安顺塑料管道项目实施方案.docx
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安顺塑料管道项目实施方案
安顺塑料管道项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
在聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等传统管道材料的基础上，管材生产企业与材料行业密切合作，利用改性、增强、复合等技术，开发更高性能的材料，加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。
由于市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现，用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。
有的工程指定产品标准和材料牌号，有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识，有的项目采用驻厂监督生产、检验方式等。
优质产品已成为市场的主流，骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。
2014年6月，国务院办公厅发出《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发[2014]27号）》，提出要力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造。
用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。
2015年4月住建部公示了2015年地下综合管廊十个试点城市名单，计划3年内建设地下综合管廊389公里，总投资351亿元。
据统计，目前全国共有69个城市在建地下综合管廊，约1000公里，总投资约880亿元。
该塑料管道项目计划总投资11836.14万元，其中：
固定资产投资7832.48万元，占项目总投资的66.17%；流动资金4003.66万元，占项目总投资的33.83%。
达产年营业收入27401.00万元，总成本费用20629.84万元，税金及附加227.73万元，利润总额6771.16万元，利税总额7932.84万元，税后净利润5078.37万元，达产年纳税总额2854.47万元；达产年投资利润率57.21%，投资利税率67.02%，投资回报率42.91%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位531个。
坚持“实事求是”原则。
项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
安顺塑料管道项目目录
第一章塑料管道项目绪论
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
第三章建设规模分析
第四章塑料管道项目选址科学性分析
第五章总图布置
第六章工程设计总体方案
第七章风险性分析
第八章职业安全与劳动卫生
第九章实施安排
第十章投资估算与经济效益分析
第一章塑料管道项目绪论
一、项目名称及承办企业
（一）项目名称
安顺塑料管道项目
（二）项目承办单位
xxx实业发展公司
二、项目提出的理由
聚丙烯类管材利用改性、增强、复合等方式，以及采用后处理工艺技术，改善了传统无规共聚聚丙烯（PP-R）材料的韧性、低温脆性等性能，拓展了应用范围，如PP-RCT管材、玻纤增强PP-R管材等产品。
随着高模量PP材料的应用，大口径高模量PP双壁波纹管和缠绕增强管等产品满足了环刚度要求更高的需求，在排水等领域有更广阔的应用市场。
在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
我国城市排水管道长度由2008年的31.5万公里，增长到2017年的63万公里，年平均增长率为8.01%。
然而，由于城市早期铺设的给水管网使用低劣管道以及施工技术落后，造成管网严重老化；管道质量不符合现行国家标准的要求，而且管网配件质量差，接口技术落后，导致管网抗压强度低，爆漏事故频繁发生；此外，一些城市将不同时期或不同地区使用的供水管进行联网供水，出现了管道混杂的情况，承压标准较低的管段处于超负荷运行状态，容易引发爆管事故；一些城市中心区或局部地区供水管径偏小，供水压力明显不足，用水高峰时，断水现象时有发生；还有一些城市由于新建水源工程，将地下水源更换为地表水源，或增大地表水源比例，为弥补被替代的补压井的压力损失，提高了管网压力，超出原设计标准，造成部分管道破损，严重影响供水效率。
三、塑料管道项目选址及用地规模控制指标
（一）塑料管道项目建设选址
项目选址位于xxx产业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
安顺，贵州省地级市。
位于贵州省中西部，距贵州省省会贵阳90公里。
地处长江水系乌江流域和珠江水系北盘江流域的分水岭地带，是世界上典型的喀斯特地貌集中地区。
安顺素有“中国瀑乡”、“屯堡文化之乡”、“蜡染之乡”、“西部之秀”的美誉，是中国优秀旅游城市，全国甲类旅游开放城市，全国唯一的“深化改革，促进多种经济成分共生繁荣，加快发展”改革试验区，民用航空产业国家高技术产业基地，贵州省级历史文化名城，是“贵州加快发展的经济特区”，2009年度中国十大特色休闲城市，世界喀斯特风光旅游优选地区，全国六大黄金旅游热线之一和贵州西部旅游中心。
国务院批准的第八个国家级新区贵安新区的主要组成部分。
安顺被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
2017年6月，安顺市被命名国家卫生城市。
2017年10月，被住建部命名为国家园林城市。
（二）塑料管道项目用地性质及规模
项目总用地面积28914.45平方米（折合约43.35亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
（三）用地控制指标及土建工程
项目净用地面积28914.45平方米，建筑物基底占地面积16562.20平方米，总建筑面积30071.03平方米，其中：
规划建设主体工程18848.25平方米，项目规划绿化面积2309.17平方米。
四、能源供应
1、项目年用电量1209342.86千瓦时，折合148.63吨标准煤，满足安顺塑料管道项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量24783.74立方米，折合2.12吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xxx产业园区市政管网供给。
3、安顺塑料管道项目项目年用电量1209342.86千瓦时，年总用水量24783.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.75吨标准煤/年。
达产年综合节能量37.69吨标准煤/年，项目总节能率23.31%，能源利用效果良好。
五、环境保护及安全生产
（一）环境保护及清洁生产
项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
（二）安全生产
1、本期工程塑料管道项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程塑料管道项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
2、本期工程塑料管道项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；塑料管道项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程塑料管道项目消防系统具有较高的安全可靠性。
六、塑料管道项目投资方案及预期经济效益
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11836.14万元，其中：
固定资产投资7832.48万元，占项目总投资的66.17%；流动资金4003.66万元，占项目总投资的33.83%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入27401.00万元，总成本费用20629.84万元，税金及附加227.73万元，利润总额6771.16万元，利税总额7932.84万元，税后净利润5078.37万元，达产年纳税总额2854.47万元；达产年投资利润率57.21%，投资利税率67.02%，投资回报率42.91%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位531个。
七、塑料管道项目建设进度规划
“塑料管道项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程塑料管道项目建设期限规划12个月，包含塑料管道项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前，塑料管道项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、塑料管道项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理塑料管道项目备案工作。
八、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区塑料管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“安顺塑料管道项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位531个，达产年纳税总额2854.47万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率57.21%，投资利税率67.02%，全部投资回报率42.91%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“塑料管道项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：
该塑料管道项目所提供的优质环保木皮市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程塑料管道项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
九、塑料管道项目达纲年经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
28914.45
43.35亩
1.1
容积率
1.04
1.2
建筑系数
57.28%
1.3
投资强度
万元/亩
180.68
1.4
基底面积
平方米
16562.20
1.5
总建筑面积
平方米
30071.03
1.6
绿化面积
平方米
2309.17
绿化率7.68%
2
总投资
万元
11836.14
2.1
固定资产投资
万元
7832.48
2.1.1
土建工程投资
万元
2196.53
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
18.56%
2.1.2
设备投资
万元
2613.85
2.1.2.1
设备投资占比
22.08%
2.1.3
其它投资
万元
3022.10
2.1.3.1
其它投资占比
25.53%
2.1.4
固定资产投资占比
66.17%
2.2
流动资金
万元
4003.66
2.2.1
流动资金占比
33.83%
3
收入
万元
27401.00
4
总成本
万元
20629.84
5
利润总额
万元
6771.16
6
净利润
万元
5078.37
7
所得税
万元
1.04
8
增值税
万元
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