露天采石场安全标准化记录文件示范.docx
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露天采石场安全标准化记录文件示范
采石场目标完成情况监测考核表
（每年记录一张）
部 门
责任目标
完成情况
考核
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
采
石
场
总
目
标
1、杜绝较大以上生产安全事故；（20）
20
20
2、争取各类工亡事故为零；（10）
10
10
3、百万工时死亡率≤2.5、百万工时伤害率≤25；（10）
10
10
4、强化职业健康保护，消除和降低职业危害影响；（10）
9
10
5、隐患排查率大于98%；查出隐患整改率100%；（10）
8
8
6、安全教育培训达5个100%（安全管理人员任职资格培训100%，特种作业人员操作资格培训100%，新员工三级安全教育培训100%，从业人员安全教育培训100%，转岗（复岗）安全教育培训100%）；（10）
10
10
7、创建管、控一体化现代矿山，提高本质安全水平，实现长周期安全生产。
（30）
25
27
合计
92
95
法律法规清单（根据打印的法律清单填写）
（一次性记录到位，平时更新）
序号
法律法规名称
发文机关
实施时间
适用条款
遵循情况
1
2
3
4
5
6
7
法律法规意识调查表
（每个员工一张，调查后收回存档）
所在单位
采区□选矿厂□
行政□相关单位□
所在岗位
管理人员□专业技术人员□
作业人员□相关人员□
对法律法规中规定的权利
与义务的掌握程度
熟悉□较熟悉□不熟悉□
通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何
重要□不重要□
一般□
日常工作中获取
法律法规渠道
法律法规汇编□局域网□邮箱□安全教育□安全知识竞赛□
日常工作中获取法律
法规渠道是否畅通
畅通□有时畅通□
不畅通□
每次获取法律法规后，是否有所提升
是□否□一般□
参加这种法律法规识
别情况跟踪调查次数
一次□两次□三次□
日常工作中获取法律
法规能否满足需求
能□一般□不能□
年月日
安全会议记录
（每周必须记录一次）
会议时间
会议地点
参会人员
会议内容
文件清单
（一次性记录到位，平时更新）
序号
编号
文件
内容
来源
页数
版本
接收日期
发行日期
信息处理状态
签收
备注
管理评审记录
（根据实际情况，每年不少于一次）
评审会议时间、地点：
2011-7-1、公司办公室
评审目的：
提高安全标准化体系文件的质量，编制的文件能融入企业的管理
参加评审人员：
公司领导及安全标准化工作人员**********
评审结论：
通过对第一版安全标准化体系文件的评审，发现在记录文件中有表格需根据实际情况，还需要添加内容。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
由安全环保部牵头，生产技术部、综合部配合，对记录表格进行内容调整，在保证符合安全的前题下，修改表格内容
编制：
****审核：
（安环、生产部）批准：
副经理日期：
8
供应商资格审查表
（根据实际情况，每个供应商填写一张）
单位名称（盖章）
一、基本信息
3、E-mail：
1、 组织机构代码：
4、联系地址：
2、注册地：
5、邮编：
3、法人代表：
四、上年度财务状况
4、法人代表身份证号码：
1、资产：
万元
5、法人代表电话：
2、负债：
万元
6、营业执照注册号：
3、所有者权益：
万元
7、注册资金：
RMB万元
4、年销售额：
万元
8、营业期限：
5、净利润：
万元
9、国税登记证号：
6、经营面积：
㎡
10、地税登记证号；
7、职工人数：
人
11、开户银行：
五、代理产品
12、帐号：
六、安全表现：
二、经营范围
1、经营类别：
2、主营项目：
3、主营主要产品：
4、兼营项目：
5、兼营主要产品：
三、联系人信息
1、姓名：
2、联系电话：
注：
附相关证件原件及复印件
承包商资格审查表
（根据实际情况，每个承包商填写一张）
承
包
商
概
况
企业名称
（全称并盖章）
企业资质等级
住所
安全资质等级
法定代表人
联系人
电话
经营范围
注册资金
出资能力
自有主要机械设备
机械名称
规格型号
额定功率
数量
人员结构
高级工程师人，工程师人，助理工程师人
会计师 人，会计人，各类技工人
近三年完成的类似工程项目情况（施工业绩）
项目名称
项目所在地
发包人名称、地址
项目经理、联系电话
承担工作内容
合同造价（万元）
决算造价（万元）
合同工期（天）
实际开竣工日期
现场主要负责人
备 注
安全生产奖惩台帐
（根据实际情况填写）
序号
日期
姓名
获奖（被处罚）单位
获奖（被处罚）原因
奖励（被处罚）金额
审批部门
备注
1
2010.5.23
*****
开采队三班
在工作中，不戴安全帽
50元
安全环保部
2
2011-7-1
******
爆破队
不按操作规程装药
200
安全环保部
3
2011-8-1
***
维修组
在巡视设备时，发现设备重大隐患
100
安全环保部
危险源调查表（根据打印的危险源辨识与风险评价记录选择填写）
（每位员工一张，让员工发现在工作中的危险源）
序号
危险
点
危险
因素
危害
方式
状态
LEC风险评价
正常
异常
紧急
L
E
C
D
1
采场
未正确穿戴劳保用品
其他伤害
√
3
6
3
54
2
作业人员精神不集中
其他伤害
3
6
7
126
3
凿岩机操作不当
人员、设备伤害
3
6
1
18
4
断钎
撞伤
3
6
3
54
5
风水管连接不稳固
风压吹伤
3
6
3
54
6
醉酒作业
多种伤害
6
6
3
108
7
粉尘过大
矽肺
3
6
7
126
8
无证上岗
人身伤害
1
6
15
90
9
爆破
盲炮处理不当
引爆
3
6
7
126
危险源辨识与风险评价记录（已打印）
活动/场所
危险点
危险因素
危害性质
状态
时态
风险评价
风险
级别
预防措施
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
L
E
C
D
（第一次调查基本到位，以后根据现场情况补充、调整）
重大风险及控制计划清单（已打印）
（第一次填写基本到位，以后根据现场情况修改）
作业内容
危害或风险
可能导致的事故
风险等级
控制措施
备注
技术措施
管理措施
应急预案
采场作业
松、危石未处理或处理不当
人员及设备损失
二级
正确方法处理松、危石
按规程操作
打钻前未进行危石清理
砸伤
二级
正确方法处理危石
按规程操作
炸药雷管未分开放置
引爆
二级
分开放置
按规程操作
炸药旁有烟火
引爆
二级
严禁烟火靠近
按规程操作
高处作业未系安全带
高处坠落
二级
超过2米必须系安全带
挖机违章作业
人员及设备损失
二级
加强培训
按规程操作
铲车违章作业
人员及设备损失
二级
加强培训
按规程操作
运输车辆违章作业
人员及设备损失
二级
加强培训
按规程操作
坍塌
人员及设备损失
一级
监测危险区域
严禁“一面墙”或伞崖开采
喝酒作业
人身伤害
二级
严禁饮酒上岗
作业人员精神不集中
人身伤害
二级
加强教育
不按规定穿戴劳保用品
人身伤害
二级
按规定穿戴劳保用品
无证作业
人员及设备损失
二级
持证上岗
炸药库
违规携带烟火和发火物品
引爆
二级
严禁携带烟火
爆破器材储存防火措施缺失
引爆
二级
放置灭火器
避雷装置不符合要求
爆炸
二级
安装合格
储存过量
爆炸
二级
按规定存放
炸药库管理工作人员穿化纤衣
引爆
二级
严禁穿化纤衣服
雷管炸药未分开放置
引爆
二级
按要求分开放置
剩余炸药未及时退库
爆炸、炸药流失
二级
严格管理制度
配电室
停、送电误操作
人员触电、设备损坏
二级
采取安全措施
使用工作票制度
安全教育与培训记录
（每年必须对员工进行培训，记录培训内容）
单位：
年月
序号
日期
部门
（班组）
姓名
性别
工种
（岗位）
学习类别
学习教育
内容
教育
课时
考试
成绩
1
2011.6
维修班
张某某
男
电工
培训
电工学
8
85
2
3
4
5
6
注：
本记录内容包括安全教育，返岗、复工学习，“四新”教育，停工学习等，由安全部门填写。
特种作业人员培训记录
（每年必须对特种作业人员进行培训，证件必须在有效期内）
填报单位：
年月日
身份证号
岗位名称
姓名
性别
文化程度
工作单位
已取得操作证名称
证号
审证时间
等级及取得时间
备注
432506****
爆破
李某
男
高中
**采石场
爆破许可证
4325***
2012.8
2011.2
安全管理人员培训记录
（每年管理人员进行培训，记录培训内容）
单位：
年月
序号
姓名
性别
职称
文化程度
身份证号
单位类型
资格类型
发证日期
有效期
证书编号
1
张某
男
经理
大专
4325****
***采石场
安全标准化资质证
2011.5
2012.5
4325*****
2
3
4
5
6
7
8
9
10
变化管理申请报告
（根据实际情况记录，有关需要变化的情况，进行登记）
申请部门
申请时间
变化内容：
1、管理体系及活动计划的变化□
2、人员、组织机构及其职责变化□
3、工作程序变化□
4、工艺流程、施工时间及作业指导书的变化□
5、设备设施变更□
6、应急计划的变化□
7、作业环境场所条件的一般性变化□
申请原因：
破碎生产系统电气控制屏陈旧，开关、线路老化，需更换新的控制屏
危险源辨识与风险评价
存在危险因素风险评价风险等级D
L:
=1
E:
=6
C:
=1D=6
触电、起火
预防控制措施:
安装中注意采取安全措施，防止触电等事故的发生
相关部门
审批意见
同意更换生产部
主管领导
审批意见
同意更换
备注
设备设施管理台账
（第一次把设备情况记录到位，以后根据设备变动及时更新）
序号
设备名称
设备型号
生产厂家
出厂编号
数量
使用日期
使用情况
是否属于特种设备
是否检测
检测日期
是否合格
1
破碎机
****
**机械厂
23214
1
2010.4
使用正常
否
否
无
2
空压机
****
**机械厂
23214
1
2010.4
使用正常
是
以检测
2011.6
合格
3
4
5
6
7
8
设备检修维护记录
（及时对设备的维修进行记录）
序号
检修日期
设备名称
设备型号
设备所在地点
检修内容
所存在的问题
检修措施
检修人
1
2010.5
皮带机
PD-4**
采石场
更换皮带
皮带断裂
停电、防止机械伤人、高处坠落
张某
2
3
4
5
6
7
8
9
10
空压机运行记录
（每个工作班对空压机的运行情况进行记录）
班次
白班
开车时间（或接班）
8:
30
停车时间（或接班）
12:
00
停车原因
工作时间内休息
实际工作小时
3.5小时
累计工作小时
100小时
电动机工作检查
工作电压（V）
380V
工作电流（A）
20A
工作温度（oC）
48oC
震动
空
压
机
工
作
检
查
机油压力（Kg）
0.3
机油温度（oC）
60oC
一级压力（Kg）
二级压力（Kg）
加机油（Kg）
机组本班运行中发现有何问题
无
本班消除了何故障
操作人姓名
张某某
机型号年月日
交接班记录
（每个工作班必须进行交接记录）
年月日
班前安全提示教育:
1.精力集中，严禁酒后工作
2.按规范要求佩戴好劳保用品
3.要严格执行各种管理制度
作业人员:
****采场***
当班安全生产情况:
1.各班工作安全状况正常
2.采场本班在现场已督促松石处理到位
交下班处理的问题隐患及安全注意事项:
1.采场面上的危石要及时清理
2.挖机要加油，保养
3.钻机风管漏风，要更换。
交班人:
*****接班人:
******
爆破记录
（每个工作班必须进行记录）
单位:
班
作业面
班次
炸药消耗
电管消耗
作业面爆破情况
处理情况
采场
白班
20Kg
5个
爆破员:
年月日
劳动防护用品清单
（企业在工作中必须使用的劳动保护用品登记）
序号
工种
劳动防护用品名称
使用完好情况
1
维修
安全帽
2
维修
手套
3
维修
口罩
4
维修
毛巾
5
维修
雨靴
6
维修
工作服
7
8
劳动防护用品发放登记卡
（每个员工发放劳保用品登记，每人一张）
姓名：
张某所在部门：
维修班
序号
物品名称
数量
单价（元）
规定时间
起用时间
到期时间
岗位
以旧换新
领取人签字
备注
1
安全帽
1
10
1年
2010.3
2011.3
电工
新发
张某
2
手套
1
2
1个月
2010.3
2010.4
3
工作服
1
150
2年
2010.3
2012.3
4
职业病危害因素汇总表
（第一次调查到位登记）
序号
危害因素
危害来源
作业方式
作业场所浓（强）度
卫生工程防护设施名称
接触岗位
应急救援设施
接触人数
有
无
男
女
1
粉尘
石料加工和干式打钻
弱
口罩
钻工
2
噪音
石料加工
强
耳塞
3
震动
石料加工和干式打钻
弱
无
填表人：
审核：
健康监护记录
（每个员工更一张，每年体检记录一次）
职业健康检查表
姓名：
单位：
电话：
工号：
编号：
填表日期：
类别：
上岗前（）
在岗期间（）
离岗时（）
离岗后医学随防（）
应急健康检查（）
安全生产资金投入及使用总汇表
（每年填写一张）
单位：
万元
安全资金投入方向
投入资金使用情况
备注
1月
2月
升级会员 