生产经营业绩考核办法.docx
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生产经营业绩考核办法
京大机办〔2012〕2号
北京大型养路机械运用检修段
2012年度生产经营业绩考核办法(试行)
一、总则
1.指导思想
认真贯彻落实部、局部署和要求,牢固树立“三点共识,三个重中之重”的工作理念,坚持“稳、实、和,促发展”工作思路,全面落实安全主体责任制,加快推行风险管理,深化标准化建设,确保安全局面持续稳定,建立以效益、效率、质量、安全考核为中心的激励约束机制,大力实施多元化经营,增收创效,强化成本管理和安全控制的积极性。
努力提高职工收入,大力提升服务质量,努力改善职工生产生活条件,圆满完成全年工作任务,推动我段安全发展、和谐发展、科学发展。
2.奋斗目标
加强经营管理,努力实现低成本发展、低成本创优,确保全面完成路局下达的2012年度各项生产经营指标和其它指标。
杜绝责任铁路交通一般D类及以上事故,杜绝职工责任重伤及以上事故,杜绝责任火灾、爆炸、交通事故;减少惯性违章,减少设备故障;确保实现安全年。
二、考核办法
㈠考核范围和期限
考核范围为段属各科室、车间;考核期限为2012年1月1日至2012年12月31日。
㈡考核指标
1.否决指标
发生下列任意一项,实施否决:
(1)负全部责任、主要责任铁路交通一般D类及以上事故,否决;
(2)职工责任重伤及以上事故,否决;
(3)责任火灾事故,否决;
(4)责任爆炸事故,否决;
(5)责任交通事故,否决;
(6)重大综合治理事件,否决;
(7)重大食品安全事件,否决;
(8)违反计划生育政策,否决。
(9)未经审批,擅自发生对外投资、借款、担保事项,否决;
(10)执行土地、房产管理规定,认真履行报批程序,未履行程序的,对责任部门实行否决;
(11)责任或非正常拆除报废固定资产未履行前置审批程序造成资产、资金累计损失30万元及以上,否决;
(12)经段经营业绩考核领导小组认定的其他否决事项。
2.生产安全指标
(1)施工正点率。
发生责任施工晚点,每件扣责任车间10分、职能科室6分、包保科室4分(包保科室和职能科室为同一科室按职能科室扣分,下同);
(2)发生设备责任事故每损失1万元扣责任车间1分、职能科室0.6分、包保科室0.4分,损失每增加1万元责任车间加扣1分、职能科室0.6分、包保科室0.4分、(检修车间现场抢修不及时一次扣1分);
(3)发生责任职工轻伤事故一件扣责任车间5分、职能科室3分、包保科室2分;
(4)发生非全部责任、非主要责任一般D类事故一件扣责任车间20分、职能科室12分、包保科室8分;
(5)发生责任施工质量问题一件扣责任车间2分、职能科室1.2分、包保科室0.8分。
(6)发生更换配件误判断问题,一件扣责任部门2分,检修车间抢修的设备、总成件检修发生责任质量问题,一件扣2分。
(7)发生段定责为严重安全事故苗子一件扣责任车间5分、职能科室3分、包保科室2分;
(8)发生段定责为安全事故苗子一件扣责任车间3分、职能科室1.8分、包保科室1.2分;
3.管理质量指标
加强经营管理,严禁违反财经纪律事件的发生。
发生违反财经法纪事件及局、段经营管理相关制度规定的,按项扣减分,直至否决。
(1)确保运输生产安全关键项点、确保突发事件得到及时有效解决,并做好项目成本控制;严格履行预算审批程序、严格控制成本,严格执行预算纪律要求。
否则,发生问题视情节扣减责任科室5-40分。
(2)发现私设“小金库”,不论金额大小,每起扣10分。
(3)法律事务管理不善造成经济损失,年度累计损失金额每10万元扣5分(不足10万元,每一万元扣2分,不足1万元按1万元计)。
(4)发生盗窃、丢失铁路设备、物资,累计金额每1万元扣责任车间(或科室)1分、包保科室0.4分,损失每增加1万元责任车间(或科室)加扣1分、包保科室0.4分。
(5)相关科室、车间未按权责发生制原则规范报销,虚列、多列、不列、少列成本费用,或成本费用超支挂账,以及没有明确资金保障,擅自安排外单位垫资为本单位提供服务,造成隐形挂账,累计金额每10万元扣责任科室、车间10分(不足10万元的,每1万元扣1分,不足1万元按1万元计,累计金额50万元直接否决)。
(6)故意提供虚假会计信息,随意改变资产、负债、所有者权益的确认标准或计量方法,造成虚列、多列、不列或少列资产、负债、所有者权益,未依法设置会计账簿,未按规定程序处置企业资产,隐匿或故意销毁会计凭证、会计账簿等违反《会计法》、《企业会计报告条例》以及其他违反财经法纪问题,视情节每起扣责任科室、车间1-10分。
(7)违反预算管理、投资管理等规定安排生产、经营、管理等需要资金支出的事项,视情节每起扣责任科室或车间1-10分。
(8)严格执行路局更新改造和大修管理有关规定。
未按规定执行的,视情节每起扣责任科室1-10分。
(9)严格执行物资管理有关制度规定。
未严格按照物资采购分工范围和采购程序执行,规避招标,违规处理废旧物资,不认真执行物资质量管理有关规定,累计金额每1万元扣责任科室(或车间)1分。
(10)严格执行路局招投标管理和合同管理规定。
机关相关科室未按规定执行的,累计金额每1万元扣责任科室1分(不足1万元按1万元计)。
(11)对各类审计中查出认定的问题,相关科室不按要求进行整改和规范的,每起扣责任科室2分。
4.服务质量指标:
(1)发生严重路风事件,每件扣责任车间(或科室)20分。
(2)连续发生严重及其以上路风事件(两起以上),责任车间(或科室)实施否决。
(3)发生路风一般事件,每件扣责任车间(或科室)5分。
(4)发生路风不良反映,每件扣责任车间(或科室)1分。
(5)因新闻舆情工作不力,引起不良炒作,造成严重社会影响的,视情节一次扣责任科室、车间1-10分。
(6)因供暖设备故障造成大面积停暖,产生严重不良影响的,一次扣责任科室1-10分;擅自对用户停暖,产生不良影响的,一次扣责任科室1-5分。
5.劳动用工指标:
机关相关科室未完成职工用工总量考核指标,每项扣责任部门5分;完成年度创效指标,增5分,未完成减10分;
违反路局机构编制、劳动用工、工资管理规定的,每发生一起扣责任科室5分,扣分以10分为限。
6.节能环保指标:
机关相关科室单耗指标(能耗及新鲜用水量:
吨/万元营业收入)实际较计划每超1个百分点扣1分,每降1个百分点加1分,增分上限为5分;减排指标(包括化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物)实际完成较计划每超1个百分点扣1分。
㈢考核评定
考核评定采取综合评分制。
根据综合考核分数评定考核等级,考核分数在90分及以上的为优秀,75分及以上不足90分的为良好,60分及以上不足75分的为合格,不足60分的为不合格。
发生否决事项,综合考核评定等级为不合格。
㈣考核奖罚
1.实行风险抵押金制度。
段长助理10000元(其中生产经营风险抵押金6000元、安全风险抵押金4000元);
段副总工程师9000元(其中安全风险抵押金5400元、生产经营风险抵押金3600元);
线路清筛车间主任、党支部书记、安全科科长、施工调度科科长、设备科科长:
8000元(其中安全风险抵押金4800元、生产经营风险抵押金3200元);
各维修车间主任、党支部书记:
7500元(其中生产经营风险抵押金4500元、安全风险抵押金3000元);
检修车间、综合工程车间、后勤车间主任、党支部书记、安全科副科长(安监大队队长)、施工科副科长、设备科副科长、机关其它各科科长:
7000元(其中:
安全生产部门安全风险抵押金4200元、生产经营风险抵押金2800元;经营管理部门生产经营风险抵押金4200元、安全风险抵押金2800元);
线路清筛车间副主任(含挂职副主任):
6000元(其中安全风险抵押金3600元、生产经营风险抵押金2400元);
各维修车间副主任(含挂职副主任):
5500元(其中安全风险抵押金3300元、生产经营风险抵押金2200元);
检修车间、综合工程车间、后勤车间副主任、机关其它各科副科长、团委书记:
5000元(其中:
安全生产部门安全风险抵押金3000元、生产经营风险抵押金2000元;经营管理部门生产经营风险抵押金3000元、安全风险抵押金2000元);
各运用车间工队长、机关科长协理:
3000元(其中:
安全生产部门安全风险抵押金1800元、生产经营风险抵押金1200元;经营管理部门生产经营风险抵押金1800元、安全风险抵押金1200元);
各运用车间副工队长、汽车队(班)长:
2000元(其中安全风险抵押金1200元、生产经营风险抵押金800元)。
抵押金应于《生产经营业绩责任书》签订后10日内,由被考核人一次上交段计划财务科。
考核年度内,被考核人岗位、职务发生变动时(以人事任免通知为准),按月分段计算应交纳的抵押金,每季度次月按考核评定结果,实施奖罚。
对发生否决事项后调入的人员,仍需按月计算交纳抵押金,季度考核时,若调入后再无否决事项发生,按考评结果进行兑现。
风险抵押金的调整以劳资部门下发的通知为准。
2.发生否决指标中任何一项的,经段考评领导小组认定责任,除对其进行相应的组织处理外并扣罚全部抵押金,责任部门、职能科室、包保科室其他人员不予兑现奖励;安全考核、生产经营考核分项统计,全面完成段下达的施工任务、正点率95%以上,工程验收优良率95%以上的,安全和生产经营考核90分及以上的为优秀,段分别给予二倍的兑现奖励,并返还抵押金;各运用车间司机长(组长)、工程技术人员按2000元奖励,副司机长(副组长)按1600元奖励,其他职工按人均600元给予奖励(安全风险、生产经营风险奖励按6:
4比例考核,以下考核比例相同);检修车间、综合工程车间工长、工程技术人员按1200元奖励,副工长按800元奖励,其他职工给予人均400元奖励;后勤车间汽车队副队长按1200元奖励,工长、管理人员、危险品汽车驾驶员、物资工班油品押运员、油库看管员按800元奖励;后勤车间副工长按600元奖励、其他职工给予人均400元;机关其他人员给予人均2000元奖励(安全生产部门安全风险奖励1200元、生产经营风险奖励800元;经营管理部门生产经营风险奖励1200元、安全风险奖励800元)。
生产经营考核分数为良好,返还抵押金,另给予抵押金等额的奖励;各运用车间司机长(组长)、工程技术人员按1000元奖励,副司机长(副组长)按800元奖励,其他职工按人均300元给予奖励;检修车间、综合工程车间工长、工程技术人员按600元奖励,副工长按400元奖励,其他职工给予人均200元奖励;后勤车间汽车队副队长按600元奖励,工长、管理人员、危险品汽车驾驶员、物资工班油品押运员、油库看管员按400元奖励;后勤车间副工长按300元奖励、其他职工给予人均200元;机关其他人员给予人均1000元奖励(安全生产部门安全风险奖励600元、生产经营风险奖励400元;经营管理部门生产经营风险奖励600元、安全风险奖励400元)。
生产经营考核分数为合格,返还抵押金。
生产经营考核分数为不合格,抵押金不予返还。
3.实行责任追究制度。
如考核兑现后,国家、部、局、段检查或审计发现影响经营业绩考核结果的问题,对责任科室、车间重新考核评定,同时相应追回已授荣誉和被考核人员的抵押金及奖励。
生产经营业绩考核结果,作为评价干部年度工作情况的重要内容。
考核结果一年不合格,且无重大客观原因的,在分析原因、明确责任的基础上,对应负主要责任的干部给予诫勉谈话;连续两年不合格,且无重大客观原因的,免除应负主要责任的干部现任职务或进行岗位调整。
考核年度内,参加经营业绩风险低于考核的人员因发生失职、渎职、经济、路风等问题受到撤销党内职务以上处分、行政撤职处分、解除劳动合同的,扣除本人全部风险抵押金。
三、其他事项
1.段经营业绩考核领导小组负责生产经营业绩考核。
组长由段长和党委书记担任,副组长由段领导班子其他成员担任,常务副组长由总会计师(或分管经营副职)担任;成员由施工调度科、安全科、设备科、计划财务科、劳动人事科、材料科、职工教育科、办公室、党群办公室等部门负责人组成。
并成立由劳动人事科、计划财务科、安全科、施工调度科、设备科、材料科、办公室组成的经营业绩考核办公室,作为领导小组日常办事机构。
2.段对各车间的考核,劳动人事科按考核实得分数计算出奖励金额下达到各科、各车间,各科、各车间对未交纳抵押金的人员可按岗位、工种自行制定考核办法,进行二次分配。
考核范围是段属各车间、机关各部门。
3.生产经营业绩实行季度考核兑现,风险抵押金每季度按全年交纳额度的四分之一进行考核,发生否决指标扣除全年抵押金,发生不合格扣除四分之一抵押金。
4.本办法由段生产经营业绩考核办公室负责组织解释。
二Ο一二年一月十一日
附件:
生产经营业绩考核表
被考核部门:
考核指标
考核内容
责任部门扣分
实得分
包保科室扣分
实得分
职能科室扣分
实得分
否决指标
(1)负全部责任、主要责任铁路交通一般D类及以上事故
(2)职工责任重伤及以上事故
(3)责任火灾事故
(4)责任爆炸事故
(5)责任交通事故
(6)重大综合治理事件
(7)重大食品安全事件
(8)违反计划生育政策
(9)未经审批,擅自发生对外投资、借款、担保事项
(10)执行土地、房产管理规定,认真履行报批程序,未履行程序的,对责任部门实行否决。
(11)责任或非正常拆除报废固定资产未履行前置审批程序造成资产、资金累计损失30万元及以上。
(12)经段经营业绩考核领导小组认定的其他否决事宜。
生产安全指标
(1)施工正点率。
发生责任施工晚点,每件扣责任车间10分、职能科室6分、包保科室4分(包保科室和职能科室为同一科室按职能科室扣分,下同)。
(2)发生设备责任事故每损失1万元扣责任车间1分、职能科室0.6分、包保科室0.4分,损失每增1万元责任车间加扣1分、职能科室0.6分、包保科室0.4分(检修车间现场抢修不及时一次扣1分)。
(3)发生责任职工轻伤事故一件扣责任车间5分、职能科室3分、包保科室2分。
(4)发生非全部责任、非主要责任一般D类事故一件扣责任车间20分、职能科室12分、包保科室8分。
(5)发生责任施工质量问题一件视情节扣责任车间2分、职能科室1.2分、包保科室0.8分。
(6)发生更换配件误判问题,一件扣责任部门2分,检修车间抢修的设备、总成件检修发生责任质量问题,一件扣2分。
(7)发生段定责任严重安全事故苗子一件扣责任车间5分、职能科室3分、包保科室2分。
(8)发生段定责为安全事故苗子一件扣责任车间3分、职能科室1.8分、包保科室1.2分。
生产经营业绩考核表
被考核部门:
考核指标
考核内容
责任部门扣分
实得分
包保科室扣分
实得分
职能科室扣分
实得分
管理质量指标
(1)确保运输生产安全关键项点、确保突发事件得到及时有效解决,并做好项目成本控制;严格履行预算审批程序、正当权利控制成本,严格执行预算纪律要求。
否则,发生问题视情节扣减责任科室5-40分。
(2)发现私设“小金库”,不论金额大小,每起扣10分。
(3)法律事务管理不善造成经济损失,年度累计损失金额每10万元扣5分(不足10万元,每一万元扣2分,不足一万元按一万元计算)。
(4)发生盗窃、丢失铁路设备、物资,累计金额每1万元扣责任车间(或科室)1分、包保科室0.4分,损失每增加1万元责任车间(或科室)加扣1分、包保科室0.4分。
(5)相关科室、车间未按权责发生制原则规范核算,虚列、多列、不列、少列成本费用,或成本费用超支挂帐,以及没有明确资金保障,擅自安排外单位垫资为本单位提供服务,造成隐形挂账,年度累计金额每10万元扣责任科室、车间10分(不足10万元的,每1万元扣1分,不足1万元按1万元计,累计金额50万元,直接否决)。
(6)故意提供虚假信息,随意改变资产、负债、所有者权益的确认标准或计量方法,造成虚列、多列、不列或少列资产、负债、所有者权益,未依法设置会计账簿,未按规定程序处置企业资产,隐匿或故意销毁会计凭证、会计账簿等违反《会计法》、《企业会计报告条例》以及其他违反财经法纪问题,视情节每起扣责任科室、车间1-10分。
(7)违反预算管理、投资管理等规定安排生产、经营、管理等需要资金支出的事项,视情节每起扣责任科室或车间1-10分。
(8)严格执行路局更新改造和大修管理有关规定。
未按规定执行的,视情节每起扣责任科室1-10分。
(9)严格执行物资管理有关制度规定。
不严格按照物资采购分工范围和采购程序执行,规避招标,违规处理废旧物资,不认真执行物资质量管理有关规定,累计金额每1万元扣责任科室(或车间)1分。
(10)严格执行路局招投标管理和合同管理规定。
机关相关科室未按规定执行的,累计金额每1万元扣责任科室1分(不足1万元按1万元计)。
(11)对各类审计中查出认定的问题,相关科室不按要求进行整改和规范的,每起扣责任科室2分。
服务质量指标
(1)发生严重路风事件,每件扣责任车间(或科室)20分。
(2)连续发生严重及其以上路风事件(两起以上),责任车间(或科室)实施否决。
(3)发生路风一般事件,每件扣责任车间(或科室)5分。
(4)发生路风不良反映,每件扣责任车间(或科室)1分。
(5)因新闻舆论工作不力,引起不良炒作,造成严重社会影响的,视情节一次扣责任科室、车间1-10分。
因供暖设备故障造成大面积停暖,产生严重不良影响的,一次扣责任科室1-10分;擅自对用户停暖,产生不良影响的,一次扣责任科室1-5分。
劳动用工指标
机关相关科室未完成职工用工总量考核指标,每项扣责任部门5分;完成年度创效指标,增5分,未完成减10分;违反路局机构编制、劳动用工、工资管理规定的,每发生一起扣责任科室5分,扣分以10分为限。
节能环保指标
机关相关科室单耗指标(能耗及新鲜用水量:
吨/万元营业收入)实际较计划每超1个百分点扣1分,每降1个百分点加1分,增分上限为5分;减排指标(包括化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物)实际完成较计划每超1个百分点扣1分。
主题词:
大型养路机械经营考核办法
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主送:
段属各科室车间
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北京大机运检段办公室2012年2月18日印发
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