监理项目部的审查要点.docx

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监理项目部的审查要点

监理项目部的审查要点及审批用语

一、总说明

1、表格编号统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002，……。

2、表式内容填写总使用说明：

1）工程名称：

以施工图设计文件名称或发改委批准的工程名称为准。

2）项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。

按填写、使用说明要求盖公司章外，其余所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。

3）施工项目部填写内容部分采用打印方式，监理项目部审查意见、业主项目部或建设管理单位审查意见采用手写方式。

4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。

5）监理项目部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。

附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖监理项目部章。

二、具体要求

SXMB2施工项目部管理人员资格报审表

填写、使用说明：

（1）主要施工管理人员包括：

项目经理、总工、施工员（仅土建工程需要）、专职质检员、专职安全员等。

（2）按有关规定，项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。

（3）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。

（4）监理项目部审查要点：

1）主要施工管理人员是否与投标文件一致。

2）人员数量是否满足工程施工管理需要。

3）更换项目经理是否经建设管理单位书面同意。

4）应持证上岗的人员所持证件是否有效。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经核查参加施工主要管理人员资质相关证件齐全，完全有效”。

b）不同意

“经审查参加施工主要管理人员×××的资质相关证件不全，×××证件超过有效期，请完善后另行补报”。

SXMB3项目管理实施规划报审表

填写、使用说明

（1）项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工项目部组织编制，施工单位技术管理部门审核，施工单位总工批准。

文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。

（2）监理项目部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a施工项目部申报的施工组织设计符合要求，且其施工方法不会引起合同外费用的增加。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工”。

b）施工项目部申报的施工组织设计符合要求，其施工方法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用应由承包单位承担。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；但按此施工组织设计施工增加的费用监理不予认可”。

c）施工项目部申报的施工组织设计不符合要求。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，内容不完善，不能满足施工要求，不同意按此施工组织设计指导施工；请你方按监理要求（书面意见另附）修改，与××年××月××日前重新申报。

”

注意事项：

a）施工项目部报审的施工组织设计/方案要有编制人，审核人，批准人签字，单位盖章，日期齐全（施工组织设计、重要方案、新技术方案须承包单位技术负责人签字）。

b）对施工组织设计中的质量保证措施，施工进度安排，资源准备是否满足施工要求和合同规定，要认真，仔细审核。

尤其对会增加费用的施工方法，措施，新技术的使用，施工机械的安全，要作为重点审核。

c）监理项目机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。

对复杂/特殊/涉及新技术的施工方案，总监理工程师宜建议建设单位组织专家论证。

SXMB4强制性条文执行计划报审表

填写、使用说明

（1）施工强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制，施工单位管理部门审核，施工单位分管领导批准。

文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。

（2）监理项目部、业主项目部应从文件的内容是否完整等方面进行审查，提出意见。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）“文件内容完善，符合输变电工程施工强制性条文实施计划要求”。

b）“不符合输变电工程施工强制性条文实施计划要求，请在×××时间内补报×××计划”。

SXMB5管理制度报审表

填写、使用说明

（1）本表用于过程控制，不需要移交。

（2）施工项目部将有关质量、安全、技术的现场管理制度应报监理项目部审查，如果管理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。

（3）施工管理网络已含在项目管理实施规划（施工组织设计）中，故这里不需要单独报审。

（4）专业监理工程师审查要点：

管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）管理机构健全，人员资质符合要求。

监理批语：

“管理制度较健全，请按所定管理制度执行”。

b）管理制度不健全。

监理批语：

“管理制度不完善，请在××时间内补报×××管理制度”。

SXMB6施工进度计划报审表

1、施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划或单项工程施工计划。

施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。

2、专业监理工程师审查要点：

a）施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求；

b）施工进度的安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工；

c）资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

1）“经审查施工总进度计划符合工程施工进度一级网路计划要求。

同意此进度计划安排”。

2）“经审查此施工进度计划符合工程总进度计划要求切实可行，同意此进度计划安排”。

b）不同意

“经审查所报×××进度计划安排不合理与×××计划安排不相符，保证不了×××进度计划要求，不同意此计划安排，重新调整”。

SXMB8变更工期报审表

填写、使用说明

（1）当由于某种原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工项目部可申请变更工期，报监理项目部审查。

（2）监理项目部审查要点：

1）造成工序延误的原因是否非施工项目部的责任；

2）被延误的工期是否影响计划总工期；

3）施工项目部是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误；

4）所附依据性文件和证明文件是否齐全；

5）工期计算是否正确。

如果上述部分项目已在临时延期申请中进行过审核，则可以相应省略。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经审查工程延期依据充分，证明文件齐全，同意变更申请”。

。

b）不同意

“经审查所报工程延期理由不充分，工期计算、延期依据和证明材料不足。

不同意延期，应重新调整施工计划保证工期”。

SXMB17工程开工报审表

填写、使用说明

（1）监理部审查确认后在框内打“√”。

（2）网省公司基建部审查确认后在“□工程已经核准”打“√”。

（3）监理项目部审查要点：

1）工程各项开工准备是否充分。

2）相关的报审是否已全部完成，未核准项目原则上不允许开工。

3）是否具备开工条件。

（4）本文件必须由总监理工程师、业主项目部经理、网省公司基建部主任签字。

（5）本表为110kV工程的开工报审表。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经审核施工项目部开工前准备工作已完成，满足开工条件.同意于××年××月××日开工”。

b）不同意

“签署不同意的具体意见，并明确施工项目部整改达到开工条件的时限”。

注意事项：

1）报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。

2）监理需核查建设单位是否已办理施工许可证；如未领取施工许可证，监理不能同意工程开工。

3）如施工项目部因自身原因未能按期开工，监理签署意见时应明确施工项目部的责任，工程竣工日期仍按合同执行

SXMB18单位（分部）工程开工报审表

填写、使用说明

（1）实际使用时，应根据分部（单位）工程的特点，对开工条件的内容进行增删。

（2）专业监理工程师审查确认后在框内打“√”。

（3）专业监理工程师审查要点：

1）该分部工程各项开工准备是否充分。

2）相关的报审是否已全部完成。

3）是否具备开工条件。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意时

“经审核施工项目部开工前准备工作已完成，满足开工条件.同意于××年××月××日开工”。

b）不同意时

“施工准备尚不够充分，请补充×××方面报审资料后，重新补报分部工程开工报审表”。

注意事项：

1）报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。

2）监理需核查单位工程开工报告是否已签证完毕，只有单位工程开工报告签署完毕，才能在分部工程开工报审表上签署监理意见。

SXMB25监理工程师通知回复单

填写、使用说明：

1、本表为《监理工程师通知单》的闭环回复单。

2、如《监理工程师通知单》所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经核查确认所报整改项目已按××号监理工程师通知单通知内容全部整改完毕”。

b）不同意

“经核查所报整改项目×××项，仍未达到设计和规范要求。

再行处理符合要求后重新补报”。

注意：

监理部接到回复单后应到施工现场实际复核准确后，再签署监理意见。

SAQB2安全文明施工实施细则报审表

填写、使用说明

（1）本表用于过程控制，不需要移交归档。

（2）施工项目部在工程开工前应编写安全文明施工实施细则并报监理项目部审查。

安全文明施工实施细则由施工单位项目部编制，施工单位安监部门审核，施工单位主管领导批准。

文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。

（3）工作要点：

1）文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见。

2）制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标。

3）是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实。

4）安全文明施工管理规章制度是否健全。

5）施工现场总平面布置是否合理。

6）安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理。

7）安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）“文件内容完善，符合安全文明施工总体策划要求”。

b）“不符合安全文明施工总体策划要求，请在×××时间内补报×××措施或制度”。

SAQB3专项应急预案报审表

填写、使用说明

（1）本表用于过程控制，不需要移交归档。

（2）施工项目部在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。

专项应急预案由项目部编制，施工单位安监部门审核，施工单位主管领导批准。

文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。

（3）工作要点：

1）紧急联络与救护体制是否健全。

2）应急资源的准备是否充足。

3）处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。

（4）专项应急预案应报建设管理单位备案。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

同意

“紧急救护方案得当，营救体制健全，处理方案可行，同意此方案”

b）不同意

“应急资源准备不充足，紧急救护联络体制不健全，处理方案不可行。

立即采取切实可行的应急措施”。

SAQB4主要施工机械/工器具/安全用具报审表

填写、使用说明

（1）施工项目部在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查验。

（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。

（3）工作要点：

1）主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要。

2）机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求。

3）安全用具的试验报告是否合格。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经核查所报施工机械、工器具、和安全用具定检报告合格，安全准用证符合要求。

数量、规格、型号可满足施工组织设计及本阶段施工需要”。

b）不同意

“经核查×××施工机械无定检报告，×××工器具缺安全准用证，补齐后在行补报，在未补报之前不得动用”。

SAQB5大中型施工机械进场/出场申报表

填写、使用说明

（1）本表用于过程控制，不需要移交归档。

（2）施工项目部在大、中型机械设备进场或出场前，应将此事件向监理项目部申报。

（3）监理项目部对进场申报的审查要点：

1）拟进场设备是否与投标承诺一致。

2）是否适合现阶段工程施工需要。

3）拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。

（4）工作要点：

1）拟出场设备的工作是否已经完成；

2）后续施工是否不再需要使用该设备。

SAQB7分包计划申请表

填写、使用说明

（1）施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为委托施工项目部向监理项目部提出分包计划申请。

（2）施工承包单位应说明分包范围（施工内容及工程量）、分包性质（专业分包或劳务分包）、工程地点、计划工期、拟分包工程总价、分包工程占施工合同总价百分比。

（3）监理项目部审查要点：

1）分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定。

2）分包范围是否符合施工承包合同约定。

3）分包范围是否符合总承包单位在投标书中的承诺。

安全管理人员登记表

填写、使用说明

（1）安全管理人员包括：

项目负责人、专职安全员、兼职安全员以及分包单位项目负责人、专职安全员、兼职安全员等。

（2）按有关规定，安全管理人员必须经过相关培训，持证上岗。

（3）施工项目部应对留存安全管理资格证书复印件进行确认，并注明原件存放处。

特种作业人员登记台账

填写、使用说明

（1）在工程开工或相关工作开展前，填写本表。

（2）施工项目部应对留存的复印件进行确认，并注明原件存放处。

（3）特种作业是指电工作业、焊接与热切割作业、企业内机动车辆作业、高处作业、爆破作业、起重机械作业等，特种作业人员必须经过有关政府主管部门培训取证。

（4）有效期：

填写下一次应复审的年、月、日。

SZLB3　施工质量验收及评定范围划分报审表（土建或电气）

填写、使用说明

（1）施工项目部在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。

（2）监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则。

（3）专业监理工程师审查要点：

1）施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。

2）三级验收责任是否落实。

3）W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量；

（4）总监理工程师审查同意后，报业主项目部审批。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“所报施工质量验收及评定项目划分报审表，项目齐全符合规范要求。

b）不同意

“所报施工质量验收及评定项目划分报审表中所列项目不全面，如×××处（W、H、S点）设置不够准确。

请重新考虑后在行补报”。

SZLB4　工程控制网测量报审表

填写、使用说明

（1）施工项目部在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向监理项目部报审。

（2）专业监理工程师审查要点：

1）工程控制网测量是否正确。

2）数据记录是否准确。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“所报测量结果记录经与图纸核对，符合设计和规范要求“。

b）不同意

“所报测量结果经与图纸核对，×××地方数据与图纸所标数据不符，超出允许偏差。

请再次复测查明原因，再次报审”。

注意事项：

1）监理工程师应将所报测量结果与图纸相应部位仔细核对，提出监理意见。

2）所使用的图纸一定要是设计提出经过审批的蓝图。

设计提出的白图应视为无效。

SZLB7　试验（检测）单位资质报审表

填写、使用说明

（1）施工单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向监理项目部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。

（2）监理项目部审查要点：

1）拟委托的试验单位资质等级是否符合业主项目部的要求，是否通过计量认证。

2）试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。

3）试验设备计量检定证明。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经审查所报试验单位资质资料齐全，试验范围包括本工程试验项目，具备试验能力。

同意委托”。

b）不同意

“经审查所报试验单位资质资料不全，虽具备本试验项目能力，但缺少试验室的管理制度和试验人员资格证明文件，故不同意委托“。

当缺少的文件补齐后再重新申报。

SZLB8　分包单位资质报审表

填写、使用说明

（1）施工项目部在工程开工前，应就拟分包行为向监理项目部报审。

（2）分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经业主项目部书面同意。

（3）施工项目部应使用说明分包工程名称（部位）、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格、工作简介等等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。

（4）专业监理工程师审查要点：

1）分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力。

2）分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定和工程承包合同约定（或业主项目部书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺。

3）分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规和国家电网公司的有关规定。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经核查分包单位资质确切，具备承担分包项目能力，同意采用”。

b）不同意

“经核查此分包单位资质不确切，不具备承担分包项目的施工能力。

不同意采用

SZLB9　主要材料及构配件供货商资质报审表

填写、使用说明

（1）施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查。

（2）主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。

（3）资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。

报审表应在附件中详列资料名称。

（4）监理项目部审查要点：

1）供货商资质证明文件是否齐全。

2）供货商资质是否符合有关要求。

（5）根据施工承包合同，材料供货商资质需要报业主项目部批准的，应报业主项目部审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经审查××材料供货商的资质证明文件齐全，生产项目和生产质量管理体系健全，符合要求，同意在工程中采用”。

。

b）不同意

“经审查所报××材料供货尚资质材料不全，缺少××产品生产许可证、××产品质量认证证书，不同意在本工程中采用”。

SZLB10　工程材料/构配件/设备进场报审表

填写、使用说明

（1）本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审（下同）。

使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。

（2）施工项目部应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报监理项目部审查。

在附件中应详列资料的名称。

（3）主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关使用说明为准。

（4）对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。

（5）质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。

（6）监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。

（7）对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。

（8）监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场。

（9）监理项目部意见填写要点：

1）试验结果是否合格或满足规范或设计要求。

2）试验报告版面质量是否符合归档要求。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

同意

“经审查××材料质量证明文件齐全，生产厂家资质符合要求，复检证件齐全，质量符合要求。

同意在工程中××部位采用”。

。

SZLB17　特殊工种/特殊作业人员报审表

填写、使用说明

（1）施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报监理项目部查验。

（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。

（3）工作要点：

1）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。

2）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“经审查所报特殊工种人员资质相关证件齐全有效，可满足工程施工需要。

”。

b）不同意

“经审查特殊工种施工人员×××的资质不符合要求，×××证件超过有效期，请完善后另行补报，在补报前不得参加特殊工种工作”。

SZLB18　试品/试件试验报告报验表

填写、使用说明

（1）施工项目部按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报监理项目部查验。

（2）监理项目部审查要点：

1）试验结果是否合格或满足设计要求；

2）试验报告版面质量是否符合归档要求；（JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验标准）

3）试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。

参考：

监理规范用语：

审批意见用语：

a）同意

“试验结果符合设计和规范要求，试验报告版面符合归档要求”。

b）不同意

1）“试验结果符合设计和规范要求，但试验报告版面不符合归档要求，请完善后重新报验”。

2）“试验结果符合设计和规范要求，但试验报告是用复写纸打印的，不符合归档要求，请更换后重新报验”。

c）注意事项：

1）不同意用语，应该是缺啥项写啥项，不要照搬，文字要简练。

2）试验报告必须全部是用电脑打印，用压兰纸打印应视为无效。

SZLB28　工程复工申请表