益阳市金属非金属地下矿山安全生产大检查表.docx

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益阳市金属非金属地下矿山安全生产大检查表

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检查项目

检查内容

检查标准

参考依据

检查情况

资质证照

安全生产许可证**

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

《安全生产生产许可证条例》第2条

已取得安全生产许可证并在有效期内□，未取得安全生产许可证□，许可证已过期□，单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化未办理变更手续□。

工商营业执照**

企业依法取得工商营业执照，并在有效期内。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第8条

营业执照最近一次年检在20年月日，相关项目与安全生产许可证一致□，营业执照过期□，与安全生产许可证不一致□。

采矿许可证**

企业依法取得采矿许可证，并在有效期内。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第8条

采矿许可证有效期至20年月日，相关项目与安全生产许可证一致□，采矿证过期□，与安全生产许可证不一致□。

安全生产管理机构及人员

安全管理机构和人员配备*

设置安全生产管理机构或者按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员，井工矿山企业从业人员不足五百人的，应当至少配备五名专职安全生产管理人员。

《安全生产法》第21条,《湖南省安全生产条例》第26条

设置安全机构□，安全管理人员应配备□人、实际配备□人、少□人。

安全生产责任制

建立健全安全生产责任制

建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与矿属所有部门、车间、班组、职工签订安全生产目标责任状。

并有落实安全生产责任制的考核标准与保障机制

《安全生产法》第19条

应签订责任状□份，已签订□份，少签订□份，考核标准□，保障机制□

安全生产管理制度

建立健全安全生产管理制度

印发安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等17项制度。

国务院安委办关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》第2条

全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。

安全操作规程

建立健全安全操作规程

印发各类安全技术规程（一般应包括作业规程，风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工、进料等岗位操作规程）。

《安全生产法》第17、18条

全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。

教育培训

主要负责人资格证**

单位的主要负责人应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

主要负责人应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。

《安全生产法》第24条《生产经营单位安全培训规定》第6条

已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□，未取得安监部门核发的资格证□，资格证已过期□，主要负责人发生变化未办理变更手续□。

安全管理人员资格证*

安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

安全管理人员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。

应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

《安全生产法》第24条

安全管理人员已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□人，未取得安监部门核发资格证□人，资格证过期□人。

注册安全工程师有□人。

特种作业人员操作资格证

特种作业人员（包括电工、焊工、提升机操作工、通风工、排水工、爆破工等）应取得安监部门核发的资格证，且资格证书在有效期内。

《安全生产法》第27条

电工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；焊工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；提升机操作工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；爆破工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；其他□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人。

一般从业人员（含劳务派遣人员）

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

《安全生产法》第25条，《生产经营单位安全培训规定》第24条

共抽查□人，从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程□人，掌握本岗位的安全操作技能□人，了解事故应急处理措施□人，知悉自身在安全生产方面的权利和义务□人；建立了安全培训档案□、未建立安全培训档案□、记录档案内容不符合要求□。

“三级”安全教育

新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。

《生产经营单位安全培训规定》第13、15条

应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。

日常教育

矿山企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。

《生产经营单位安全培训规定》第15条

应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。

转岗、复工教育

从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

《生产经营单位安全培训规定》第19条

应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。

“四新”教育

生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

《安全生产法》第26条《生产经营单位安全培训规定》第19条

应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。

安全生产基础资料管理

安全生产检查和隐患排查记录档案**

生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案，并向从业人员通报。

《安全生产法》第38条

按安全生产检查和隐患排查制度进行了检查□、未按制度进行检查□，建立了安全检查记录档案□、未建立检查记录档案□、记录档案内容不符合要求□；向从业人员通报情况：

□全部□部分□没有。

安全生产培训记录档案**

生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

《生产经营单位安全培训规定》第24条

建立了安全培训档案□、未建立安全培训档案□、记录档案内容不符合要求□。

安全生产会议记录档案

矿山企业应建立安全生产例会制度，研究、解决安全生产有关问题，会议情况应详细记录。

《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》

按照安全会议制度召开会议并建立了记录档案□、未召开安全会议□、未建立安全会议记录档案□、记录档案内容不符合要求□。

劳动防护用品管理档案台帐

生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。

《劳动防护用品监督管理规定》第17条

按规定购买并发放劳动防护用品□、未发放劳动防护用品□、建立了管理档案台帐□、未建立管理档案台帐□、档案台帐内容不符合要求□。

事故管理档案台帐

生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。

有关资料应归档保存。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第31条

建立了事故档案台帐□、未建立事故档案台帐□、档案内容不符合要求□。

安全设备设施管理档案台帐

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。

《安全生产法》第33条

有安全设备登记台帐□、没有安全设备登记台帐□，按规定进行了维修保养和定期检测并由责任人签字□、未进行维修保养□、未进行定期检测□、维修保养记录未由责任人签字□。

图纸编制及审查更新情况**

生产经营单位必须具备矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图或采掘工程平面图、通风系统图、提升运输系统图、配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图等图纸，各种图纸需经企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。

《金属非金属矿山安全规程》第条

图纸齐全并及时进行了修改更新□、图纸不齐全□、缺□种图纸、图纸未经技术负责人审查□、未及时修改更新□。

安全生产投入

安全费用提取及使用

金属地下矿山按每吨10元、非金属地下矿山按每吨4元的标准及时、足额提取安全生产费用，并按规定使用。

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第6条

按月足额提取并按规定使用□、未按月提取□、未足额提取□、未按规定使用□。

风险处理情况

非煤矿山企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金，或者购买安全生产责任险。

《湖南省安全生产条例》第26条

已足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险□、未足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险□、安全生产责任险已过期□。

工伤保险购买情况

生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

《安全生产法》第48条

应购买工伤保险□人，实际购买工伤保险□人，工伤保险已过期□人。

安全“三同时”管理

安全设施设计*

新建、改建和扩建的工程项目在可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价；生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。

未经审查同意的，不得施工。

《安全生产法》第29条、30条；《建设项目安全设施三同时监督管理办法》第7、10、12、14、15条。

有新、改、扩建工程项目□、已进行安全预评价□；已按规定开展安全设施设计□、设计已报安监部门审查□、设计已获得批复□；无新、改、扩建工程项目□。

建设施工*

应当由具有相应资质的施工单位施工；施工单位应当按照批准的安全设施设计施工；不得将建设项目发包给不具备相应资质的施工单位施工。

《安全生产法》第31条；《建设项目安全设施三同时监督管理办法》第17条。

施工单位有资质□，施工单位无资质□；按设计施工□，未按设计施工□。

竣工验收*

安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制安全验收评价报告；建设项目竣工投入生产或使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。

未经验收合格的，不得投入生产和使用.

《安全生产法》第31条；《建设项目安全设施三同时监督管理办法》第22、23条。

已竣工□，已进行验收评价□，已通过验收□；未竣工□，已竣工但未进行验收评价□，有竣工验收书面报告□；竣工验收未通过□。

应急管理

预案编制及评审

生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

生产经营单位应组织专家对应急预案进行评审并形成书面评审纪要。

应急预案应当每三年进行一次评估。

《生产安全事故应急预案管理办法》第12、21、22、35条

有符合本单位实际的应急预案并进行了评审□、预案未及时修订完善□、预案未进行评审□，应急预案应评估而未评估□。

应急预案演练

生产经营单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

《生产安全事故应急预案管理办法》第33条

本年度已组织综合演练或专项演练□、现场处置演练有□次，未组织演练□。

应急救援组织

应建立事故应急救援组织,生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第6条

有兼职救援人员□人、无兼职救援人员□，签订了救护协议□、未签订救护协议□、救护协议已过期□。

应急救援物资*

生产经营单位应当配备必要的应急救援器材、设备（落实应急预案规定的应急物资及装备）等相关物资，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

《生产安全事故应急预案管理办法》第38条

已落实□，未落实□，已检测和维护□。

特种设备管理

特种设备检测**

生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，及涉及人身安全、危险性较大的矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

《安全生产法》第34条

无相关设备或者全部按期检测合格□，未按期检测□，□台设备检测不合格。

外包队伍管理

有□

无□

签订安全协议*

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订格式的固定安全生产管理协议。

《安全生产法》第46条，《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第8条

无其他单位生产经营或者已签订协议□，未签订协议□。

进行技术交底并提供相关资料*

发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第13条

已按要求完成□，未进行技术交底□，未按合同提供相关资料□。

统一管理*

发包单位应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程作业现场实施全过程监督检查。

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第11条

全部按要求管理□，部分未按要求管理□，完全未按要求管理□。

检查考核*

总发包单位，应当每半年对其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理和履行信息报告义务等情况进行一次检查；发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第10、14、27条

未检查□，年度检查次数不够□，检查内容与要求不符□，承包单位应报告信息而未报告□。

年度安全生产考核：

已落实□、未落实□。

承包单位的内部检查及教育考核*

承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第20条

检查情况：

完成□、未完成□；考核情况：

完成□、未完成□；培训教育情况：

完成□、未完成□。

承包单位资质和条件*

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

《安全生产法》第46条

未发包或者未出租给不符合规定的单位□，有发包或者出租给不符合规定的单位□。

职业卫生管理

危害因素检测*

矿山企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条

已按规定检测□、未按规定检测□。

职业危害公布

矿山企业应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

《工作场所职业卫生监督管理规定》第15条

已公布□、未公布□、未按规定公布□。

职业健康监护档案

矿山企业应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

《工作场所职业卫生监督管理规定》第31条

应建立职业健康监护档案□份、实际建立□份、少建立□份、档案内容不全面□份。

其他基础管理

安全防护用品配备使用

矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。

《安全生产法》第42条

应配备□人、实际配备□人、少配备□人，未正确佩戴使用□人。

劳动合同

矿山企业应当与从业人员签订劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

《安全生产法》第49条

应签订□人、实际签订□人、少签订□人，未载明相关安全事项的合同□份。

是否有减（免）责条款：

有□、无□。

带班下井领导

实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第3条

符合规定□、不符合规定□。

矿领导带班下井制度档案

矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法，建立和完善领导带班下井档案。

领导带班下井制度应当按照矿山企业的隶属关系报所在地县级以上安监部门备案。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第7条

制定了带班下井制度和考核奖惩办法并建立了完善的档案□、未制定带班下井制度□、未制定考核奖惩办法□，领导带班下井制度未备案□。

矿领导带班下井月度计划

矿山企业应当制定领导带班下井月度计划，明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。

领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，月度计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第7条、第8条

按月制定了下井月度计划且月度计划内容符合规定□、未按月制定下井计划□、月度计划内容不符合要求□，月度计划及其完成情况按要求进行了公告公示□、月度计划未按要求公告□、月度计划完成情况未按要求公示□。

矿领导带班下井交接班记录*

矿山企业领导应当认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第11条

按规定要求填写了下井交接班记录□、未填写交接班记录□、交接班记录内容填写不完整不准确□。

带班下井登记档案*

矿山企业领导升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第12条

按规定要求将下井有关情况进行了登记□、未将下井情况进行登记□、登记内容不完整不全面□。

安全生产标准化评审

安全标准化的评定，每三年至少应进行一次。

发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。

金属非金属矿山安全标准化规范导则第条

三年内无死亡事故或具有重大影响的其他事故并已进行评定□，发生事故后或超过三年未进行评定□。

安全生产标准化评定*

企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。

企业安全生产标准化基本规范第条

每年进行了评定□，未每年进行评定□。

采矿安全管理

开采顺序

矿山企业应确定合理的开采顺序，并在提升、运输、通风、排水等开拓系统形成后，方准生产。

《金属非金属地下矿山安全规程》第条

提升、运输、通风、排水等开拓系统已形成□，未形成□。

采场尺寸**

地下采矿，应按设计要求进行。

《金属非金属矿山安全规程》第条

采场高度和宽度符合设计要求□，采场有超高现象□，采场有超宽现象□。

矿柱留设*

采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱，矿柱不得擅自回采。

《金属非金属矿山安全规程》第条

所有矿柱留设合理□、有□个矿柱不符合设计规定、有□个矿柱进行了回采。

井巷支护

在不稳固的岩层中掘进和采矿，应及时进行支护，支护方法、支护材料、支护间距、空顶距离应符合设计规定。

《金属非金属矿山安全规程》第条、第条、第条

所有采掘工作面及时进行了支护且支护参数符合设计规定□，有□处支护方法不符合设计规定，有□处支护材料不符合设计规定，有□处支护间距不符合设计规定□、有□个采掘工作面未及时支护。

采空区处理

采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。

《金属非金属矿山安全规程》第条

所有采空区得到了及时处理□、有□个采空区未进行处理。

浮石清理*

回采作业，应认真检查顶板，及时处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行。

《金属非金属矿山安全规程》第条

所有浮石已清理干净□、有□处浮石未进行清理。

安全出口**

每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不应小于30米。

《矿山安全法实施条例》第10条，《金属非金属矿山安全规程》第条

有2个及以上符合规定要求的安全出口□，只有1个安全出口□、有1个安全出口未保持畅通□。

井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。

所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。

GB16423-2006

检查各分道口的标志是否齐全：

齐□、不齐□；井下人员对安全出口：

熟悉□、不熟悉□。

每个生产水平（中段、采区），至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。

《金属非金属矿山安全规程》第条

符合规定要求□、安全出口不能行人□、中段出口未与通达地面的安全出口相通□

每个采区（盘区、矿块），均应有两个便于行人的安全出口

《金属非金属矿山安全规程》第条

符合规定要求□、只有一个安全出口□

井口位置

竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1米以上。

《金属非金属矿山安全规程》第条

符合规定□、有□个井口标高不符合规定。

通风管理

主扇安装**

地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统。

《金属非金属矿山安全规程》第条

已建立机械通风系统并能正常使用□，主扇不能正常开启□、主扇未开启□。

局部通风*

掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。

局扇应安装在进风侧，风筒口与工作面的距离：

压入式通风应不超过10米；抽出式通风应不超过5米；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米；抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上。

《金属非金属矿山安全规程》第条、第条

局部通风系统完善□，有□处未安装局扇、有□处局扇安装不符合规定。

通风构筑物*

地下矿山应安装风门、风桥、风窗、挡风墙等通风构筑物，用以调节风量。

通风构筑物应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。

《金属非金属矿山安全规程》第条

根据井下实际情况安装了通风构筑物□，有□处未按规定安装通风构筑物、有□处通风构筑物已损坏。

栅栏密闭设置

采空区和废弃的巷道应及时密闭。

采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。

停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。

《金属非金属矿山安全规程》第条、第条

所有采空区和废弃巷道均设置了密闭□，有□处未按规定要求设置密闭；所有停止作业未通风的采场、独头上山或较长的独头巷道都