精品扩建民族乐器生产线可研报告.docx
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精品扩建民族乐器生产线可研报告
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扩建民族乐器生产线
初
步
可
行
性
研
究
报
告
xx县民族乐器有限公司
二OO三年五月
目录
一、项目名称及建设地点
二、产品用途及市场预测
三、工艺流程
四、厂区平面图
五、投资概算及资金来源
六、经济效益分析
七、投资环境及优惠政策
八、综合评价
项目单位:
xx县民族乐器有限公司
项目法人:
合作方式:
合资、合作
项目联系人:
联系电话:
手机:
传真:
邮编:
一、项目名称及建设地点
1、项目名称:
扩建民族乐器生产线
xx县民族乐器有限公司创办于1973年,是江西省唯一专业生产民族乐器厂家,1997年被国家民委列为全国民族用品定点企业,地处xx县城沙窝大街,占地面积约1.5万平方米,生产厂房5000平方米,以及配套的民族乐器生产设施,企业固定资产1430万元,现有职工80余人,其中专业技术人员50人,乐器技师10人,年产值1000万元,企业生产能力可达4000万元。
主要生产各种高、中、低档的拉弦、弹拨、打击、吹奏四大类三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。
拉弦乐器有:
京湖、二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越剧胡、高胡等。
弹拨乐器有:
古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。
打击乐器有:
鼓、响、扎板等。
吹奏乐器有:
唢呐、竹笛、竹箫等,品种齐全,产品制作工艺精细,质量可靠,其中许多产品在省内外获奖,1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书,1985年柳叶琴获省新产品证书,二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖,国务委员、国家民委主任司马义·艾买提亲笔为企业题词:
“丝竹融今古,鼓乐动山川”。
2、建设地点:
江西省上饶市xx县民族乐器有限公司。
二、产品用途及市场预测
本企业生产的“江月”牌产品,广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等,是大众喜爱产品,产品畅销大江南北,随着国家经济发展,人民生活水平的不断改善,大众消费结构发生的变化,人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加,特别是国家推行素质教育,对学生音乐素质培养蔚然成风,各地文艺事业日趋活跃。
因此,民族乐器市场需求也会随之迅速增长,潜藏着无限商机,从实地考察看,从事民族乐器专业制作厂家,本省范围内以及附近几个省仅有xx民族乐器有限公司一家,企业近年来生产销售均以两位数增长,并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销售网络,市场需求越来越好,尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品,民族乐器生产将有很大的发展空间,仅靠企业原始积累,难于迅速壮大企业,势必丧失大好机遇。
为了加快企业发展,提升企业品位,提高产品质量,扩大市场份额,扩大产品知名度,满足人民日益增长的精神文化生活的需要,迫切需要扩大生产规模,形成企业规模效益。
三、工艺流程
1、拉弦乐器流程
胡筒:
下料-方板-锯线-铣内档-粘胶-墩大头-砂六面-锯小头-挖腰-拉子口线-手工锉内档-装花板-拉花板-砂花板-胡筒-精砂-钻眼-绷蟒(蛇)皮-锯线-装赛路上线-铲胶-整形-油漆-部件。
杆子:
下料-车削-刨正方-锯弯头-胶弯头-锯角-锯平面-胶相头-锯、铣、砂弯头-钻轸孔-整形-油漆-部件。
轸子:
下料-车削-成形-胶相头-钻轸头-铣轮-整形-油漆-部件。
弓:
选料-弯弓头-钻眼-刮皮-油漆-装马尾-部件。
四部件-选装-产品入库。
2、弹拨乐器工艺流程:
选料-锯坯-凿坯-成形-刮坯-刨平面-铣子口-装档子-拼面板-刨面板-装面板-精刨-部件。
选料-锯弯头-拼面板-雕头花-钻轸孔-部件。
二部件+轸子-组装-装六相-油漆-装品-胶复手-定音-产品入库。
3、鼓类工艺流程:
下料-锯鼓线-锯缝-胶鼓腔-车鼓腔-抓鼓皮-油漆-包装。
4、笛、箫工艺流程:
下料-熏烤-划孔-刮皮-粗细砂-精修-扎线-油漆-产品入库。
四、厂区平面图
食堂
自行车棚
绿化
大门
门卫
下脚料棚
电房
材料棚
产品陈列室
五、投资概算及资金来源
建设年产值3600万元的乐器生产线,需投资总额2680万元,其中:
固定资产投资1480万元,流动资金投资1200万元。
公司现有固定资产1430万元〔土地14315.67m2,估价1113万元,厂房建筑面积约5000m2,价244万元(见厂区平面图),设备88台,价23万元(见设备清单)〕,流动资产(存货)250万元,合计总资产1680万元,投资方以货币资金出资1000万元。
1、建设投资估算
厂地、设备现有,厂房已有约5000m2,仅一流的主体生产车间就有3820.62m2。
需增建办公楼625m2×400元/m2=25万元,仓库1000m2×250元/m2=25万元,合计建设投资50万元。
2、流动资金估算
按照流动资金,周转情况,估计每年周转3次,年产值3600万元,需流动资金1200万元。
3、资金来源
公司以固定资产、存货等出资1680万元,投资方以货币资金出资1000万元。
六、经济效益分析
1、产品销售收入预测分析
项目年销售收入总额3600万元。
①以销定产,按产销率100%计算。
②产品单价按现行市场价计算。
2、成本费用分析
金额单位:
万元
3、投资利润率,投资回报率,投资回收期。
⑴销售利润率=销售利润÷销售收入×100%
=720÷3600×100%=20%
⑵销售利税率=(销售利润+税金)÷销售收入×100
序号
成本费用
变动成本
固定成本
合计
占成本总比%
1
原辅助材料
1368
1368
38
2
制造费用
144
108
252
7
3
直接生产人员工资
504
504
14
4
销售费用
216
216
6
5
税金
252
252
7
6
管理费用
144
144
4
7
财务费用
144
144
4
小计
2484
396
2880
80
8
利润
420
20
合计
3600
100
%
=(720+252)÷3600×100%=27%
⑶投资利润率=利润÷总投资额×100%
=720÷2680×100%=26.87%
⑷投资回报率=税后利润÷总投资额×100%
=720×(1-33%)÷2680×100%=18%
⑸投资回收期=总投资额÷现金净流量
=2680÷×720×67%+40)=5.13年
⑹盈亏平衡点(保本点)=×100%
=×100%=35.48%
在其他条件不变的情况下,年销售收入(3600×35.48%)只要达到1277.28万元,该项目即可保本。
七、投资环境及优惠政策
1、该厂“江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形
设备名称
规格
单位
数量
单价
金额
水电设备
套
1
183739.08
电脑设备
套
1
9568.08
水井
口
1
181330.00
电铪
台
4
2128.00
拉花锯
台
2
3130.00
电焊机
台
1
800.00
切割机
台
1
800.00
刨光机
台
6
4104.00
打眼机
台
1
1200.00
木工罗机
台
1
3959.00
大型打眼机
台
1
3600.00
台式砂轮机
台
1
1393.00
砂轮机
台
3
1260.00
砂皮机
台
4
8000.00
成品牌,市场销售网络已初步形成,产品市场占有率也逐年提高。
2、技术力量雄厚,有30多年的乐器生产经验,有一支专业队伍。
3、该厂地处xx县城,水陆交通方便,特别是2003年底,昌峡公路建成通车,至省城南昌只有70公里。
4、当地原料充足,主要原料80%可就地取材,且材料综合利用率可达90%以上,价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、马尾等在国内市场极易购得。
5、扩大规模,可招收本地劳工,有廉价劳动力的优势。
6、该产品属劳动密集型,一般产品原材料只占成本价的50%,利用率可达20%以上。
7、国家对民族定点企业可享受优惠利率。
八、综合评价
该项目是一种投资风险小、见效快、回报率高的产业,民族乐器历史悠久,产品性能传统不象其它产品经常更新换代,产品市场前景广阔。