘人员的人事档案管理工作

3.4负责驻外机构招聘人员的薪金提成的审核、汇总、报批、发放、审计工作

3.5负责驻外机构有关管理制度、工作流程的制定、培训及执行情况的监督检查；

3.6负责销售政策、策略的制定、报批、下达及执行情况的督导检查；

3.7配合相关部门作好推广促销活动；

3.8负责广告、媒体投放、刊播实施情况的监督、反馈；

3.9主持召开驻外机构负责人例会，把握市场动态；

3.10负责办理驻外机构营业执照及其他相关手续；

4负责分管市场的货款回收管理工作

4.1负责货款管理制度的草拟、报批、下达、培训工作；

4.2负责货款赊销审批权限、赊销额度执行情况的监督检查

4.3负责应收帐款责任落实、回款目标的分解下达和回款情况的监督反馈；

4.4按公司回款制度，催收或结算货款。

5发票等单据管理

5.1开具所有的销售发票

5.2及时统计、编制、报告当日销售日报

5.3做好经销商返利的给付、结算工作

5.4做好相关单据的登记、保管、传递等管理工作

5.5负责办理发票购买、稽核等相关事宜

6负责驻外机构的绩效考核工作

6.1负责绩效考核方案的制定、报批、下达、培训辅导；

6.2负责驻外机构有关业务管理指标的下达；

6.3负责驻外机构业务指标、业务管理、基础管理工作完成执行情况的现场检查考评

6.4负责驻外机构销售业绩的统计.、汇总、分析；绩效考核的计算、报批、发放

7售后服务管理

7.1销售热线的接收、登记、反馈、处理

7.2客户投诉的接待、登记、反馈、处理工作

7.3作好公司与各级政府工商、质量监督部门的工作协调；

8负责营销相关管理制度的制定、发布和执行

9负责本部门工作计划的编制、工作分工安排和内部考核；

10负责公司领导交办的其它工作

11协助其它部门完成其相应工作

12负责本部门文件资料的保管与归档

13负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作

部门考核指标

关键业绩指标（KPI）

1当期销售收入

2当期销售收入贡献率=本期本部门（事业部）销售收入净额（扣除赊销额）/本期公司销售收入总额（扣除赊销额后的净额）×100%

3来自新开发的销售收入

4销售费用率=销售费用/销售收入×100%

5人均销售费用率=销售费用/销售人员平均数

6终端数量增长率

7货款回笼率=（当期货款回笼额/同期销售额）×100%

8经销商平均月销量

9阶段终端建设数量

10终端平均销售利润

11销售团队建设

任务绩效指标（GS）

1销售计划提报的及时性

2销售计划、预算的准确性

3销售计划完成率

4销售数据统计的准确性

5销售合同签约率

6销售合同履约率

7返利计算准确率

8销售政策、策略执行到位率

9货款回收率

10应收账款责任落实率

11客户满意率

临时任务指标（TI）

1负责编制本部门的工作计划并组织实施；

2负责协助其他部门完成其相应工作；

3负责完成领导交办的其他工作；

4负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；

5负责本部门文件资料的保管、归档工作。

2、市场部

市场部负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌发展与传播、市场策划、产品线管理、市场信息收集、汇总、分析、研究等工作。

部门职责

1市场资讯的收集与分析

1.1收集分析政府产业政策、政治、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；

1.2定期进行消费者调研，提出调研报告；

1.3定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告；

1.4定期进行内部销售数据分析，形成分析报告；

1.5收集分析竞争对手的资讯，了解竞争对手的动态。

2市场趋势及市场远程目标的研究及规划

2.1分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议；

2.2根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标；

2.3根据市场远程目标编制实施计划；

3品牌发展及品牌传播的管理

3.1进行品牌定位，构筑品牌个性，建立品牌识别系统；

3.2根据公司发展需要，协助人力行政部组织对公司员工进行品牌知识培训；

3.3制订品牌传播策略及实施计划、年度预算；

3.4监控品牌传播的实施；

4促销管理

4.1促销计划、预算的编制与执行；

4.2制定并执行短、中、长期消费者促销、广告、媒体、公关计划及方案；

4.3研究促销理论，发展、创新促销技术；

4.4对驻外机构组织的现场活动进行业务指导；

5新闻宣传

5.1研究、掌握公司以及市场营销传播的需求，制定新闻宣传和软新闻传播计划及传播预算；

5.2组织撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关；

5.3新闻媒体的选择以及业务协调；

6广告方案设计与执行

6.1设计、执行公司广告方案及预算；

6.2掌握、沟通和选择媒介信息；

6.3办理相关广告发布的工商审查；

6.4购买、发布具体广告段位；

6.5签订和管理广告合同；

6.6跟踪、监控、评估广告发布效果；

6.7编制分析广告预算执行报告；

7形象设计与制作

7.1进行公司形象识别系统的创意设计；

7.2进行公司影视广告的基础创意和联系制作；

7.3研究、实施市场营销POP的创意设计和制作设计方案；

7.4促销品功能及形象的设计、选择、制作；

7.5研究、实施现场活动的形象设计及相关资材的设计与制作方案；

7.6研究、实施公司包装物、商标的创意设计方案；

7.7督导公司所属各系统对形象识别的使用情况；

8产品线管理

8.1对现有产品线结构的分析、研究、理顺、调整等管理工作；

8.2研究产品的包装、规格、定价等产品管理属性，提出改进性意见；

8.3新产品概念的设计、市场调研、消费者测试等管理工作。

9公司有关活动的影像摄制、资料的整理归档。

部门考核指标

关键业绩指标（KPI）

1.市场占有率=销售收入／行业销售总额×100%

2.品牌知名度=品牌在客户中的认知程度

3.销售额

4.销售利润

5.存货金额

任务绩效指标（GS）

1各类市场资讯报告内容符合规范、内容全面，提交及时

2市场发展研究报告引用数据准确、权威；层次分明、结论清晰

3品牌定位清晰、传播主线明确，计划执行的及时性，有效性

4促销方案的有效性、效果评价的及时性

5新闻媒体传播计划执行的及时性、有效性；宣传稿件内容的正确性；

6广告传播计划实施的及时性和有效性；效果评价的及时性

7形象设计与制作的规范统一性，设计任务的质量、完成的及时性；

8促销品价格的合理性、采购方案实施的及时性、促销品质量的符合性；

9产品线管理计划实施的及时性、效果评价的及时性

10协助其他部门完成相应工作的及时性和有效性

临时任务指标（TI）

6负责编制本部门的工作计划并组织实施；

7负责协助其他部门完成其相应工作；

8负责完成领导交办的其他工作；

9负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；

10负责本部门文件资料的保管、归档工作。

3、产品开发部

部门职责

1开发规划

1.1编制公司中长期新产品发展规划及经费预算。

1.2编制公司年度新产品开发计划和老产品改进计划，经批准后组织或协助实施，并负责实施过程中的产品质量和工艺技术问题；

1.3编制本部门专业设计工具、设备等中长期资源配置计划；

1.4编制修订公司技术开发管理制度。

2信息收集及外部对接

2.1负责国内外相关技术、领域相关技术资料和信息的收集、整理与保管；

2.2负责与公司外部科研机构及相关单位的联络、交涉及技术洽谈；

3相关项目开发

3.1负责公司下达的新产品的立项、开发、消费者试验；

3.2负责及时与公司或外协厂相关部门协调，了解质量动向，协助编制攻关计划；

3.3负责组织或协助各外协厂技术难题的攻关；

3.4负责协助对及原料部分非常规项目的分析和检验；

4休闲服项目开发

4.1协助对新产品原料资源的调查，协助市场调研；

4.2负责新产品的立项、研制、中试、协助试生产；

4.3负责组织或协助技术难题的攻关；

5负责公司领导交办的其它工作；

6协助其他部门完成其相应工作；

7负责本部门文件资料的保管与归档工作；

8负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作。

部门考核指标

关键业绩指标（KPI）

1产品开发计划完成率=（指标值等于实际完成样品数量/计划完成样品数量）%

2订货会样品制作质量差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量

任务绩效指标（GS）

1开发规划的质量

1.1与公司战略的匹配性

2信息收集及外部对接情况

2.1信息收集全面、及时、准确

2.2外部资源利用有效性；

3相关项目开发

3.1技术攻关对制衣厂生产的指导性

3.2与生产部门的配合协调性

4工具设备