电力安全督查检查表.docx

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电力安全督查检查表

电力安全检查表

被检查单位：

检查日期：

　　年　　月　　日

序号

检查内容

检查方法

备注

1

安全资质

1.1

企业资质

查企业生产经营资质，检查企业生产经营范围是否与资质许可范围相同。

查企业安全生产许可证，检查企业安全生产许可证是否有效，是否涵盖企业生产经营业务。

1.2

人员资质

查安全管理人员资质台帐，检查企业主要负责人和安全生产管理人员是否取得政府主管部门颁发的安全生产管理资质证书，证书是否有效。

查特种作业人员资质台帐，检查特种作业人员是否取得政府主管部门（或受权机构）颁发的特种作业资质证书，证书是否有效。

2

安全管理体系

2.1

组织机构

查企业机构设置，检查企业是否按规定设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员，车间（部门）、班组是否配备专职或兼职安全管理人员，其机构设置和人员配置是否合理，是否满足安全生产管理需求。

查相关文件和会议纪要，检查企业是否按规定成立安全生产委员会，是否定期召开安全生产委员会会议，会议纪要是否齐全、规范。

查相关文件、会议纪要和活动记录，检查企业是否建立健全企业、车间、班组三级安全网，安全网是否正常开展相应活动。

2.2

安全责任

查企业安全责任划分相关文件，检查企业是否建立和健全安全责任体系，是否制订并健全安全生产责任制，是否制定各部门（车间）、各层级、各岗位安全生产岗位职责规范，企业安全监督管理职责是否清晰。

查企业安全目标制定和分解下达情况，检查企业是否制定年度安全生产目标，是否分解并下达各层级（企业、车间、班组）安全生产目标，目标制定、分解是否合理。

查企业安全业绩考核相关文件和台账，检查企业是否建立安全业绩考核评价机制，是否制定安全业绩考核办法，各层级是否签订安全生产责任状，是否定期开展安全业绩评估和考核。

2.3

安全制度

查企业安全管理制度制定情况，检查企业是否建立相应的安全生产管理制度，制度体系是否完善，制度内容是否合理，是否具有可操作性，审批、发布程序是否规范。

查企业安全管理制度修订情况，检查企业是否定期根据国家、行业及上级法律法规、标准规范和文件精神及时修订安全管理制度，国家、行业及上级最新安全管理要求是否及时贯彻执行。

查企业安全管理制度执行情况，检查企业安全制度执行是否严格，管控是否有效。

2.4

安全技术

查企业安全技术体系建立情况，检查企业是否建立和完善符合自身实际的安全技术管理体系和流程，安全技术管理体系和流程是否合理，是否满足企业安全生产经营实际需要。

查企业运行操作规程和安全技术规程，检查是否制定企业运行操作规程、安全技术规程、安全作业指导书等安全技术文件，编审批程序是否严格、规范，是否按规定发布实施。

相关生产和管理人员是否掌握岗位相应的运行操作规程和安全技术规程。

查企业相关安全技术标准配置情况，检查企业是否根据自身生产经营情况配置相应的安全技术标准（规程），是否及时发放至安全管理人员和相关岗位人员，员工是否掌握相关安全技术标准（规程）内容。

2.5

安全文化

查相关制度、文件资料和生产（办公）现场，检查企业是否结合自身特点开展安全文化建设，企业安全文化氛围是否浓烈，员工是否具有良好的安全意识和精神面貌。

3

安全投入

3.1

安全投入计划

查企业年度安全（费用）投入计划，检查企业是否制定安全（费用）投入计划，投入计划是否合理，是否纳入企业年度资金计划，是否满足企业安全生产经营需要。

3.2

安全费用提取

查企业安全生产费用提取依据性文件（台账、资料），检查企业是否按规定提取安全生产费用，是否建立安全生产费用使用台账。

3.3

安全费用使用

查企业安全生产费用台账，检查企业是否按照相关规定和投入计划正确使用安全费用，是否做到专款专用。

是否经由企业安监部门审核使用。

查企业安全费用使用台账和生产现场，检查企业是否及时配置必要的安全设施和劳动保护用品，生产现场是否保证最基本的安全生产工作条件和职业健康卫生条件。

查安全生产费用台账，检查企业是否按照国家规定为员工办理工伤保险并及时缴纳费用，是否定期组织员工进行职业健康检查。

4

例行（常规）工作

4.1

安全例会

查相关会议纪要，检查企业是否召开年度安全生产工作会议，部署年度安全生产重点工作。

会议纪要是否规范，会议决议是否有效执行。

查相关会议纪要，检查企业是否定期召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题。

会议纪要是否规范，会议决议是否有效执行。

查相关会议记录，检查企业是否每月召开安全生产分析会和安全网例会、每周召开安全生产例会，是否总结分析安全生产所存在的问题并及时督促整改落实。

查相关活动记录和台账，检查企业是否按规定开展班组安全建设，班组是否每天召开班前（后）会，是否每周组织开展一次“安全日”活动，相关部门是否对班组安全建设情况定期检查和指导。

4.2

安全检查

查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全检查巡查机制，是否正常开展日常安全检查和专项安全检查，是否有针对性编制安全检查大纲，安全检查是否覆盖企业所有作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。

安全检查发现的安全隐患（问题）是否及时组织整改。

查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定定期开展安全性评价，评价是否规范，评价发现的安全隐患（问题）是否及时组织整改。

查相关记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患（问题）管理台帐，台帐建立是否规范，安全隐患（问题）是否实行动态跟踪、闭环管理。

4.3

隐患排查治理

查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患排查治理常态工作机制，工作流程是否规范。

查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定开展隐患排查治理工作，排查的事故隐患是否及时进行评估、定级、建档和整改。

是否制定事故隐患整改计划，暂时不能整改的隐患是否有可靠的防控措施。

查事故隐患台帐和相关资料，检查企业是否建立事故隐患台账，台账是否符合相关规定要求，事故隐患评估、定级是否准确，是否实行分级管控、动态跟踪、闭环管理。

4.4

特种设备管理

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、特殊车辆、特殊设备等）管理工作机制，是否建立特种设备台账，是否配置专职管理人员，管理程序是否规范，安全职责是否清晰。

查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对特种设备进行维护保养和定期检验，维护保养记录是否齐全、真实，检验合格证书是否齐全、有效，特种设备安全技术档案资料是否齐全。

查特种设备台账，检查台账建立是否符合相关规定要求，资料归档是否规范、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

相关运行、操作人员证照是否齐全、有效。

查相关资料和生产现场，检查企业自制设施是否经设计计算和安全性能校核，安全性能是否满足生产实际要求。

4.5

机械设备（含交通车辆）、工器具管理

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立机械设备（含车辆）、工器具管理制度，是否建立设备管理台账，管理程序是否规范，安全职责是否清晰。

查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对机械设备（含车辆）、工器具进行维护保养和定期检验，维护保养记录是否齐全、真实，检验合格证书是否齐全、有效，设备安全技术档案资料是否齐全。

查机械设备（含车辆）、工器具台账，检查台账是否符合相关规定要求，资料归档是否规范、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

操作人员证照是否齐全、有效。

4.6

消防安全管理

查相关制度和文件，检查企业是否建立消防安全责任制，是否明确各区域（部位）、各岗位的消防安全责任，是否组建义务消防基干队伍并定期组织演练。

查相关记录和台帐，检查企业生产经营区域是否按国家和行业标准设置消防系统、消防设施和消防通道，是否经消防主管部门检查验收合格。

查相关运行、维护记录和台帐，检查企业是否建立消防设施运维台账，消防系统（设施）是否定期维护、检查和试验，运行是否可靠，运维记录是否齐全、规范，运维人员配置是否满足相关规定要求。

查相关记录、台帐和相关现场，检查企业易燃易爆和重点消防部位的消防防控措施是否完善，警示标识是否齐全，安全通道是否畅通，安全消防责任是否落实到位。

查相关记录和台帐，检查企业是否定期组织消防安全检查，是否及时整改消防安全隐患。

4.7

安全保卫

查相关制度、记录和台账，检查企业是否建立安全保卫工作制度，是否建立与公安机关协调沟通机制，安全保卫工作职责是否清晰，安全保卫技术防范措施是否完善可靠，安全保卫人员配置是否满足安全保卫需要。

4.8

网络信息安全管理

查相关制度和工作流程，检查企业是否建立网络信息安全管理制度，网络信息安全管理是否符合相关规定要求，是否定期对员工进行保密和信息安全教育。

查相关记录、台账和工作流程，检查企业是否建立涉密工作制度，涉密文件的接收、分发、传阅、回收、归档、销毁等工作是否符合国家保密规定要求。

查相关记录、台账和有关现场，检查企业内网、外网是否物理隔离，内网是否做到分区管控，外网是否配置安全防护措施，移动存储设备是否有信息安全防控措施。

4.9

安全信息报送与事故报告

查相关制度和工作流程，检查企业是否建立安全信息报送与事故报告工作制度，信息报送与事故报告是否及时、准确。

查安全信息报送文件资料，检查企业安全信息统计分析是否全面和规范。

查事故调查报告和相关资料，检查企业是否按照“四不放过”原则分析安全事故（事件）原因，制定相应的整改措施，吸取教训，处罚责任人。

5

安全教育培训

5.1

培训计划

查企业安全教育培训计划，检查企业是否制定年度安全教育培训计划和培训大纲，培训计划、大纲是否合理，其内容是否具有针对性，是否符合企业安全生产经营实际需要。

5.2

培训实施

查企业安全教育培训记录及相关资料，检查企业是否按照安全教育培训计划和培训大纲组织实施安全教育培训，实施培训的师资、内容、课时等是否达到培训计划要求。

查企业安全教育培训记录及人资台账，检查企业应培人员（包括新进、转岗、离岗1年以上重新上岗、实习、代培、劳务派遣等人员）是否按规定参加相应的安全教育培训。

安全教育培训是否组织考核，考核是否规范和严格。

查企业管理人员和特种作业人员资质台帐，检查企业是否组织安全管理人员和特种作业人员按规定进行安全教育再培训。

5.3

培训评价

查企业安全教育培训记录和台账，检查企业是否对安全教育培训效果开展总结评价工作，总结评价中发现的问题是否及时等到改进或完善。

5.4

培训台帐

查企业安全教育培训台账，检查企业是否建立安全教育培训台账，台账资料分类归档是否规范清晰，台账内容是否完善。

6

重大危险源管理

6.1

管理机制

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立重大危险源管理机制，企业是否按规定梳理并编制重大危险源控制清单，是否建立重大危险源管理台账，是否配置专职管理人员，管理程序是否规范，安全职责是否清晰。

6.2

存储和使用

查相关资料和存储（使用）现场，检查企业重大危险源存储、使用现场安全防控措施是否完善，安全警示标识是否齐全，相关人员作业行为是否规范，其资质和专业技能是否满足相关规定要求。

6.3

管理台帐

查重大危险源管理台帐，检查台账是否符合相关规定要求，资料归档是否规范、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

重大危险源存储、领用、回库等环节是否做到动态跟踪管理。

6.4

信息报告

查相关记录和台账，检查企业是否按规定向上级和政府主管部门报送重大危险源相关信息。