廉政风险防控培训课件.ppt

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提高认识明确任务强化措施确保巩固深化工作各项任务圆满完成一、开展系统梳理一、开展系统梳理一、开展系统梳理一、开展系统梳理二、完善管理制度二、完善管理制度二、完善管理制度二、完善管理制度三、查风险定措施三、查风险定措施三、查风险定措施三、查风险定措施四、编写防控手册四、编写防控手册四、编写防控手册四、编写防控手册五、加强监督防控五、加强监督防控五、加强监督防控五、加强监督防控六、实施预警处置六、实施预警处置六、实施预警处置六、实施预警处置七、建立长效机制七、建立长效机制七、建立长效机制七、建立长效机制对岗位职权再梳理，对廉洁风险再排查，对防控措施再完善，巩固和扩大工作成果。

主要有三项工作要做：

编制职编制职权目录权目录；编制权力运行流程目录编制权力运行流程目录；编制权力运行流程图。

编制权力运行流程图。

一、一、开展系统梳理开展系统梳理一是编制职权目录一是编制职权目录一是编制职权目录一是编制职权目录编编制制本本单单位位及及重重点点岗岗位位的的职职权权目目录录，包包括括岗岗位位名名称称、所所在在单单位位（部部门门）、直直接接上上级级、直直接接下下级级、涉涉及及业业务务流流程程、职职责责、权权限、权力类型、相关依据。

限、权力类型、相关依据。

岗位名称岗位名称所在单位（部门）所在单位（部门）直接上级直接上级直接下级直接下级序号序号本岗位涉及本岗位涉及业务流程业务流程职责职责权限权限权力类型权力类型相关依据相关依据分管领导签字：

分管领导签字：

年年月月日日XXX单位单位（部门部门）岗位职权目录岗位职权目录XXX单位单位（部门部门）职权目录职权目录序序号号单位（部门）单位（部门）名名称称工作职能工作职能权力类型权力类型相关依据相关依据备备注注单位负责人签字：

单位负责人签字：

年年月月日日权力类型是指权力的属性，各单位（部门）内部岗位所涉及的权力类型有：

决策权、批准权、指挥权、参谋权、执行权、审核权、监督权、协调权等8种。

1.决策权力部门。

决策权力部门。

拥有组织重要事项的决策权，直接对单位党政“一把手”负责。

直接对参谋、指挥、监督、协调部门下达指令。

负责直属单位重大事项的决定。

如各直属单位党政领导班子，党委办公室、行政办公室。

2.参谋权力部门。

参谋权力部门。

为决策部门提供参谋的权力。

负责直属单位的战略、发展、投资、计划，财务、人才、人力资源等规划的制定。

如组织人事、人力资源、规划计划、财务等部门。

3.指挥权力部门。

指挥权力部门。

负责对所属执行部门下达执行任务，监督执行情况，保证目标任务的完成。

如钻井工程、采油工程、生产管理等部门。

4.执行权力部门。

执行权力部门。

属于完成具体任务的部门。

负责完成指挥部门下达的执行任务，对执行过程中的问题直接向指挥部门报告。

如勘探管理部、基建处、装备处、市场办、科技部等部门和概预算中心、会计核算中心、勘探开发科学研究院、采油工程技术研究院、各采油厂、钻井公司等直属单位。

5.监督权力部门。

监督权力部门。

按照决策部门的决策和国家的法律法规、企业的规章制度，对其他所有权力部门执行专业监督，没有决策和指挥权力。

负责监督组织的活动，保证组织目标实现和活动正常运转。

监督结果直接向决策部门报告，并根据制授权反馈给相关部门和单位。

如审计、纪检监察、法律事务、企业管理、安全环保、质量技术监督等部门。

6.协调权力部门。

协调权力部门。

不直接参与生产经营活动，负责企业内部的组织协调和服务。

如机关党委、工会、团委、信息中心、档案管理、离退休职工管理、生产（生活）服务、社区服务等单位和部门。

例表例表例表例表1111岗位名称岗位名称党委组织科副科长岗党委组织科副科长岗所在单位（部门）所在单位（部门）油气储运管理处油气储运管理处直接上级直接上级党委组织科科长党委组织科科长直接下级直接下级分管业务科员分管业务科员序号序号本岗位涉及业务流本岗位涉及业务流程程职责职责权限权限权力类型权力类型相关依据相关依据11干部监督干部监督协协助助科科长长做做好好干干部部监监督督管管理理工作。

工作。

负负责责对对干干部部培培养养、选选拔拔、使使用用、管管理理等等情情况况进进行行监督。

监督。

执行权执行权监督权监督权中中原原油油田田干干部部选选拔拔任任用用工工作作监监督督检检查查办办法法（暂暂行行）（中中油油局局发发201158号号）、中中原原油油田田科科级级干干部部职职数数管管理理办办法法（暂暂行行）（中中油油局局发发201162号号）等等22组织处理组织处理33党党务活活动经费管理管理分管领导签字：

分管领导分管领导签字：

分管领导2012年年5月月19日日油气储运管理处油气储运管理处岗位职权目录岗位职权目录油气储运管理处职权目录序号序号单位（部门）名称单位（部门）名称工作职能工作职能权力类型权力类型相关依据相关依据备备注注1党委组织科党委组织科党员领导干部监督党员领导干部监督执行权执行权监督权监督权中原油田干部选拔任用工作监督检查办法（暂行）中原油田干部选拔任用工作监督检查办法（暂行）（中油局发（中油局发201158号）、号）、中原油田科级干中原油田科级干部职数管理办法（暂行）部职数管理办法（暂行）（中油局发（中油局发201162号）等号）等2党委组织科党委组织科党务活动经费管理党务活动经费管理参谋权参谋权执行权执行权监督权监督权协调权协调权局党委组织部或油气储运管理处有关费用管理规定局党委组织部或油气储运管理处有关费用管理规定4党委组织科党委组织科。

5人力资源科人力资源科6财务资产科财务资产科单位负责人签字：

经理或党委书记单位负责人签字：

经理或党委书记2012年年6月月18日日例表例表例表例表2222例表例表例表例表3333纪委监察处纪委监察处岗位职权目录岗位职权目录岗位名称岗位名称宣传教育岗宣传教育岗所在部门所在部门局纪委监察处局纪委监察处直接上级直接上级教育调研室主任教育调研室主任直接下级直接下级无无序序号号本岗位涉本岗位涉及业务流及业务流程程职责职责权限权限权力类型权力类型相关依据相关依据1开展反腐开展反腐倡廉教育倡廉教育活动活动开展形式多样的反腐倡廉教育活动开展形式多样的反腐倡廉教育活动。

拟定开展教育活动的请示，逐级报领导批示后，拟定开展教育活动的请示，逐级报领导批示后，深入开展理想信念、思想道德、廉洁从业、家深入开展理想信念、思想道德、廉洁从业、家庭助廉、警示教育等活动庭助廉、警示教育等活动。

参谋权参谋权执行权执行权协调权协调权中共中原石油勘探中共中原石油勘探局委员会关于加强领局委员会关于加强领导干部反腐倡廉教育导干部反腐倡廉教育的实施意见的实施意见（中油（中油局发局发201169号）号）2反腐倡廉反腐倡廉宣传宣传通过油田报社、电视台、内部简报等做好通过油田报社、电视台、内部简报等做好对内宣传；利用对内宣传；利用中国石化报中国石化报等外部媒等外部媒体做好对外宣传报道体做好对外宣传报道。

确定宣传内容，起草宣传稿件，逐级报领导批确定宣传内容，起草宣传稿件，逐级报领导批示后，在油田及外部媒体进行宣传。

同时，对示后，在油田及外部媒体进行宣传。

同时，对各单位反腐倡廉外宣进行监督各单位反腐倡廉外宣进行监督。

执行权执行权监督权监督权加强反腐倡廉建设加强反腐倡廉建设对外宣传报道工作的对外宣传报道工作的意见意见（中油局纪发（中油局纪发201027号）号）3反腐倡廉反腐倡廉教育考核教育考核对各单位反腐倡廉教育工作开展情况进行对各单位反腐倡廉教育工作开展情况进行检查考评。

检查考评。

通过查阅资料、查看现场、召开座谈会、群众通过查阅资料、查看现场、召开座谈会、群众满意度测评等形式进行检查考核。

满意度测评等形式进行检查考核。

执行权执行权监督权监督权关于印发关于印发的通知的通知（中油局发（中油局发2011108号）号）分管领导签字：

分管领导签字：

时间：

时间：

20122012年年66月月1515日日二是编制权力运行流程目录二是编制权力运行流程目录二是编制权力运行流程目录二是编制权力运行流程目录级级级级级级级级部门（单位）部门（单位）岗位岗位XXX单位权力运行流程目录级权力包括生产运行管理、安全环保管理、科技创新与信息管理、市场管理、人力资源管理、投资管理、财务管理、监督管理、绩效考核管理。

级权力，包括勘探工程管理、开发工程管理、油气生产管理、原油销售管理、生产调度运行管理、招投标监督管理、劳动人事管理等，级、级、级可以结合实际进行细分，至少要填到级。

例表例表例表例表油气储运管理处权力油气储运管理处权力运行流程目录运行流程目录级级级级级级级级部门（单位）部门（单位）岗位岗位人人力力资资源源管管理理劳动人事管理劳动人事管理用工计划实施用工计划实施人力资源科人力资源科XXXX岗岗员工招聘员工招聘制定招聘计划制定招聘计划人力资源科人力资源科员工管理岗员工管理岗组织招聘组织招聘人力资源科人力资源科录取录取人力资源科人力资源科试用等试用等人力资源科人力资源科职工劳动合同管理职工劳动合同管理人力资源科人力资源科XXXX岗岗职工调动职工调动人力资源科人力资源科XXXX岗岗岗位竞聘岗位竞聘人力资源科人力资源科XXXX岗岗员工绩效考核员工绩效考核人力资源科人力资源科XXXX岗岗员工请销假管理员工请销假管理人力资源科人力资源科XXXX岗岗人事数据维护与管理人事数据维护与管理人力资源科人力资源科XXXX岗岗职工退休管理流程职工退休管理流程人力资源科人力资源科XXXX岗岗人力资源开发人力资源开发组织机构设置管理组织机构设置管理。

三三三三是编制权力运行流程图是编制权力运行流程图是编制权力运行流程图是编制权力运行流程图针对每一项职权，优化运行流程，绘制权力运行流程图或业务流程图，标注廉洁风险点，并对风险点进行描述。

权力运行流程图或业务流程图要求单位（部门）绘制，涉及权力的绘制权力运行流程图，没有权力的就绘制业务运行流程图。

油气储运管理处设备更新改造油气储运管理处设备更新改造权力运行流程图权力运行流程图单位装备科绘制人权力行使人审核人装备科长时间2012年6月2日风险点：

风险点：

以权谋私，收受贿赂，不按规定选型或以权谋私，收受贿赂，不按规定选型或用关系户提供的设备造成设备整体性能下降用关系户提供的设备造成设备整体性能下降。

没有对设备进行投产前的验收，如设备没有对设备进行投产前的验收，如设备存在质量问题没有及时发现整改，造成设备存在质量问题没有及时发现整改，造成设备不能正常投产不能正常投产。

上报更新改造计划设备选型设备验收设备投产征求意见制定实施方案设备更新改造从规范和约束权力出发，对于过时的制度进行废止，对过于原则、操作性不强的制度及时进行细化，对欠缺的制度抓紧建立完善，制定需修订、废止和新建制度目录和运行计划，明确完成时限。

二、完善管理制度二、完善管理制度序号序号类别类别名称名称理由理由完成时间完成时间11修订修订223344废止废止567新建新建89例表例表例表例表油气储运管理处油气储运管理处修订、废止和新建制度目录和运行计划修订、废止和新建制度目录和运行计划结合职权梳理和职权目录，对去年廉洁风险查找情况进行“回头看”，查漏补缺，准确描述；坚持集中评议、逐级审核的程序，依据分级标准合理确定廉洁风险等级，进一步细化防控措施。

三三、查风险定措施查风险定措施1.查找廉洁风险点查找廉洁风险点一是在查一是在查“点点”上花力气。

上花力气。

二是在查二是在查“准准”上下功夫。

上下功夫。

三是在查三是在查“实实”上做文章。

上做文章。

一一是是在在查查“点点”上上花花力力气气。

就是在梳理制度流程的基础上，通过深入分析排查，找出权力运行的关键点、内部管理的薄弱点和可能产生腐败的风险点。

二二是是在在查查“准准”上上下下功功夫夫。

一方面，要认真对职责权限、运行流程、关键节点进行拉网式梳理，力求把可能产生腐败行为的廉洁风险点摸清、找准，防止把安全、经营、财务等其它风险当成廉洁风险；另一方面，要坚持实事求是，根据风险点和可能造成的后果，准确合理地确定风险等级，为制定防控措施提供可靠依据，防止人为降低风险等级。

三三是是在在查查“实实”上上做做