集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docx

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集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表

Documentserialnumber【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表

生产服务中心（机械制造企业）安全生产标准化考评检查表

总分300分，最终得分按得分率（实得分/应得分*100%）计算

一、基础管理考评检查表（应得分85分）

安全生产责任制考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

5

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

3

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

4

合计

12

机构与人员考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

4

。

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

5

合计

13

事故管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

3

2

工伤事故率控制指标

（死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣7分。

7

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合计

17

安全操作规程考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

建立健全了岗位安全操作规程

1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，

一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

现场监督检查考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

现场操作

依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

3

2

现场作业

依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。

2

3

防护用品穿戴

依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。

1

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。

2

5

隐患整改

查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。

2

合计

10

应急救援预案考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

确定了应急救援的目标和体系

确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。

3

2

针对重点部位，制订了应急救援预案

应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。

缺一项扣1分。

4

3

每年对应急救援预案进行了演习

1.有演习记录，每年无演习扣1分。

2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。

3

合计

10

危险源管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价

1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。

2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。

3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。

3

2

对危险源制订了管理和技术措施

1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。

2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

4

3

及时进行了危险源的更新和调整

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。

3

合计

10

考核人员签字：

二、热工燃爆专业考评检查表（应得分50）

工业气瓶考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

气瓶状况：

①在检验周期内使用

②外观无缺陷及腐蚀

③漆色及标志正确、明显

④安全附件齐全、完好

一条款不合格，扣1分。

18

2

储存要求：

①仓库状况良好，安全标志完善

②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定

③标记明显，间距合理

④各种护具及消防器材齐全、可靠

一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

3

3

安全使用：

①防倾倒措施可靠

②工作场地存放量符合规定

③与明火间距符合规定

2

合计

23

空压机考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

各种出厂技术资料齐全

一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。

1

2

机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施

2

3

压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用

3

4

外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭

2

5

配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠

3

6

电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）

2

7

空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离

1

8

空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等

2

合计

16

工业管道考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

漆色标记应明显，流向清晰

一处不合格扣该项目应得分值。

得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。

2

2

应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全

2

3

管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠

2

4

埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理

3

合计

9

工业梯台（直梯）考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

梯宽、梯级间隔尺寸符合标准

一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。

实得分＝

0.6

2

梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定

0.4

3

直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米

0.4

4

结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹

0.6

合计

2

考核人员签字：

三、电气专业考评检查表（应得分33）

低压电气线路（固定线路）考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

线路的安全距离符合要求

一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。

实得分＝

1.25

2

线路的导电性能和机械强度符合要求

0.75

3

线路的保护装置齐全可靠

0.75

4

线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象

0.75

5

电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求

0.5

6

线路相序、相色正确、标志齐全、清晰

0.5

7

线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物

0.5

合计

5

动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

箱（柜、板）符合作业环境要求

一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。

实得分＝

2

2

箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求

2

3

箱（柜、板）体PE可靠

2

4

各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象

4

5

箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器

2

6

保护装置齐全，与负载匹配合理

4

7

外露带电部分屏护完好

2

8

编号、识别标记齐全，醒目

2

合计

20

电焊机考评检查表

No.228

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护

任意一条不合格者，则判该台为不合格。

实得分＝

8

2

焊机外壳PE线接线正确，连接可靠

3

焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧

4

焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用

5

焊机二次线连接良好，接头不超过3个

6

焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好

7

焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物

合计

8

考核人员签字：

四、机械专业考评检查表（应得分92）

起重机械考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定

32

2

滑轮的护罩完好，转动灵活

3

吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好

4

制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求

5

各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠

6

紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效

7

各种信号装置与照明设施符合规定

8

PE连接可靠，电气设备完好有效

9

各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求

10

露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效

11

安全标志与消防器材配备齐全

12

各类吊索具管理有序，状态完好

合计

32

金属切削机床考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

△1

防护罩、盖、栏应完备可靠

除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。

注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.8分，最多不超过总分的30％。

实得分＝

－（各台、处因不规范的扣分之和）

26

2

防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好

3

各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠

4

机床PE连接规范可靠

5

机床照明符合要求

6

机床电器箱，柜与线路符合要求

△7

未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出

△8

备有清除切屑的专用工具

9

磨床：

砂轮合格，旋转时无明显跳动

车床：

加工超长料应有防弯装置

插床：

应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置

电火花加工机床：

可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工

锯床：

锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离

加工中心：

加工区域周边应有固定、可调式防护装置

合计

26

冲、剪、压机械考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

离合器动作灵敏、可靠，无连冲

除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。

注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。

实得分＝

－（各台、处因不规范的扣分之和）

26

2

制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁

3

紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效

△4

传动外露部分的防护装置齐全可靠

△5

脚踏开关应有完备的防护罩且防滑

6

机床PE可靠，电气控制有效

7

安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求

8

剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护

合计

26

砂轮机考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全

一处不合格扣该项目应得分值，总分低于6分者为不合格。

实得分＝

0.8

2

砂轮机的防护罩应符合国家标准

0.8

3

档屑板应有足够的强度且可调

0.8

4

砂轮无裂纹无破损

1.6

5

托架安装牢固可调

0.8

6

法兰盘与软垫应符合安全要求

0.8

7

砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用

1.6

8

PE连接可靠，控制电器符合规定

0.8

合计

8

五、作业环境与职业健康考评检查表（应得分40）

厂区环境考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

厂容厂貌

1.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分。

2.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.5分。

5

2

厂区道路

1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：

轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当。

查现场，不合格比例每5％扣2分。

2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。

3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。

4

3

厂区主干道占道率

查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。

2

4

厂区照明

1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。

2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。

5

5

厂区消防

1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。

2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。

3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。

3

合计

19

车间作业环境考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

扣分说明

1

定置摆放

1.车间实行定置摆放，一处不合格扣0.2分。

2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。

3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。

2

2

车间通道

1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。

2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。

3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。

4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。

5

3

作业区域地面状况

1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。

2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。

3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。

2

4

车间采光

1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。

2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。

2

5

车间消防设施

1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。

2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。

5

6

设备设施布局

1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。

2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.2分。

3

7

职业危害作业点治理率为100％

职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。

2

合计

21