集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docx

1、集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表生产服务中心（机械制造企业）安全生产标准化考评检查表总分300分，最终得分按得分率（实得分/应得分*100%）计算一、基础管理考评检查表（应得分85分）安全生产责任制考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，

2、且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。52建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。33建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计12机构与人员考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，

3、未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。5合计13事故管理考评检查表序

4、号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。32工伤事故率控制指标(死亡率：0.035；重伤率：0.30)死亡率或重伤率超控制指标的，扣7分。73工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计17安全操作规程考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1建立健全了岗位安全操作规程1.

5、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13现场监督检查考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。14特种作业人员持证情况按照特种作业

6、人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门(人员)的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进行了演

7、习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合计10危险源管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源(符合GB182182000规定)已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定

8、了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10考核人员签字：二、热工燃爆专业考评检查表（应得分50）工业气瓶考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好一条款不合格，扣1分。182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。33安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间

9、距符合规定2合计23空压机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施23压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭25配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠36电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)27空压机布置合理，空压

10、机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等2合计16工业管道考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1漆色标记应明显，流向清晰一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。22应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全23管道完好，无严重腐蚀、无泄漏 (3点1OOOm)，防静电积聚措施可靠24埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理3合计9工业梯台(直梯)考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1梯宽、梯级间隔尺寸符合标准一处不合格扣该

11、项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分0.62梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定0.43直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.6合计2考核人员签字：三、电气专业考评检查表（应得分 33）低压电气线路(固定线路)考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。实 得 分 1.252线路的导电性能和机械强度符合要求0.753线路的保护装置齐全可靠0.754线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象0.755电

12、杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求0.56线路相序、相色正确、标志齐全、清晰0.57线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物0.5合计5动力(照明)配电箱(柜、板)考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1箱(柜、板)符合作业环境要求一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。实得分22箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求23箱(柜、板)体PE可靠24各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象45箱(柜、板)内插座接线正确，并配有漏电保护器26保护装置齐全，与负载匹配合理47外露带电部分屏护完好28编号、识别标记

13、齐全，醒目2合计20电焊机考评检查表 No.228序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分82焊机外壳PE线接线正确，连接可靠3焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧4焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用5焊机二次线连接良好，接头不超过3个6焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好7焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物合计8 考核人员签字：四、机械专业考评检查表（应得分92）起重机械考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使

14、用长度和固定状态符合国标规定322滑轮的护罩完好，转动灵活3吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好4制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求5各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠6紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效7各种信号装置与照明设施符合规定8PE连接可靠，电气设备完好有效9各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求10露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效11安全标志与消防器材配备齐全12各类吊索具管理有序，状态完好合计32金属切削机床考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1防护罩、盖、栏应完备可靠

15、除“”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。注“”项目不规范或不够完善，每台(处)从总分扣0.8分，最多不超过总分的30。实得分(各台、处因不规范的扣分之和)262防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好3各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4机床PE连接规范可靠5机床照明符合要求6机床电器箱，柜与线路符合要求7未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出8备有清除切屑的专用工具9磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动车床：加工超长料应有防弯装置插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70以上，需采用浸入式加工锯床：锯条外露部分应采用防护罩或

16、安全距离隔离加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置合计26冲、剪、压机械考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1离合器动作灵敏、可靠，无连冲除“”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。注“”项目不规范或不够完善，每台(处)从总分扣0.5分，最多不超过总分的20。实得分(各台、处因不规范的扣分之和)262制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁3紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效4传动外露部分的防护装置齐全可靠5脚踏开关应有完备的防护罩且防滑6机床PE可靠，电气控制有效7安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求8剪板机等压料脚应平整，危险部位有可

17、靠的防护合计26砂轮机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全一处不合格扣该项目应得分值，总分低于6分者为不合格。实得分0.82砂轮机的防护罩应符合国家标准0.83档屑板应有足够的强度且可调0.84砂轮无裂纹无破损1.65托架安装牢固可调0.86法兰盘与软垫应符合安全要求0.87砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用1.68PE连接可靠，控制电器符合规定0.8合计8五、作业环境与职业健康考评检查表（应得分 40）厂区环境考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1厂容厂貌1.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不

18、合格扣0.2分。2.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.5分。52厂区道路1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5扣2分。2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。43厂区主干道占道率查现场，占道率超过5后，每增加2扣1分。24厂区照明1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。2.照明灯具完好率达100，一处不合格扣

19、0.1分。55厂区消防1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。3合计19车间作业环境考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1定置摆放1.车间实行定置摆放，一处不合格扣0.2分。2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。22车间通道1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。2.

20、路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。3.占道率低于5，每增加2扣0.5分。4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。53作业区域地面状况1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。24车间采光1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。2.照明灯具完好率达100，一处不合格扣0.1分。25车间消防设施1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。56设备设施布局1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.2分。37职业危害作业点治理率为100职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2扣0.5分。2合计21