浦东新区老港镇社区事务受理服务中心.docx

1、浦东新区老港镇社区事务受理服务中心浦东新区老港镇社区事务受理服务中心2016年度决算第一部分 浦东新区老港镇社区事务受理服务中心概况一、主要职能浦东新区老港镇社区事务受理服务中心贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策， 做好本镇劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，以及农村社会养老保险等工作。承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。做好本地区社会救助工作。二、机构设置浦东新区老港镇社区事务受理服务中心无内设机构。第二部分 浦东新区老港镇社区事务受理服务中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,499.07一、一般公共服务

2、支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入1,468.73三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入8.31七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4,853.39九、医疗卫生与计划生育支出111.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,976. 11本年支出合计4,964.54用事业基金弥补收支

3、差额结余分配年初结转和结余76.09年末结转和结余87.66总计5,052.2总计5,052.22016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,976.113,499.071,468.738.31208社会保障和就业支出4,864.963,387.921,468.738.3120801人力资源和社会保障管理事务3,341.181,864.141,468.738.312080106就业管理事务16.316.32080110劳动关系和维权882080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3,31

4、6.881,839.841,468.738.3120805行政事业单位离退休0.60.62080502事业单位离退休0.60.620807就业补助1,523.181,523.182080702职业培训补贴22.6422.642080705公益性岗位补贴1,119.541,119.542080713求职创业补贴10102080799其他就业补助支出371371210医疗卫生与计划生育支出111.15111.1521005医疗保障111.15111.152100506新型农村合作医疗111.15111.152016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单

5、位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,964.541,944.543,020208社会保障和就业支出4,853.391,874.672,978.7220801人力资源和社会保障管理事务3,329.611,874.071,455.542080106就业管理事务16.316.32080110劳动关系和维权882080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3,305.311,874.071,431.2420805行政事业单位离退休0.60.62080502事业单位离退休0.60.620807就业补助1,523.181,523.182080702职业培训补贴22.6422.64208070

6、5公益性岗位补贴1,119.541,119.542080713求职创业补贴10102080799其他就业补助支出371371210医疗卫生与计划生育支出111.1569.8741.2821005医疗保障111.1569.8741.282100506新型农村合作医疗111.1569.8741.282016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,499.07一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八

7、、社会保障和就业支出3,380.043,380.04九、医疗卫生与计划生育支出111.15111.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,499.07本年支出合计3,491.193,491.19年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余7.887.88 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,499.07总计3,499.073,499.072016年度一般公共预算财政拨款支

8、出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出3,380.04401.322,978.7220801人力资源和社会保障管理事务1,856.26400.721,455.542080106就业管理事务16.316.32080110劳动关系和维权882080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,831.96400.721,431.2420805行政事业单位离退休0.60.62080502事业单位离退休0.60.620807就业补助1,523.181,523.182080702职业培训补贴22.6422.642080

9、705公益性岗位补贴1,119.541,119.542080713求职创业补贴10102080799其他就业补助支出371371210医疗卫生与计划生育支出111.1569.8741.2821005医疗保障111.1569.8741.282100506新型农村合作医疗111.1569.8741.28合计3,491.19471.193,0202016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出419.89419.8930101 基本工资164.2164.230102 津贴补贴71.167

10、1.1630103 奖金68.6468.6430104 其他社会保障缴费81.9281.9230106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出33.9733.97302商品和服务支出29.6729.6730201 办公费3.973.9730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.661.6630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.381.3830214 租赁费30215 会议

11、费30216 培训费0.070.0730217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费15.415.430229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.197.19303对个人和家庭的补助18.0718.0730301 离休费30302 退休费0.60.630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金17.4717.47303

12、12 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3.563.5631002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出3.563.56合计471.19437.9633.232016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决

13、算数02.40000000002.402016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区老港镇社区事务受理服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4,976.11万元、支出总计为4,964.54万元。与2015年度相比，收入总计增加（或减少、持平）1,130.7万元、支出总计增加（或减少、持平）1,113.65万元。主要原因：机构合并等。二、关于2016年

14、度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,976.11万元，其中：财政拨款收入3,499.07万元，占70.31%；上级补助收入1,468.74万元，占29.52%；其他收入8.31万元，占0.17%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,964.54万元，其中：基本支出1,944.54万元，占39%；项目支出3,020万元，占61%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算3,499.07万元，支出总决算3,491.19万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加492.42万元，增长16.38%。财政拨款支出总

15、计增加409.32万元，增长13.28%。主要原因：机构合并等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.32万元，增长13.28%。主要原因：机构合并等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,491.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,380.04万元，占96.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）111.15万元，占3.18

16、%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,499.07万元，支出决算为3,491.19万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整等。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）16.3万元、劳动管理事务（项）8万元、其他人力资源和社会保障管理事务（项）3,305.31万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.6万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）22.64万元、公益性岗位补贴（项）1,119.54万元、求

17、职创业补贴（项）10万元、其他就业补助支出（项）371万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助。年初预算为3,387.92万元，支出决算为3,380.04万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整等。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）111.15万元。主要用于：农村合作医疗。年初预算为111.15万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出471.19万元，包括人员经费437.96万

18、元，公用经费33.23万元。基本支出中：1、工资福利支出419.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出33.23万元，主要用于：办公费、差旅费、维修费、培训费、工会费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出18.07万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、其他资本性支出3.56万元，主要用于：其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费

19、决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本

20、经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3.56万元，其中：货物采购金额3.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。（四）预算绩效管理情况。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无