部门绩效考核标准汇总doc.docx

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部门绩效考核标准汇总doc

年各部门绩效考核标准汇总

高层管理岗位考核内容及考核指标

考核角度

考核内容

考核指标示例

战略规划

各类战略规划、计划的制订与执行的监督

企业总体战略目标达成率、企业人力资源规划方案一次性通过率等

财务管理

熟悉各类资本运作过程。

能否做好各类成本控制工作等

投融资计划完成率、主营业务收入、净资产回报率、利润额等

营销管理

市场开发与产品销售管理工作

销售额、销售增长率、市场占有率等

生产管理

生产过程规划与生产计划控制、生产质量控制等

生产计划按时完成率、产品合格率、企业生产效率等

技术管理

新产品开发、生产技术管理工作

年开发新产品数量、生产技术水平等

人才队伍XX

合理配置人才梯队，保证人力资源供给，尤其是管理人员的供给

核心员工保有率、员工流失率等

市场营销部：

序号

目标所占比例

重点目标

完成程度

目标达成率

目标名称

目标值

总销售量

万元

万元

新开发客户数

家

家

老客户流失数

不超过家

家

客户平均销售额

元

元

1、产品销售额

2、成本费用预算达成率

3、贷款回收率

4、销售计划按时完成率

5、销售目标达成率

6、销售増长率

7、成品库存周转率

8、市场占有率

9、老客户保有率

10、新客户开发率

11、客户投诉率

12、业务人员培训率

13、员工满意度

14、市场推广费用控制

15、新产品盈利率

16、市场拓展计划按时完成率

17、市场策划方案提交及时率

18、广告投放方案按时完成率

19、新产品上市数量

20、市场占有率

21、品牌认知度

22、合同履约率

23、空白市场进入目标完成率

24、合同错误率

25、关键行为项目管理（立项、策划、分析、监控、档案、总结）

26、以技术引导为目的的客户拜访的数量和质量

27、技术方案的质量

28、例行工作报告的质量

29、控制合同成交质量（价格、付款方式）

售后部

1、服务费用控制

2、报修受理及时率

3、维修及时率

4、售后服务一次成功率

5、报表上交及时率

6、客户投诉率

7、客户投诉处理满意度

8、员工培训计划完成率

9、关键员工保有率

10、服务满意率

11、服务态度

12、专业技能

13、信息收集

销售部

表格一

维度

关键业绩指标

权重

目标值

财务

销售额

达到万元

新产品销售额占现有产品销售额的比重

达到

呆坏帐比率

控制在以内

内部运营

销售计划完成率

达到以上

内部销售报表管理

因报表管理制度不完善造成工作中疏忽的次数不得超过次

客户

目标市场占有率

达到以上

重要客户保有率

满意度评分以上

重要客户满意度

达到以上

重要客户保有率

达到以上

新客户开发数

达到个以上

学习与发展

培训计划完成率

达到

关键销售人员保有率

以上

表格二、

指标

考核标准

销售额

绩效目标值达万元，每低个百分点，减分，完成率低于，此项得分为.

销售增长率

绩效目标值为，每低个百分点，减分，完成率低于，此项得分为.

销售计划完成率

绩效目标值为，每低个百分点，减分，完成率低于，此项得分为.

销售回款率

绩效目标值为，每低个百分点，减分，完成率低于，此项得分为.

销售费用率

绩效目标值不高于，每低个百分点，减分，费用率高于，此项得分为.

市场占有率

绩效目标值为，每低个百分点，减分，完成率低于，此项得分为.

1、公司形象XX与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达分，每低分，减分

2、客户有效投诉次数每有一例，减分

3、核心员工保有率达到，每低个百分点，减分

4、下属行为管理。

下属无重大违反公司规章制度的行为，每有一例，减分

5、部门培训计划完成率达，每低个百分点，减分

6、销售报表提交的及时性。

没按时提交情况每出现一次，减分

7、销售计划完成率

8、新产品销售收入比

9、销售毛利率

10、货款回收率

11、销售费用率

12、重点客户开发计划完成率

13、客户投诉处理及时性与有效性

14、销售报表提交及时性

15、部门人员管理

技术类：

1、主业务收入

2、课题研究费用

3、技术改造费用

4、技术研发预算费用达成率

5、技术工艺改造计划完成率

6、技术工艺改造消耗降低率

7、技术获得专利项数

8、技术的保密性

9、技术工艺文件完整性、规范性

10、技术信息收集的及时性与有效性

11、技术创新与新项目的引进

12、技术审批合格率

13、技术服务满意度评价状况

14、技术图纸完整性

15、新产品开发计划完成率

16、新产品利润贡献率

17、新产品开发数量

18、新产品技术稳定性

19、新产品试制一次成功率

20、新产品测试达标率

21、新产品品质质量事故发生次数

22、新技术引进的项目与带来的效益

23、新产品开发周期

24、团队任务按时完成率

25、对外技术保密工作

26、产品质量

27、产品重大质量事故发生率

28、产品质量投诉率

29、客户对新产品的满意度

30、协作部门满意度

31、部门培训计划完成率

32、关键员工保有率

33、成本费用预算达成率

34、现场技术支持满意度

35、内部部门合作满意度

36、外部组织满意度

37、项目资料输出的完整性

38、项目进度（按照计划的开发周期执行，每延迟天，减分）

39、项目质量（每一项（处）不符合规定要求，减分）

40、项目研究开发费用预算达成率

41、项目计划完成率

42、项目开发完成准时率

43、申请立项通过率

44、研发项目方案编制

45、研发项目完成率

46、研发任务按时完成率

47、研发报告提交及时率

48、研发成果合格率

49、研发项目阶段成果达成率

50、研发制度规范与完善程度

51、专利项申请报数

52、重大技术失误次数

53、信息收集的及时性与准确性

54、基础模块共用率

55、投放市场后产品设计更改的次数

56、在规定的时间内，将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门及时性

57、是否有资料外泄现象的发生

表格一

人员类型

关键业绩指标

考核目标值

权重

得分

研发人员

新产品开发周期

实际开发周期比计划周期提前天

技术评审合格率

技术评审合格率达到

项目计划完成率

项目计划完成率达到

设计的可生产性

成果不能投入生产情况发生少于次

研发成本降低率

研发成本降低率达到以上

技术设计完成及时率

技术设计完成及时率达到以上

技术方案采用率

技术方案采用率达到以上

技术改造费用控制率

技术改造费用控制率到达以上

技术服务满意度

相关部门对技术服务满意度的评分在分以上

技术资料归档及时率

技术资料归档及时率达到

测试员

1、测试问题解决率

2、测试过程规范性

3、测试计划完成率

4、开发过程规范符合度

5、技术服务满意度

6、技术文档整理规范性

7、开发过程规范符合度

8、在规定的时间内，将原料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门及时有效性

9、是否有资料外泄现象的放生

财务部

1、净资产回报率

2、主营业务收入

3、财务费用控制，降低率

4、部门费用控制

5、财务管理制度完善性

6、财务计划、财务报告、编制及时率

7、融资计划按时完成率

8、财务管理流程改善目标达成率

9、资金供应的及时性

10、成本状况分析报告提交及时率

11、外部关系单位满意度

12、部门协作满意度

13、关键员工保有率

14、财务预算与控制

15、会计核算

16、财务分析报告

17、疏通融资渠道

18、投资回报率

19、资金利用率

20、资金筹备集计划编制及时性

21、公司税务管理

22、成本控制

23、分管部门人员管理

24、年度重点工作完成情况

25、审计工作计划按时完成率

26、财务报表完成的及时性与准确性

27、财务分析报告提交及时次数

28、领导对财务工作满意度

29、员工培训计划完成率

30、会计报表编制的及时性与准确性

31、账务登记与核算

32、纳税申报

33、会计报表归档整理

34、财务分析

35、现金收付

36、日记账登录

37、现金的提存与保管

38、银行结算业务的准确信与及时性

39、工资的发放和有关款项的报销

40、开具发票

41、凭证管理

42、成本控制与核算

43、成本稽核

44、固定资产管理

45、成本档案管理

行政部

1、行政管理费用控制

2、行政管理制度的规范性与完善性

3、行政工作计划完成率

4、行政后勤工作计划按时完成率

5、行政后勤工作规划报告提交及时率

6、行政性固定资产完好率

7、行政公文起草及时性

8、行政事务工作计划完成情况

9、行政管理费用控制

10、办公用品费用控制

11、办公用品采购及时率

12、办公用品发放出现差错次数

13、办公用品发放的及时性

14、后勤工作遭投诉次数

15、后勤保障的及时性

16、培训计划完成率

17、关键员工保有率

18、公司管理制度构建

19、监督各项制度执行

20、企业核心员工流失率

21、日常后勤工作完成的及时性

22、维修费用控制

23、设施设备检修计划完成率

24、坏境卫生达标率

25、保洁工具完好率

26、员工对食堂宿舍管理的满意度

27、安全事故发生次数

28、部门费用达成率

29、部门工作计划完成率

30、部门内部分工和管理

31、部门协作满意度评价

32、净资产回报率

33、固定次产流失率

34、主营业务收入

35、文件归档及时性

36、文件起草与下发的及时性

37、文件起草及时性

38、文件登记、整理的规范性

39、文件出错率

40、信息收集的及时性和准确性

41、会议组织满意度

42、会议纪要整理及时性

人力资源部

1、主营业务收入

2、人力资源费用预算达成率

3、人力资源年度战略目标达成率

4、人力资源规划报告提交及时率

5、人力资源管理体系改善目标实现率

6、人力资源管理制度的规范性与完善程度

7、人事报表完成的及时性

8、中层以上经理绩效计划按时完成率

9、企业员工培训计划完成率

10、关键员工保有率

11、根据公司战略发展需要制定人力资源战略并撰写人力资源战略报告

12、为公司提供生产经营所需人才

13、公司中层干部发展规划的制定成效

14、根据公司培训工作实施状况编制培训工作报告

15、公司重要岗位人力资源库的XX成效

16、完善关键岗位管理及相关激励制度

17、劳动纪律管理

18、分管部门内部管理

19、部门费用控制

20、培训费用预算达成率

21、各项人力资源管理制度的全面性与可行性

22、年度工作计划完成情况

23、招聘费用预算达成率

24、招聘工作完成情况

25、招聘成本控制

26、招聘计划达成率

27、招聘报表完成的及时性

28、招聘计划编制的合理性

29、新员工满意度

30、培训计划达成率

31、培训计划的完成情况

32、培训人员的覆盖率

33、培训成本的控制

34、培训效果满意度

35、培训报表完成的及时性

36、培训文档管理的规范性

37、培训的参与率

38、企业的薪酬政策、员工的日常薪酬管理工作

39、绩效考核的有效性

40、绩效考核差错率

41、考核计划的完成率

42、考核成本控制

43、考核报表完成的及时性

44、考核效果满意度

45、薪酬方案完成的及时性

46、薪酬发放的及时性

47、薪酬计划的完成率

48、薪酬报表完成的及时性

49、薪酬文档管理的规范性

50、处理员工投诉、争议的及时性与有效性

51、人均接受培训时间

52、企业关键人才的培养

53、员工满意度

54、部门协作满意度

55、净产值回报率

车辆司机

1、车辆保养计划按时完成率

2、车辆完好率

3、车辆养护与维修费用控制

4、车辆调度合理性

5、出车及时率

6、车辆耗油控制

7、办理车辆年检手续的及时性

8、交通违章总次数

9、事故处理及时性

10、工作任务完成情况

11、出车手续办理齐全

12、安全行驶里程

13、行车记录的完整性与规范性

14、安全学习情况

15、行车服务

采购部

1、平均采购成本控制

2、采购费用率

3、平均采购费用控制、费用降低率

4、采购计划编制及时性、准确性

5、采购计划完成率

6、采购物资检验合格率

7、采购物资的到货率

8、采购物质的合格率

9、采购物质的及时率

10、采购流程的完善性

11、采购出错次数

12、采购管理制度的规范与完善程度

13、采购文档的管理

14、采购问题的及时处理

15、采购单价的合理性

16、采购服务满意度评价状况

17、采购任务完成的及时性

18、供应商评审科学性与及时性

19、供应商履约率

20、供应商档案完整性

21、供应商数据库维护及时性

22、供应商满意度

23、供应商开发计划完成率

24、供应商评审计划

25、新开发供应商的数量

26、培训计划完成率

27、关键员工保有率

28、物料使用的不良率

29、材料价格的合理性

30、优秀供应商的比率

31、部门协作满意度

32、部门费用预算达成率

33、物资库存周转天数

34、在规定的时间内，采购合同及时其他相关资料送交财务部

35、是否有采购资料外泄现象的发生等

36、

表格一

项目

考核指标

指标等级划分说明

杰出

优秀

中等

有待提高

急需提高

时间绩效

是否导致停工

从不

没有

无记录

次以下

次以上

品质绩效

进料品质合格率

以下

物料使用不良率

以下

以上

数量绩效

呆料金额

万元以下

万元

万元

万元

万元以上

库存周转率

以上

以下

价格绩效

采购成本降低率

以上

以下

采购价格降低率

万元以下

万元

万元

万元

万元以上

效率绩效

采购完成率

以上

以下

订单处理时间

天以内

天天

天天

天天

天以上

指标等级得分说明

杰出

优秀

中等

有待提高

急需提高

分

分

分

分

分

品质部

1、质量管理费用控制

2、质量体系外审通过率

3、质量控制方案编制及时率

4、质量体系认证

5、质量管理体系文档的管理

6、质量文件管理妥善

7、质量文件的建立与维护情况

8、质量体系执行结果评估

9、质量改进的及时性

10、质量改进跟进的及时性

11、质量信息反馈的及时性

12、质量数据分析准确率

13、产品质量检验规程执行李

14、产品质量问题重复出现次数

15、产品退换率（因产品质量问题）

16、产品质量投诉次数

17、产品投诉的次数

18、产品认证达成率

19、产品免检获通次数

20、产品合格率

21、产品返工率

22、产品质量标准的完善性

23、协调处理较大质量问题完成率

24、提出的质量改进方案或者建议被采纳的次数

25、协调处理较大质量问题完成率

26、出厂产品质量事故率

27、出厂产品合格率

28、提高产品合格率

29、减少制程品质返工率

30、重要客户满意度

31、培训计划完成率

32、部门费用控制

33、企业内部部门合作满意度

34、认证的年审

35、原材料检验合格率

36、成本预算达成率

37、处理客户投诉率

38、减少品质成本

39、品质统计分析到位

40、品质制度规范与完善程度

41、品质体系的完整完善

42、品质分析到位率

43、品质标准的完善率

44、品质检验的操作的规范性

45、品检制度完善

46、品质审核的达标

47、品质数据分析准确

48、参与供应商评估的积极度

49、与其他部门配合协作度

50、进料合格率

51、进料检验的正确率

52、制程反馈材料的不合格率

53、检验准确性、及时性

54、材料异常处理的及时性

55、客户对质量的满意度

56、客户投诉次数

57、客户退货次数

58、与供应商、仓库配合的协作度评价

59、来料区域的整理、整顿

60、首次检验及时率

61、判断失误次数

62、重大质量事故

63、生产一次合格率

64、员工品质指导合格率

65、员工品质意识提高

66、员工流失率

67、量具管理的规范性

68、现场质量文件管理规范性

69、与现场员工配合的协作度评价

70、质检区域的整理、整顿

71、成品检验合格率

72、检验及时率

73、检验准确率

74、品质信息反馈及时性

75、统计报表上交的及时率

76、文件传递的及时率

物流控制

1、物控管理制度的规范性

2、物料计划的及时性与准确性

3、存货周转率

4、部门费用预算的达成率

5、库存成本控制

6、物料盘点的及时性

7、物料管理准确性

8、员工技能提升率

9、现场安全性

10、部门协作满意度评价

11、加速存货周转率

12、物料进仓库计划达成率

13、物料急缺时间

14、补货订单达成率

15、物料计划下达及时率

16、物料计划变更及时率

17、物控文件管理规范

仓库部

1、仓储管理制度的规范性与完善程度

2、备货的及时性

3、备货的准确性

4、货物保管的合理性

5、仓库管理成本控制

6、物质保管的损耗

7、盘点的及时性

8、物控现场质量

9、物控安全事故发生次数

10、员工技能提升率

11、有效的流程和制度得到实现的百分率

12、仓库、部门的协作评价

13、库存报表的填写及时性

14、库存盘点的及时性

15、收发手续办理准确性