质量管理保证体系和措施.docx

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质量管理保证体系和措施

质量保证体系和措施

一、质量目标

质量目标：

严格执行“三检制”，按照ISO9000-2000质量保证体系运作，坚决贯彻公司质量方针；即：

“强化意识，顾客至上，科学管理，争先创优”，确保本工程质量等级达到合格，单元工程优良率达到70%以上；重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定为：

优良率90%以上，且不得发生质量事故。

二、质量管理组织体系

1质检管理体系

本工程将严格执行水利工程施工“三检制”，并严格按照ISO9001国际质量体系和公司批准颁布的质量体系文件执行。

质检组织机构详见“质量管理体系框图”。

质量管理机构图

2各级人员质量岗位责任制

1、质检工程师人岗位职责

（1）协助领导搞好计量管理工作。

（2）负责组织修订《检验、测量和试验设备控制程序》、《服务控制程序》及其运行管理工作。

（3）负责项目检验、测量和试验设备的标定工作。

（4）负责工程施工过程中的终检工作。

（5）负责监督检查工程中服务工作的开展情况。

（6）负责工程施工过程中形成质量记录的检查、监督。

（7）搞好工程的初验工作并参与竣工验收。

（8）参与本专业发生不合格品的处理工作。

（9）在开工前组织有关部门对单位工程进行分部、工序的划分工作。

确定关键部位及主要分部、主要工序。

2、专职质检员

（1）负责本项目部质量体系的运行管理工作，协调各部门行使质量职责。

（2）参与本项目部所发生的质量事故的调查处理工作，并负责制定的纠正与预防措施的实施工作。

（3）负责项目部所用检验、测量与试验设备的计量周检工作。

3、班组质检员

（1）在班组长的领导下，对本班组的施工过程及施工工序进行质量检查，在施工过程中发现不合格时，应及时向班组长汇报并进行纠正。

（2）本班组施工的工序完工后，应立即对其质量情况进行检查，符合要求后再提交项目部质检员检验。

（3）配合项目部质检员做好工序质量评定及验收工作。

（4）参加项目部组织的技术交底工作，并将图纸上、工艺中不明确或有疑问的地方向技术负责人汇报。

（5）参与本班组有关的施工方案研究工作，并提出班组建议。

三、质量检验程序

1质量检验内容

质量检验包括：

施工准备检查；

中间产品与原材料质量检验；

单元工程质量检验；

质量事故检查；

工程外观质量检验等程序。

2质量检验程序

1、施工准备检查：

主体工程开工前，组织人员对施工准备工作进行全面检查，并经建设（监理）单位确认合格后才能进行主体工程施工。

2、中间产品与原材料质量检验：

按《评定标准》及有关技术标准对中间产品与水泥、钢材等原材料质量进行全面检验，不合格产品，不得使用。

3、管材及附件设备安装质量检查：

安装前，检查是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件；对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题作好记录，并进行妥善处理。

无出厂合格证或不符合质量标准的产品不用于工程中。

4、单元工程质量检验：

严格按《评定标准》检验工序及单元工程质量，作好施工记录，并填写《水利水电工程施工质量评定表》。

并按建设（监理）单位抽检意见进行处理，合格后才能进行后续单元工程施工。

5、中间产品检验：

按月将中间产品质量及单元工程质量等级评定结果报建设（监理）单位。

6、工程外观质量检验：

单位工程完工后，我单位首先进行内部检查验收，进行外观质量的检测评定，报请监理人，由质量监督机构组织建设（监理）、设计及施工等单位组成工程外观质量评定组，进行现场检验评定。

7、三检制程序：

除运用ISO9001质量管理体系标准对该工程施工进行质量管理外，我们还建立一套班组自检、项目部专职质检员复检、质检工程师进行检查的检查体系。

各班组设兼职质检员，负责施工过程中的质量自检工作；项目部专职质检员负责复检工作；质检工程师负责终检工作。

此外在工地上设立试验室，负责日常的试验工作。

配足质检仪器、设备，制定质检人员管理办法，试验、检验人员持证上岗，正常施工期，质检人员不得离开工地，确保质检工作正常开展。

3质量检验程序框图

质检程序详见“质量检验程序图”。

质检程序图

四、工程质量创优计划

1建立质量保证体系责任制度

根据工程质量保证体系和质量检查程序，分别建立各级领导创优责任和各级管理部门的工程质量保证责任制。

项目经理对创优工作全权负责并进行组织、推动、决策。

各专业队队长贯彻项目部的“创优计划”，对工程创优组织实施和领导，督促、检查本管段内创优工作，对本管段工程创优达标负责。

各级管理职能部门及其人员对各自的质量职责负责。

领导分级负责，逐层保证，把创优成效列入考核单位领导、技术负责人和各级管理部门负责人的重要内容，凡影响创优达标的行政领导和管理人员三年内不得晋升，以形成各级领导重视的局面，为创优工作奠定坚实的基础。

2建立质量奖罚制度

每月验收结算中扣除2%作为奖励基金和质量保证金，其中1%作为奖励基金，由项目部集中掌握，用于奖励在质量管理中作出成效的集体和个人，1%为各专业项目队质量保证金。

在本工程竣工验收后根据指标完成情况予以返还，达不到要求的不予返还。

3建立内部质量月检查制度

项目部每月集中进行一次对各专业队的质量综合检查，并进行评比。

质量检查由常务副经理和或项目技术负责人组织有关部门人员参加，按外业测量、内业检查分别进行。

外业测量对工程结构外观轮廓尺寸及中线、水平度、高程等进行实地测量，对加工的半成品、预制件、钢筋、模板等进行检查，作出记录，作为评定专业项目队施工质量的优劣的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台账、报表、签证、质检证书、设备状况是否完整、齐全，凡一次性检查合格率不足100%，且现场管理混乱，提出黄牌警告，项目部内部通报批评；连续两次检查合格率不足100%，给予行政处分并处以罚款。

对一次检查合格率达100%，优良率达95%以上的专业项目队，内实外美且现场管理有序，给予奖励，通报表扬。

4认真执行工程监理制度

根据招标文件中甲乙双方合同条款和国家有关法律法规的规定，施工单位必须对承包工程的施工质量全面负责，严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关规范规定进行施工，保证工程质量。

根据质量评定规程和我公司的质量体系文件规定，各施工班组设质检员，建立班组自检、质检员复检、质检工程师检查的三级检查制度。

项目部内部的质量检查体系严格配合监理工程师开展工作。

（1）在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，严格进行自检，合格后才能通知。

（2）自检合格后，按有关规定格式填写隐蔽工程验收签证，于隐蔽工程验收前48小时前，通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，并在验收签证上签字，方可继续施工。

（3）检查不合格或隐蔽签证及附件与实际不符，监理工程师（或甲方代表）将不予签证，承包人在认真改正后重新提出检查签证。

（4）如监理工程师（或甲方代表）接到通知后，在规定时间内不能到场检查时，委托乙方检查人员负责检查合格，签证并注明原因，方可继续施工。

监理工程师（或甲方代表）事后如有疑问，确需再进行检查的隐蔽工程，承包人积极配合，不得拒绝。

（5）与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师（或甲方代表）的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。

（6）重要隐蔽工程在通知监理工程师的同时，通知或提请监理工程师通知设计单位、质量监督单位参加检查签证。

五、试验管理

为加强现场原材料、中间产品及使用功能的检测试验能力，本工程在施工现场设立综合试验室。

1人员组成

公司安排一名长期从事试验工作、具备试验资格的同志担任项目部试验室主任，并分别在项目部试验室中设计量员、原材料试验员及砼、砂浆拌和物试验员各一名。

2试验项目

1、水泥：

安定性、凝结时间、强度、标准稠度用水量、细度模数；

2、钢材：

屈服强度、极限强度、延伸率及冷弯、焊接试验；

3、砂（细骨料）：

含泥量、含水率、视比重、泥团含量、级配；

4、碎石（粗骨料）：

级配、视比重、针片状含量、压碎值；

5、砼：

原材料称量误差检测、抗压强度、坍落度、水灰比；

6、砂浆：

称量误差、针入度、抗压强度；

7、土方：

干密重、含水量。

六、施工过程质量检验

1单元工程质量检验（工序）

一般单元工程工序质量检验由班组施工完毕后先进行自检，合格后再提请专职质检员进行复检，质检员确认质量达要求等级后再由质检工程师进行检查并评定出自评等级，填写工程报验单。

“三检”完成后，报请监理工程师进行验收并核定质量等级，达到质量目标要求后，再进行下道工序的施工。

2分部工程验收

每个分部工程中所含单元全部施工结束，经自评，报监理核定质量等级，对原材料质量、中间产品质量情况进行统计后，由设计、监理、建设、运行管理单位组织对分部工程进行验收，并核定其质量等级。

3单位工程验收

当所有分部工程施工结束后，由总工程师办公室组织质量部门、项目部等对工程进行竣工初验并写出自验报告，对单位工程验收所需的工程资料进行整理，对原材料质量、中间产品质量进行统计、分析评定，并自评出单位工程质量等级，达到预期质量目标后，再报请监理单位，由验收主持单位组织单位工程验收。

七、材料合格率保证

材料质量是影响工程质量最基本的因素，如何在施工过程中确保材料质量是施工管理的主要工作之一。

我公司针对本工程的施工特点、施工内容，采取如下保证材料质量的施工措施。

1材料的采购及开采

1、材料的采购

工程中的大部分材料均直接从厂家采购，为确保材料采购的质量，我公司将实行材料采购负责制。

采购程序严格执行公司质量体系文件中的规定，项目部安排一名副经理分管材料的采购工作，制定详细的材料采购责任制和监督体制，从制度和体制上确保材料采购的质量。

具体的材料采购和验收工作由项目部材料科负责，并力求从工作责任制上保证材料采购的质量。

所有购进的材料均要有出厂合格证和经有资质的试验检测机构检测的试验资料，没有出厂合格证和检测资料的材料不得采购，

所有采购的材料均要具备合格的力学性能、物理性能、化学性能、水理性能，经检验不合格的材料坚决退回处理。

2、材料的开采

对于碎石、黄砂、填筑土料等材料属于开采材料，确保材料质量的措施是选择符合质量要求的料场。

我公司若中标本工程，进驻工地后将迅速调查工地附近的各种地方材料开采料场，比较各料场的材料储藏量与质量，选择符合本工程质量要求的材料，并将调查的结果报建设、监理单位，经同意后作为工程的材料来源。

2材料质量检测

不论是采购的材料，还是开采的材料，均要经试验室复检。

经检测符合质量要求的材料要及时进行标识，并作为工程中使用的材料。

对水泥、钢材、管材、止水等材料经检测不满足质量要求，应作为废品处理，退回工厂。

对回填土等材料，若含水量偏高，又无其它土料场可代替时，则采取翻晒等技术措施，确保土料符合质量要求。

3材料的保管

材料的购进量应与施工进度同步，并有一定的储量。

材料的保管工作就是要加快材料的周转，确保储备的材料质量不下降。

1、安排好材料购进计划，工程开工前和施工过程中按工程的月、旬、周施工计划做出材料采购计划，力求使材料的购进量与使用量平衡，尽量减少材料储量和储藏时间。

2、按照材料进库的先后顺序使用材料，即先入库材料先使用，减少材料保管期。

特别是水泥材料，随着时间的延长，其质量下降很快，要尽量缩短水泥库存时间。

3、对于露天堆放的材料，如碎石、黄砂、回填土料，要采取必要的技术措施，保证这些材料的质量，并控制材料的含水量指标。

具体采取的措施有：

a、材料堆放场周边开挖排水沟，及时排除降雨积水。

b、采取覆盖措施，降雨前用防雨设备将材料覆盖好，减少降雨对材料含水量的影响。

c、临时堆土场堆放的土料表面应尽量平整，且土堆中心比四周高出一定高度，以利及时排除土堆表面的积水。

八、具体的工程质量保证措施

1测量放样技术保证措施

（1）复核交桩资料，建立控制网：

根据本工程情况，做好施工控制测量；施工前，根据交桩资料进行复测，复测无误后，加密网点，建立测量控制网以满足施工测量的要求。

（2）放样与复核：

施工中测量由专人负责，做到及时、准确，每次放样应事先做好测量规划，包括测量点的布置，参数计算。

测量后换人复测，每次测量至少复核一遍。

（3）测量控制网和放样复核应形成记录，并报送监理人审批。

2原材料供应质量保证措施

（1）水泥：

拌和混凝土用的水泥各项技术指标，必须符合相应的国家标准，运到工地的水泥，应有供应单位提供的出厂试验报告单，并按水泥品种、标号和出厂编号分批进行检查验收，同批号、编号的200吨作为一个检验批，不足200吨的也作为一个检验批检查其技术指标。

逾期水泥需进行复试，对检验或复试不合格的水泥不得使用。

（2）细骨料：

拌和砼用砂采用质地坚硬、耐久的天然中粗砂作为细骨料，运到工地的细骨料，按不同的规格分批堆放，试验室按每600吨或400方作为一个检验批取样检验物理指标，符合水工混凝土施工规范要求者使用。

（3）粗骨料：

混凝土用粗骨料，应为质地坚硬、耐久的碎石、砾石，各项指标必须符合水工混凝土施工规范的要求。

（4）拌和用水：

拌和混凝土用水，必须符合《混凝土拌和用水标准》，凡能饮用的水，均可作为拌和混凝土和养护用水。

（5）石料：

砌筑用石料应坚实新鲜，无风化剥落层或裂隙，石材表面无污垢、水锈等杂质；用于表面的石材，应色泽均匀。

石料的块体中部厚度不小于20cm，最小重量大于25kg，小于上述规格片石用于塞缝，不超过10%。

用于挡墙外部的粗料石，应棱角分明、各面平整，其长度大于50cm，宽、厚不小于25cm。

石料的物理性能，容重大于25kN/m3，湿抗压强度大于100MPa。

（6）钢筋：

钢筋的验收标准和试验方法必须符合国家、冶金部标准。

进入工地的钢材，均应附有制造厂的质量证明书。

工地试验人员按规定对进入施工现场钢材取样试验，出具钢材检验报告单作为本批钢材使用的依据，并报监理工程师进场验收，钢筋取样同批号、炉号每60吨作为一个验收批。

钢材进场后按厂名、规格分批堆放在仓库内，并架离地面，悬挂标识牌，在存放过程中防止锈蚀、污染，避免压弯。

（7）外加剂：

用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量应符合规范的规定。

不同品种的外加剂应分别储存，在运输和储存中不得互相混装，以避免交叉污染。

外加剂的使用应结合混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验结果报监理人审批。

3管道及附件安装质量保证措施

1、施工过程控制

确保工程施工准备到竣工投产整个施工过程各道工序、各环节应处于受控状态，使工程施工质量得到有效地保证。

施工准备控制：

开工前，应进行充分的准备工作，完成施工计划、施工组织设计、施工机具设备配备计划、各专业技术措施（方案）的编制与审批程序；完成施工图纸会审；施工技术质量交底、人员培训、资质审核及记录准备等工作。

设备的维护、保养：

对工程所用设备、仪器、工具按规定进行检定、调校和维护保养，确保其工作正常、准确。

施工技术管理：

严格按照施工技术管理程序，确定和及时向现场提供技术资料、图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、技术方案（措施）等，并监督指导其执行，及时解决存在的技术问题，开展图纸会审、技术交底、技术复核、施工技术日志等方面的工作。

现场质量管理：

坚持预防为主的观点，确实质量控制点和停检点的关键工序，编制“质量检验计划”，开展“三检制”和“三工序”管理，实行工序交接检查、专业检查、重点工序管理和监督检查，并做好隐蔽工程的检查验收和质量的处理工作，各种记录表格和资料执行由监理认可的统一格式。

文明施工管理：

执行本公司《文明施工管理办法》和《安全管理办法》。

明确责任部门和责任范围，进行文明安全施工教育，按规格化管理、安全管理、工业卫生管理等要求进行管理，做到文明施工。

竣工验收：

按业主、监理要求和程序进行竣工验交。

组织对工程和施工资料进行全面检查、验证，达到要求后，向监理申请预验交，并向业主申请竣工验交。

2、产品的监督和测量

1）工序检验：

根据《施工组织设计》，质量、安全、环保部按检验计划进行检验、以及质量责任标识工作，对各工序进行监督和控制，使之符合要求。

对紧急放行工序，须由项目总工程师批准，并征得顾客（或监理）同意后进行，检验内容一般包括：

质量控制点、关键工序、工序交接、隐蔽工程验收等环节。

2）最终检验：

项目总工程师、检验责任工程师组织技术、质量等相关部门的人员，并应有建设方或监理公司、第三方检测代表参加。

检测试验和检查合格后，须有建设方或监理公司、第三检测代表在报告上签字确认，否则不得放行和交付。

3）检测记录：

必须是受控的对象，由参与该项目检验人员，在检验过程中据实填写，填写应及时准确、字迹清楚，并由具有审核资格的人员复核。

并按规定向业主、监理递交。

3、不合格品的控制

执行公司《不合格品控制程序》。

对不合格品进行鉴别、隔离、评审、标识和处理。

1）不合格的物资不投入使用。

2）工序交接过程中，上道工序不合格时，下道工序不予接收。

3）不合格的工程项目原则上谁施工谁负责返修返工，直至复验合格；不经返修作让步接受或降级使用时，由项目总工程师审批，并报经监理公司和第三方检测代表同意，并在有关文件上签字后，方可实施。

4土方开挖质量保证措施

（1）保证边坡坡度不小于设计值。

（2）沿基坑上口外开挖一条截水沟，防止地面雨水等直接流入基坑，冲刷边坡。

（3）根据边坡的高度情况不同，在坡上适当高程分别设置宽度为1.5m的平台，平台上挖一截水沟，分段截留坡面来水，集中排入基坑，防止冲刷边坡。

（4）下暴雨时边坡用塑料薄膜覆盖，防止雨水冲刷；对局部渗流出渗坡面采取铺土工布和砂砾等反滤防护措施。

（5）做好降水工作的同时，地下水位控制在基坑底50cm以下。

（6）必要时采用木桩或钢板桩塞砂袋等方式加固，保证安全施工。

5土方填筑质量保证措施

1、土料含水量控制难点及解决的措施

填筑土料必须接近最佳含水量才能提高土的压实度，土料含水量偏高是本工程控制的难点。

本公司针对土料含水量控制难点将采取以下几项解决措施：

（1）土料场布置纵横交错的排水沟，一是降低土料场地下水位，降低土料的含水量，二是拦截外来地表水，保证料场土料含水量稳定。

（2）采取翻晒等措施，使用翻耕机械事先翻耕土料场土料，加快土料水分蒸发速度，降低土料含水量。

2、填筑土料压实控制难点及解决的措施

土方填筑压实是质量控制难点和技术关键点。

压实度的高低直接影响填筑质量。

本公司将从以下几个方面提高压实度问题。

（1）严格控制土料填筑层厚，土料层厚控制在20~30cm以内。

（2）采用能达到本工程设计要求的压实机械，机械的压实功要能满足设计压实度要求。

（3）土料压实遍数要满足施工规范和设计要求。

6混凝土施工质量保证措施

（1）模板：

模板采用大面模板，模板安装时应控制模板的直顺度、垂直度、平整度，加固时应做到模板稳固。

（2）钢筋：

下料前按设计图纸的规格尺寸做好配料单，按配料单下料。

16mm以上钢筋采用焊接连接，凡能在场内焊接的均在场内采用对焊，少量的现场搭接焊，搭接焊双面不少于5d，为保证上下层钢筋的间距，每隔1m采用φ16钢筋做成“π”型支架，将其支撑固定。

（3）混凝土：

浇筑前进行基底清理，对于层面上的松动石子、污物等清理干净，水冲洗之后不得积留。

对接地、测压管的预埋件妥善保护，固定牢固。

浇筑过程中加强振捣力量，配足振捣人员，做到随浇筑、随平仓、随振捣，振捣时不得出现死角和漏振现象，也不得过振。

在止水位置应细心振捣，先将止水下部混凝土料填平振实，再上止水上部混凝土料。

砼浇筑收仓时，要用水准仪控制底板面标高，采用上述表面无模板混凝土表面施工工艺，面层的收光、压面不少于三次，最后一次压面收光后，用聚乙烯薄膜将其面层铺盖严密，并做防冻处理。

当砼强度达到10Mpa时，开始拆模，拆模时，注意对棱角、面层、止水的保护。

混凝土养护由专人负责，采用喷雾撒水并覆盖的措施，在负温度时再覆盖草袋保暖，温度低于-10℃时覆盖棉被，养护时间不少于28天。

7技术资料管理措施

为保证资料的及时性、准确性、真实性，项目部对资料按形成的部门明确分工，并在项目部质量部内设置资料室，负责本工程的资料收集、整理、归档。

施工过程的原始记录由负责该过程施工的专业队和施工员共同完成，过程中的质量检查记录、工程照片、来往函件等由质量部负责，试验记录由试验室负责，各种质量保证证书由材料设备部负责收集，施工方案、测量资料、观测资料由工程部负责。

（1）归档范围：

凡是反映本单位施工工程项目、施工技术、重大革新及科技成果等内容的科技文件、图纸、照片、报表、文字等，都属归档范围。

（2）归档内容：

凡涉及到工程质量的内容，均应归档，具体内容为：

1）工程竣工验收鉴定书、质量监督验收表、有关竣工验收的会议纪要、文件。

2）摄于工程施工过程及竣工后有代表性的照片、录相带（包括底片）。

3）工程施工组织设计、施工方案及施工总结。

4）工程合同及开工报告、竣工报告、质量事故处理记录。

5）施工过程中制定的质量检查办法、质量管理制度及质量奖惩措施。

6）工程施工过程的试验资料。

7）质量检查评定资料。

8）施工测量、放样复核、观测资料。

9）各种往来函件等。

（3）归档时间：

施工组织设计、合同、质量检查办法、质量管理制度及质量奖惩措施应在开工后一个月归档，施工过程中的质量检查资料、试验资料、测量放样、计划、观测、往来函件每月整理一次，交资料室归档。

全部完工后一个月内资料整理完毕，移交归档。

（4）项目部每月对资料的归档情况进行检查，资料归档不及时或归档率低于95%，质量保证资料归档达不到100%时，扣除资料负责人和资料收集人当月奖金，并责令在一周内收齐。