上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心.docx

1、上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心概况一、主要职责（一）在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体。全科医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术。（二）以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的。承担社区居民的预防、医疗和保健任务。（三）解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的。（四）提供融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能为指导的六位一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区花木社区卫生服务中心内设4个机构，包括：医疗部

2、、预防保健部、护理部、行政办公室。第二部分 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,548.76一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入15.54三、国防支出三、事业收入9,838.47四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入32.99七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出442.70九、医疗卫生与计划生育支出11,841.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源

3、勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出123.77二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计12,435.76本年支出合计12,407.91用事业基金弥补收支差额结余分配27.85年初结转和结余20.53年末结转和结余20.53总计12,456.29总计12,456.292016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计12,435.762,548.7615.549,838.4732.99208社会保障和就业支出44

4、2.69186.92255.7720805行政事业单位退休442.69186.92255.772080502事业单位离退休5.005.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.92181.922080506机关事业单位职业年金缴费支出255.77255.77210医疗卫生与计划生育支出11,869.292,361.8315.549,458.9232.9921003基层医疗卫生机构11,727.752,361.8315.549,317.3832.992100301城市社区卫生机构11,727.752,361.8315.549,317.3832.9921005医疗保障141.541

5、41.542100502事业单位医疗141.54141.54221住房保障支出123.77123.7722102住房改革支出123.77123.772210201住房公积金123.77123.772016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计12,407.9112,503.04354.87208社会保障和就业支出442.69442.6920805行政事业单位离退休442.69442.692080502事业单位离退休5.005.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.92181.92208

6、0506机关事业单位职业年金缴费支出255.77255.77210医疗卫生与计划生育支出11,841.4511,486.58354.8721003基层医疗卫生机构11,691.9111,345.04354.872100301城市社区卫生机构11,691.9111,345.04354.8721005医疗保障141.54141.542100502事业单位医疗141.54141.54221住房保障支出123.77123.7722102住房改革支出123.77123.772210201住房公积金123.77123.772016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计

7、一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,548.76一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出186.92186.92九、医疗卫生与计划生育支出2,361.842,361.84十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,548.76本年支出合计2,54

8、8.762,548.76年初财政拨款结转和结余20.53年末财政拨款结转和结余20.5320.53 一般公共预算财政拨款20.53 政府性基金预算财政拨款总计2,569.29总计2,569.292,569.292016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出186.92186.9220805行政事业单位离退休186.92186.922080502事业单位离退休5.005.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.92181.92210医疗卫生与计划生育支出2,361.

9、842,006.97354.8721003基层医疗卫生机构2,361.842,006.97354.872100301城市社区卫生机构2,361.842,006.97354.87合计2,548.762,193.89354.872016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,093.862,093.8630101 基本工资383.06383.0630102 津贴补贴85.0685.0630103 奖金1,388.361,388.3630104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费

10、22.9422.9430107 绩效工资32.5232.5230108机关事业单位基本养老保险缴费181.92181.9230109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出95.0395.0330201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费95.0395.0330224 被装购置费30225

11、专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助5.005.0030301 离休费30302 退休费5.005.0030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件

12、购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2,193.892,098.8695.032016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000000注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算

13、财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为12,456.29万元、支出总计为12,456.29万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加512.69万元。主要原因：财政拨款增加、门诊业务量上升。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计12,435.76万元，其中：财政拨款收入2,548.76万元，占20.49%；上级补助收入15.54万元,

14、占0.14%;事业收入9,838.47万元，占79.11%；其它收入32.99万元，占0.26%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计12,407.91万元，其中：基本支出12,053.04万元，占97.14%；项目支出354.87万元，占2.86%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,569.29万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少296.01万元，减少10.33%。主要原因有：2015年有大修理的费用。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

15、本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，占本年支出合计的20.54%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.01万元，减少10.40%。主要原因：2015年有大修理项目.（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出186.92万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出2,361.846万元，占92.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,548.76万元，

16、完成年初预算的169.73%。决算数大于预算数的主要原因：业务量增长及医院良性发展的需要，年中调整预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.00万元。主要用于：退休职工。支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工福利费增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.92万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。支出决算为181.92万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,361.84万元，主要

17、用于：人员支出。年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,361.84万元，完成年初预算的157.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出调整较大六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.89万元，包括人员经费2,098.86万元，公用经费95.03万元。基本支出中：1、工资福利支出2,093.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出等。2、商品和服务支出95.03万元，主要用于：专用材料费3、对个人和家庭的补助5.00万元，主要用于离退休费用。七、关于20

18、16年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少28.5万元，降低1

19、00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.50万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年未购置车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为

20、0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）288.80万元，其中：货物采购金额1

21、60.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额128.65万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额160.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本

22、单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况根据财政部有关要求，拟定预算绩效管理工作考核办法，以期提高考核的科学性和有效性；工作机制建设情况多方学习绩效评价的方案评审、报告审议和绩效目标会审等过程；绩效评价开展情况；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无