上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心.docx

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上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体。

全科医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术。

（二）以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的。

承担社区居民的预防、医疗和保健任务。

（三）解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的。

（四）提供融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能为指导的六位一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区花木社区卫生服务中心内设4个机构，包括：

医疗部、预防保健部、护理部、行政办公室。

第二部分上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,548.76

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

15.54

三、国防支出

三、事业收入

9,838.47

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

32.99

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

442.70

九、医疗卫生与计划生育支出

11,841.44

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

123.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

12,435.76

本年支出合计

12,407.91

用事业基金弥补收支差额

结余分配

27.85

年初结转和结余

20.53

年末结转和结余

20.53

总计

12,456.29

总计

12,456.29

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　12,435.76

　2,548.76

　15.54

　9,838.47

　32.99

208

社会保障和就业支出

　442.69

　186.92

　255.77

208

行政事业单位退休

　442.69

　186.92

　255.77

208

事业单位离退休

　5.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　181.92

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　255.77

210

医疗卫生与计划生育支出

11,869.29

2,361.83

15.54

9,458.92

32.99

210

基层医疗卫生机构

11,727.75

2,361.83

15.54

9,317.38

32.99

210

城市社区卫生机构

11,727.75

2,361.83

15.54

9,317.38

32.99

210

医疗保障

141.54

210

事业单位医疗

141.54

221

住房保障支出

123.77

221

住房改革支出

123.77

221

住房公积金

123.77

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　12,407.91

　12,503.04

　354.87

208

社会保障和就业支出

442.69

208

行政事业单位离退休

442.69

208

事业单位离退休

5.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181.92

208

机关事业单位职业年金缴费支出

255.77

210

医疗卫生与计划生育支出

11,841.45

11,486.58

354.87

210

基层医疗卫生机构

11,691.91

11,345.04

354.87

210

城市社区卫生机构

11,691.91

11,345.04

354.87

210

医疗保障

141.54

210

事业单位医疗

141.54

221

住房保障支出

123.77

221

住房改革支出

123.77

221

住房公积金

123.77

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,548.76

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

186.92

九、医疗卫生与计划生育支出

2,361.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,548.76

本年支出合计

2,548.76

年初财政拨款结转和结余

20.53　

年末财政拨款结转和结余

20.53　

一般公共预算财政拨款

20.53　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,569.29

总计

2,569.29

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

186.92

208

行政事业单位离退休

186.92

208

事业单位离退休

5.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181.92

210

医疗卫生与计划生育支出

2,361.84

2,006.97

354.87

210

基层医疗卫生机构

2,361.84

2,006.97

354.87

210

城市社区卫生机构

2,361.84

2,006.97

354.87

合计

2,548.76

2,193.89

354.87

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,093.86

301

基本工资

383.06

301

津贴补贴

85.06

301

奖金

1,388.36

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

22.94

301

绩效工资

32.52

301

机关事业单位基本养老保险缴费

181.92

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

95.03

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

95.03

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.00

303

离休费

303

退休费

5.00

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,193.89

2,098.86

95.03

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为12,456.29万元、支出总计为12,456.29万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加512.69万元。

主要原因：

财政拨款增加、门诊业务量上升。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计12,435.76万元，其中：

财政拨款收入2,548.76万元，占20.49%；上级补助收入15.54万元,占0.14%;事业收入9,838.47万元，占79.11%；其它收入32.99万元，占0.26%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计12,407.91万元，其中：

基本支出12,053.04万元，占97.14%；项目支出354.87万元，占2.86%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,569.29万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少296.01万元，减少10.33%。

主要原因有：

2015年有大修理的费用。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，占本年支出合计的20.54%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.01万元，减少10.40%。

主要原因：

2015年有大修理项目.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出186.92万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出2,361.846万元，占92.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,548.76万元，完成年初预算的169.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

业务量增长及医院良性发展的需要，年中调整预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.00万元。

主要用于：

退休职工。

支出决算为5.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

退休职工福利费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.92万元。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

支出决算为181.92万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,361.84万元，主要用于：

人员支出。

年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,361.84万元，完成年初预算的157.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员支出调整较大

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.89万元，包括人员经费2,098.86万元，公用经费95.03万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,093.86万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出等。

2、商品和服务支出95.03万元，主要用于：

专用材料费

3、对个人和家庭的补助5.00万元，主要用于离退休费用。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少28.5万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.50万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）288.80万元，其中：

货物采购金额160.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额128.65万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额160.15万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况根据财政部有关要求，拟定预算绩效管理工作考核办法，以期提高考核的科学性和有效性；工作机制建设情况多方学习绩效评价的方案评审、报告审议和绩效目标会审等过程；绩效评价开展情况；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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