销售合同流程图.docx

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销售合同流程图

销售合同流程图

　　篇一：

销售流程图

　　业务流程操作图解销售合同签订流程流程图执行人XXXX文件编号：

生效日期：

工作职责填写《销售合同签订审批表》工作要求简述准确无误的反馈合同客户的主要信息申请单次客户合同签订的提案审核客户合同信息的准确性，审批＜5w的客户信息直接确认再次确认审核框架合同、＞10w客户的主要信息，审批5w-10w的客户信息注意事项及经验总结1.合同主要分为框架合同、单次合同，主要合同条款由法务进行审核通过落实2.合同经过总经理审批之后由财务再次会审，非格式合同需经集团法务会审。

3.必须严格对客户的信用额度，结支持文件及事务代码《信用管理办法》、《框架合同》、《格式合同》、《销售合同签订审批表》填写《销售合同签订审批表》单次合同XXXX≥10wXXXX负责单次合同的提案≤5w框架合同审批5w＜10w负责提起框架合同，审批≤5w的单次合同，同时审核＞5w的单次合同负责审核框架合同主要信息；审批大于5W，小于10W的单次合同，同时审核≥10w的单次合同审核审核审批审核XXXX会核算方式，结算周期，开票信息进行确认XXXX审批审批负责审批框架合同，审批≥10w的单次合同总经理审批＞10w的客户单次合同、框架合同XXXX生成合同并会审对框架合同、单次合同进行会审，并生成打印合同判断合同条款的合理性并且打印合同格式合同非格式合同XXXXX会审负责对框架合同、单次合同中的非格式合同进行会审判断合同条款的合理性并且备案合同签发XXXXXXXX对经过审批的合同签发并且盖章确认负责总经办负责盖章审核通过的合同档案与客户达成签订合同签订合同ERP客户主数据维护XXXX负责维护客户档案的主要信息负责维护客户档案的主要信息，录入k3系统

　　业务流程操作图解销售订单处理流程（常规订单）流程图执行人XXXX客服专员把客户的需求报给客服专员。

文件编号：

生效日期：

工作要求简述大客户经理/客户通过QQ、电话、络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求准确无误的返回注意事项及经验总结1.2.对于信息的确认，回复要及时。

填写各项申请表示，把信息完整准确的填入。

3.现金订单的，要等到财务确认款项收到后才能发货。

4.对送货单，客户专员跟进至送货人员把经客户签字确认送货单支持文件及事务代码《订单咨询表》、《信贷管理办法》、《框架合同》，《销售订单变更处理流程》、《定制订单处理流程》、《采购订单处理流程》、《商品特价处理流程》、《商品出库处理流程》大客户经理络电话订单的变更a）填写《订单咨询表》主要负责填写《订单咨询表》。

对需要变XXXX更的《销售订单》，及时转入《销售订变更流程》对客户需求的产品准确无误的记录下来。

如，客户信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入《订单咨询表》内。

转入《销售订单变更处理流程》订单录入库存核查定制商品无库存常规商品XXXX有库存如果有库存直接进入下个流程。

没库存，先转入《采主要负责库存的核查。

购订单处理流程》。

如客户定制商品的，需要先转入《定制订单处理流程》再转入《采购订单处理流程》。

带回财务为至。

处理转入《定制订单处理流程》转入《采购订单处理流程》价格核查核对商品的价格，在我们商品正常价格范围内的，特价订单XXXX正常订单主要负责价格的核查。

直接进入下个流程。

如在我们价格核定范围外的，先转入《商品特价处理流程》。

再进入下个流程。

转入《商品特价处理流程》核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。

到信用核定XXXX到付订单主要负责客户信用核定。

付订单。

如是到付的订单，直接进入《商品出库处理流程》财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才信用订单现金订单超信贷不超信额核实XXXX财务经理核实款项到账与否可以发货。

审核XXXXXXXX转入《商品出库处理流程》主要负责超信贷的客户订单。

主要负责超信贷客户最后的审批主要负责回单的跟进。

对于超信贷客户订单的审核。

/审批总经理审批后发货检查回单的有效性（商品销售单，出库单）经客户签字及其他异议的确认。

XXX退换货处理流程文件编号：

　　业务流程操作图解生效日期：

流程图执行人工作职责根据客户电话反映货或者填写《商品退换货申请表》工作要求简述注意事项及经验总结1.退换货申请属于非质量问题的在进行系统审支持文件及事务代码《退换货管理办法》、《商品退换货申请表》、《商品入库处理流程》XXXX拜访客户进行退换货的申请质检员根据客户经理填写填写退换货申请，根据客户退换货需求提起质量检测问题检验商品退换货属性，对质量事故价值进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴定单核确认信息之后。

由财务参与会审，评估产品价值，根据需求进行调整2.退换货申请根据客户需求进行判断，判定之后由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关系维护质量问题非质量问题XXXX的退换货申请进行货物检测是否属于质量问题＜5k5k≤2w对于属于质量事故＜5k的＞2WXXXX退换货进行审批，同时审核5k以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审核，同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货，由大客户经XXXX审批会审审批5k-2w的客户退换货需求审批2w以上的客户退换货需求信息客服专员根据批注意见给客户退换货，开具退单仓管人员根据退单，进行理或客服人员进行客户拜访沟通，维系客户2w以上的退换货需求事总审批，由大客户经理维系客户根据退换货流程进行订单处理，开具退单XXXX审批XXXX退货换货XXXX转入《商品入库处理流程》转入《商品入库处理流程》收货，转入《商品入库处理流程》对于客户要求换货的订仓管人员进行收货转入《销售订单处理流程》XXXX单，在仓库入库之后，重新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订单

　　业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图执行人工作职责工作要求简述文件编号：

生效日期：

注意事项及经验总结1.在《填写样品、礼品领用申请表》时，一支持文件及事务代码《样品、礼品申请表》、《商品耗用处理填写《样品、礼品领用申请表》XXXX礼品定要确认好样品的类型。

主要负责填写《样品、礼品领用申请表》根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品）和数量填写《样品、礼品领用申请表》。

流程》、《销售订单处理流程》样品商品转入《商品耗用流程》XXXX处理流程》。

主要负责审核《样品、礼品领XXXXX申请表》。

可。

如果是礼品和商品，运营总监先审核确认。

商品转入《商品耗用处理流程》。

对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即主要负责把商品转入《商品耗用如果我们赠送客户的样品是商品，就先要把该审批审核主要负责《样品、礼品领导用XXXX申请表》最后的审批。

总经理审批通过后，由客服专员按《销售订单处理流程》办理审批根据总经理审核过的《样品、礼品领用申请单》，填写《商品销售订单》。

XXXX转入《销售订单处理流程》单》。

主要负责录入《商品销售订

　　篇二：

销售合同管理流程图（可编辑）

　　篇三：

销售合同审批流程

　　公司名称：

四川省自贡盐都印象食品有限公司

　　公司地址：

四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层3号电话传真：

0813---3307222

　　公司站：

　　盐都印象食品有限公司

　　销售合同审批流程

　　自贡盐都印象食品有限公司

　　篇四：

销售部工作流程图

　　XX企业销售工作总流程图

　　制表人：

杨广辉

　　2

　　XX企业销售开发联络客户流程图制表人：

杨广辉

　　3

　　4

　　篇五：

购销业务流程图

　　购销业务流程图

　　1、

　　采购业务

　　2、

　　销售业务

　　3、

　　账务核对

　　说明

　　1、采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务

　　备案。

　　2、销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人

　　员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。

　　3、入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由

　　仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。

4、仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司

　　内勤。

　　5、公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并

　　核对库存数据。

　　6、销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须

　　经公司审查核实，所有人员不得自行处理。

　　北京蓝月庄园农业发展有限公司XX年4月25日

　　篇六：

内部控制指引9流程图——销售业务

　　第9章企业内部控制流程——销售业务

　　9．1销售审批与定价控制9．1．2销售合同审批流程1．销售合同审批流程与风险控制图销售合同审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理营销总监销售部经理开始1定未经适当审核或超越授权审批，可能导致资产损失、舞弊行为和法律诉讼审批权限外权限外审批权限内《销售合同》违反《中华人名共和登记《销售合国合同法》的相关规定，可能导致企业资产损失和法律诉讼；《销售合同》月报表未及时送交财务部，可能导致账实不符相关文件存档5提交财务部备案每月填写《销售合同》月报表D2同》管理台账3审批权限内4签定正式合同签定审批审核制定《销售合同审批制度》组织执行2拟定《销售合同》草案D1销售员客户阶段《销售合同》签结束

　　2．销售合同审批流程控制表销售合同审批流程控制控制事项详细描述及说明1．销售部经理制定《销售合同审批制度》明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员，，并根据企业的实际情况明确界定不同合同的审批权限等，经营销总监审核，总经理审批后组织执行2．销售员开展销售活动，开发客户并与客户达成协议后，双方本着“平等互利、协商一D1阶段控制致、等价有偿”的原则，拟定《销售合同》草案，销售员将拟定的《销售合同》草案根据审批权限向上级报批3．审批人员应当对《销售合同》草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案，重要的销售合同应当征询法律顾问或专家的意见4．《销售合同》草案审批通过后，销售员在授权范围内与客户签定正式的《销售合同》，《销售合同》应符合企业统一的文本格式，相关条款应符合《中华人民共和国合同法》的D2规定5．销售员定期将《销售合同》月报表送到财务部备案，财务部将对其进行账务处理《销售合同管理制度》相关规参照范规范文件资料责任部门及责任人应建《销售合同审批制度》规范《销售合同编制制度》《中华人民共和国合同法》《企业内部控制应用指引》《销售合同》销售部、财务部总经理、营销总监、销售员

　　9．1．3销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务部销售部经理销售员开始相关部门阶段未经过市场调研制定的目标价格，可能导致价格不合理，没有市场竞争力，从而导致销售利润降低或销售量减少未通过进行市场调研1审核23制定目标价格拟定目标价格提供信息D1进行成本测算4通过销售定价过程不规范，销售价格制