电动车项目创业计划书.docx
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电动车项目创业计划书
**电动车漳州项目创业计划书
编制—**
保密承诺:
本计划书涉及商业机密,仅对有投资意向的投资者公开,未经本人同意,不得向第三方公开本计划书中涉及的商业密秘。
第一章:
前言
随着国内城市化进程的不断推进,越来越多的人口涌入城市,因此,出行艰难,道路拥挤已经成为人们日常出行不得不面对的现实问题,而电动车,为大家的交通出行提供了一个经济而又便捷的解决方案。
国内的电动车行业自2000年始,经历了电动车的技术成熟期及行业初期洗牌期。
历经12年发展,行业中已经产生多个年销售数量超过百万台的超大型企业,其中雅迪、绿源、立马、爱玛、新日等品牌,堪称行业中的翘楚,这些企业的销量占据着国内电动车销售的半壁江山。
心艺电动车产生于2006年,其时正处于电动车行业洗牌期,福州电动车市场各种“世大品牌系”电动车产品混迹江湖,消费者很难选到质量称心、服务满意的产品,而心艺在其间以其独到的营销手段、远超顾客预期的售后服务获得了福州市民的一致好评,其市区占有率一度超过40%,稳稳占据其区域第一品牌的位置,为心艺在福州地区乃至全省积累了品牌基础。
由于前期心艺电动车全部采用OEM方式,较高的批发价格及没有自主生产能力,阻碍了其渠道市场的进一步拓展,6年来,心艺电动车渠道销售毫无建树,一直止步不前,2012年年初,心艺电动车自有生产线开工,在对产品重新定位及对批发价格进一步梳理后,心艺电动车决心以全新面貌拓展传统渠道市场,借此机会,我们通过对福建各区域的考察后,决定协同心艺,开发漳州市场。
第二章企业项目摘要
一投资安排:
项目及时间
金额
建设项目
股东相应利益
第一期/2012年7月1日
100万
建设漳州市区第一间旗舰店
参与利润分红
第二期/2013年1月31日
300万
建立额外9间社区店并引入副品牌进行传统渠道拓展
参与利润分红
第三期/2016年1月1日
500万
引入电动汽车。
参与利润分红
二拟建企业基本情况:
公司名称
漳州市***车业销售有限公司(拟)
联系人
****
联系电话
拟定公司地址
初始项目名称
主营产业
三企业宗旨:
致力于营建可持续而又富于远见的发展平台,实现企业、股东、员工及社会的共赢共生。
四企业信条:
知而善行、致行至远
五企业发展目标及阶段目标:
一年内,成为漳州地区富于影响力的电动车品牌运营商。
三年内,成为漳州地区电动车行业领军企业,能够引领当地行业发展风向。
五年内,成为集电动车整车销售、售后集成服务、电动汽车及家用电动汽车充电桩销售的集团型营销运营企业,掌握行业内至少5个知名品牌,实现企业、股东、员工的跨越式发展。
第三章市场营销
一目标市场分析(第一阶段):
1据2011年人口普查数据,漳州地区常住人644万,其中漳州中心城区常住人口77.2万,加上流动人口,漳州市区已经初步成为人口超百万的大型城市。
2漳州对电动车的上路、销售几乎没有任何限制,电动车销售市场处于开放状态。
3漳州市民对电动车的性能、经济性较为认可,电动车几乎是漳州市民日常出行的必须品。
市场容量大、无行政限制、产品得到大家的认可,这是行业可以进入的先决条件。
二竞争环境分析:
漳州电动车市场几乎与行业发展同步,从最早的完全没有品牌概念到现在的主流品牌林立、自营品牌掺杂的主流经营模式,由于有非常成熟的备件配套厂家,电动车的生产进入成本很低,因此,乱而有序,是对漳州电动车市场的总体评价。
漳州市区电动车销售商家主要集中在丹霞街,整条街面聚集了30多家电动车店面80多个电动车品牌,月销量在2000-2800台左右,其中雅迪、爱玛、绿源、占据销售前三位置,雅迪的月均零售量可达200台以上,另外纵情、冠程、东天、奥马等当地品牌也占据一席之地,竞争较为激烈。
三市场机会分析:
在激烈的竞争环境下,同样存在较为广阔的市场空间,主要表现在:
1市场竞争没有完全饱和,消费者认可品牌,但尚未形成品牌认知壁垒,只要营销得当、服务贴心,就有市场机会和品牌发展机会。
2就算是当地最大的电动车经销商,也没有完全形成其较为稳固的核心竞争力,因此,给我们留够了凝炼自身实力的时空环境。
3眼下大部分经销商都采用批零兼营模式,厂商利益矛盾尖锐突出,一旦有变,就给我们创造了市场机会。
4眼下漳州电动车市场基本集中在丹霞一条街上,这与漳州城区的不断拓展不相吻合,可以预见,今后更为便利而又注重形象的社区销售店、便利维修店将会成形,而这就是我们的进一步发展方向。
四潜在风险分析:
1漳州市政府对电动自行车,特别是对电摩的发展态度还不明朗,区域内限行或者限车款上路的政策有可能落地,因此,我们必须做好两手准备,加大国标车的销售准备。
2不排除当地品牌经销商采用低价倾销、恶意竞争等方式,消除新进市场的品牌,因此,我们应该尽早凝聚品牌服务核心竞争力,早日脱离低级的价格竞争。
五营销策略:
1开业预存、店庆预存活动。
2**社区“电动车义诊”服务周。
3心艺电动车社区免费充电站建设
4“我投资、你创业”人才造血计划
5全城施救半小时工程
6以旧换新最高折价**元
7电动车4S店,舒心购车环境营造工程。
第五章投资收益分析
单位(万元)
项目
第一年2012
第二年2013
第三年2014
第四年2015
第五年2016
零售
批发
零售
批发
零售
批发
电动汽车
年销售收入
82.5(4个月250台)
1584(400台/月3300元/台)
1980(500台/月3300/台)
1680(500/月2800/台)
2574(650/月,3300/台)
2352(700/月2800/台)
2800
2688
2400(100台/月*20000)
毛利额
16.5
316.8(20%)
356.4(18%)
60(100/台)
463.3(18%)
84(100/台)
504
96
720
租金成本
3
90(社区店5000总店30000)
90
0
90
0
110
0
60
人员成本
7.6
100(社区店7000总店20000)
100
4
115(薪资上涨并加设备件销售部)
7(增至2人)
125
8
30
运营费用
1.2
25.2(社区店2000,总店3000)
28.8(总店改运营中心月费6000)
2.4
32(加设备件营销部)
4.5(加一车)
35
4.5
20
单车提成
1.5
21.6(45一台)
27
4.8
23.4(总经理取消提成)
6.7
25.2
7.7
24
税费
0.4
12
12
0
12
0
15
0
4.8
维修收入
0
5
8
0
12
0
20
0
5
备件收入
1
12
15
10
20
20
30
25
10
净收入
3.8
85
121.6
58.8
222.9
85.8
243.8
100.8
596
实际投资
100
400
500
100
600(加配件库)
100
600
100
500
第四章:
管理团队
一公司人员构成简介:
公司创始人股东计7名,其中执行董事一名、常务董事一名、总经理一名。
二关键人员介绍:
姓名
角色
执行董事
任务
负责资金层面的操作、经营层的绩效考核与董事会利益协调
专长
资金运作
工作经历
姓名
角色
常务董事
任务
负责全面配合公司在当地的正常运转
专长
资金与当地地政关系。
工作经历
姓名
角色
总经理
任务
全面负责公司日常运营
专长
经营管理、市场营销
工作经历
见个人简历
三尚未有人选的关键职位:
1店长:
要求三年以上电动车销售管理经验或者1年以上店长工作经历,对门店管理、销售管理理工作非常熟悉。
可当地招聘
2维修服务负责人:
五年以上电动车维修经验,至少带过3年以上维修学徒,能够文字性总结维修服务经验并形成条例性工作职责。
可当地招聘。
四管理团队的优势与不足:
优势:
富于创造、行动力强
不足:
新人、新店、新市场,要开创出新人、新店、新气象,尚有一段路要走。
五人才战略与激励制度:
人才战略:
实现阶梯式人才培养,对优秀人才以待遇留人、以感情留人、以制度留人。
激励制度:
职位
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年及以后
底薪
提成
期权
底薪
提成
期权
底薪
提成
期权
底薪
提成
期权
底薪
提成
期权
底薪
提成
期权
总经理
7000
20/台
按股比
7000
10/台
按股比
10000
无
额外5%
10000
无
额外5%
15000
无
额外5%
15000
无
额外5%
金牌店长
4000
10/台
暂无
4000
10/台
1%
4000
10/台
1%
4000
10/台
1%
4500
10/台
1%
4500
10/台
1%
资深店长
3500
10/台
暂无
3500
10/台
1%
3500
10/台
1%
3500
10/台
1%
3800
10/台
1%
3800
10/台
1%
店长
3000
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
3300
10/台
暂无
3300
10/台
暂无
见习店长
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
店长级顾问
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
2800
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
3000
10/台
暂无
金牌顾问
2500
10/台
暂无
2500
10/台
暂无
2500
10/台
暂无
2500
10/台
暂无
2500
10/台
暂无
2500
10/台
暂无
银牌顾问
2000
10/台
暂无
2000
10/台
暂无
2000
10/台
暂无
2000
10/台
暂无
2000
10/台
暂无
2000
10/台
暂无
资深顾问
1600
10/台
暂无
1600
10/台
暂无
1600
10/台
暂无
1600
10/台
暂无
1800
10/台
暂无
1800
10/台
暂无
销售顾问
1300
10/台
暂无
1300
10/台
暂无
1300
10/台
暂无
1300
10/台
暂无
1500
10/台
暂无
1500
10/台
暂无
宗师级技师
3500
15%
暂无
3500
15%
1%
3500
15%
1%
3500
15%
1%
3800
15%
1%
3800
15%
1%
大师级技师
3000
15%
暂无
3000
15%
暂无
3000
15%
暂无
3000
15%
暂无
3300
15%
暂无
3300
15%
暂无
资深技师
2000
10%
暂无
2000
10%
暂无
2000
10%
暂无
2000
10%
暂无
2500
10%
暂无
2500
10%
暂无
高级技师
1500
10%
暂无
1500
10%
暂无
1500
10%
暂无
1500
10%
暂无
1800
10%
暂无
1800
10%
暂无
营销经理
3500
8/台
暂无
3500
8/台
暂无
3500
8/台
1%
3500
8/台
1%
4000
8/台
1%
4000
8/台
1%
营销顾问
2000
8/台
暂无
2000
8/台
暂无
2000
8/台
暂无
2000
8/台
暂无
2300
8/台
暂无
2300
8/台
暂无
编制时间:
2012年*月*日