浦东新区老港镇社区事务受理服务中心.docx
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浦东新区老港镇社区事务受理服务中心
浦东新区老港镇社区事务受理服务中心
2016年度决算
第一部分浦东新区老港镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
浦东新区老港镇社区事务受理服务中心贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,做好本镇劳力和外劳力的管理、就业指导、中介,以及农村社会养老保险等工作。
承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。
做好本地区社会救助工作。
二、机构设置
浦东新区老港镇社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分浦东新区老港镇社区事务受理服务中心
2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,499.07
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
1,468.73
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
8.31
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4,853.39
九、医疗卫生与计划生育支出
111.15
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,976.11
本年支出合计
4,964.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
76.09
年末结转和结余
87.66
总计
5,052.2
总计
5,052.2
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,976.11
3,499.07
1,468.73
8.31
208
社会保障和就业支出
4,864.96
3,387.92
1,468.73
8.31
208
01
人力资源和社会保障管理事务
3,341.18
1,864.14
1,468.73
8.31
208
01
06
就业管理事务
16.3
16.3
208
01
10
劳动关系和维权
8
8
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,316.88
1,839.84
1,468.73
8.31
208
05
行政事业单位离退休
0.6
0.6
208
05
02
事业单位离退休
0.6
0.6
208
07
就业补助
1,523.18
1,523.18
208
07
02
职业培训补贴
22.64
22.64
208
07
05
公益性岗位补贴
1,119.54
1,119.54
208
07
13
求职创业补贴
10
10
208
07
99
其他就业补助支出
371
371
210
医疗卫生与计划生育支出
111.15
111.15
210
05
医疗保障
111.15
111.15
210
05
06
新型农村合作医疗
111.15
111.15
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,964.54
1,944.54
3,020
208
社会保障和就业支出
4,853.39
1,874.67
2,978.72
208
01
人力资源和社会保障管理事务
3,329.61
1,874.07
1,455.54
208
01
06
就业管理事务
16.3
16.3
208
01
10
劳动关系和维权
8
8
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,305.31
1,874.07
1,431.24
208
05
行政事业单位离退休
0.6
0.6
208
05
02
事业单位离退休
0.6
0.6
208
07
就业补助
1,523.18
1,523.18
208
07
02
职业培训补贴
22.64
22.64
208
07
05
公益性岗位补贴
1,119.54
1,119.54
208
07
13
求职创业补贴
10
10
208
07
99
其他就业补助支出
371
371
210
医疗卫生与计划生育支出
111.15
69.87
41.28
210
05
医疗保障
111.15
69.87
41.28
210
05
06
新型农村合作医疗
111.15
69.87
41.28
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,499.07
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
3,380.04
3,380.04
九、医疗卫生与计划生育支出
111.15
111.15
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,499.07
本年支出合计
3,491.19
3,491.19
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
7.88
7.88
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,499.07
总计
3,499.07
3,499.07
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
3,380.04
401.32
2,978.72
208
01
人力资源和社会保障管理事务
1,856.26
400.72
1,455.54
208
01
06
就业管理事务
16.3
16.3
208
01
10
劳动关系和维权
8
8
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,831.96
400.72
1,431.24
208
05
行政事业单位离退休
0.6
0.6
208
05
02
事业单位离退休
0.6
0.6
208
07
就业补助
1,523.18
1,523.18
208
07
02
职业培训补贴
22.64
22.64
208
07
05
公益性岗位补贴
1,119.54
1,119.54
208
07
13
求职创业补贴
10
10
208
07
99
其他就业补助支出
371
371
210
医疗卫生与计划生育支出
111.15
69.87
41.28
210
05
医疗保障
111.15
69.87
41.28
210
05
06
新型农村合作医疗
111.15
69.87
41.28
合计
3,491.19
471.19
3,020
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
419.89
419.89
301
01
基本工资
164.2
164.2
301
02
津贴补贴
71.16
71.16
301
03
奖金
68.64
68.64
301
04
其他社会保障缴费
81.92
81.92
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
33.97
33.97
302
商品和服务支出
29.67
29.67
302
01
办公费
3.97
3.97
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.66
1.66
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.38
1.38
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.07
0.07
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
15.4
15.4
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
7.19
7.19
303
对个人和家庭的补助
18.07
18.07
303
01
离休费
303
02
退休费
0.6
0.6
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
17.47
17.47
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3.56
3.56
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
3.56
3.56
合计
471.19
437.96
33.23
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
2.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区老港镇社区事务受理服务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为4,976.11万元、支出总计为4,964.54万元。
与2015年度相比,收入总计增加(或减少、持平)1,130.7万元、支出总计增加(或减少、持平)1,113.65万元。
主要原因:
机构合并等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计4,976.11万元,其中:
财政拨款收入3,499.07万元,占70.31%;上级补助收入1,468.74万元,占29.52%;其他收入8.31万元,占0.17%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计4,964.54万元,其中:
基本支出1,944.54万元,占39%;项目支出3,020万元,占61%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算3,499.07万元,支出总决算3,491.19万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计增加492.42万元,增长16.38%。
财政拨款支出总计增加409.32万元,增长13.28%。
主要原因:
机构合并等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加409.32万元,增长13.28%。
主要原因:
机构合并等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)3,380.04万元,占96.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)111.15万元,占3.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,499.07万元,支出决算为3,491.19万元,完成年初预算的99.77%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目调整等。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)16.3万元、劳动管理事务(项)8万元、其他人力资源和社会保障管理事务(项)3,305.31万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.6万元;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)22.64万元、公益性岗位补贴(项)1,119.54万元、求职创业补贴(项)10万元、其他就业补助支出(项)371万元。
主要用于:
人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助。
年初预算为3,387.92万元,支出决算为3,380.04万元,完成年初预算的99.77%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目调整等。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)111.15万元。
主要用于:
农村合作医疗。
年初预算为111.15万元,支出决算为111.15万元,完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出471.19万元,包括人员经费437.96万元,公用经费33.23万元。
基本支出中:
1、工资福利支出419.89万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出33.23万元,主要用于:
办公费、差旅费、维修费、培训费、工会费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出18.07万元,主要用于:
退休费、住房公积金。
4、其他资本性支出3.56万元,主要用于:
其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)3.56万元,其中:
货物采购金额3.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理情况。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注:
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无