服装基地建设项目可行性研究报告.docx
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服装基地建设项目可行性研究报告
服装基地建设项目可行性研究报告
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第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
某某服装基地建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设地址：
某某市某某农场
1.1.4建设期限：
16个月
1.1.5建设单位：
某某纺织品有限公司
1.1.6项目负责人：
某某
1.1.7建设规模：
项目总用地面积40000㎡（折60亩），总建筑面积86400㎡，年生产和销售各类女装57万套。
1.1.8项目总投资及资金来源：
项目总投资22674.15万元，其中：
建设投资19467.15万元，流动资金3207万元。
本项目全部投资由企业自筹资金解决，无建设期贷款利息。
1.2项目申报单位概况
1.2.1企业简介
企业名称：
某某纺织品有限公司
企业类型：
有限责任公司
注册号：
注册资本：
实收资本：
法定代表人：
注册地址：
成立日期：
经营截至期限：
一般经营范围：
服装及辅料、纺织品、雨伞批零兼营。
某某纺织品有限公司成立于2003年，公司成立以来，秉承“成本+人本+资本”的企业管理理念，坚持“以品德为前提，以能力为核心，以价值为尺度，以责任为标杆”的企业人才理念，以严谨务实的作风、精益求精的精神、兢兢业业的态度，书写着某某“做大企业、成就员工、回报社会”的创业篇章。
公司总部设在江汉开发区，加上新泰源轻纺城、佳海轻纺城等几大分部，总营业面积达到20000多平方米，连续数年实现年销售两亿元以上，并保持着持续增长30%的势头。
为了公司的效率管理提升，跨越式发展，急需资源整合建成以布料展示、服装设计、仓储物流、会展一体化产业平台。
为华中地区服装产业的提升作更大贡献。
本项目建设选址在武湖农场，项目定位为：
华中地区最高端女装制造及品牌服务商；某某本土一流品牌女装设计、研发、加工、检测、配送、会展及品牌孵化一体化产业平台；服装服饰专业创新人才孵化基地。
1.2.2企业近三年经营情况
企业近三年经营情况见次页表格：
某某某某近三年经营情况表
序号
内容
单位
2009年
2010年
2011年
1
销售收入
万元
20000
22500
25000
2
上缴税款总额
万元
800
900
1000
3
利润总额
万元
2400
2700
3000
4
资产总额
万元
16000
17500
19000
5
负债总额
万元
5600
5250
4940
6
资产负债率
%
35
30
26
1.3项目研究的依据和范围
1.3.1可行性研究的依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《某某省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、《某某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
5、国土资发（2008）24号文《工业项目建设用地控制指标》；
6、《某某市工业用地指南（2011版）》；
7、国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
8、《某某市城市总体规划（2010—2020年）》；
9、《某某市土地利用总体规划（2006—2020年）》；
10、《纺织工业十二五发展规划》；
11、《某某省纺织工业“十二五”发展规划》；
12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
13、双方签订的咨询委托协议，及国家及地方土地、规划、环保、节能等法律、法规及相关文件；
14、委托方提供的项目基础性资料。
15、本项目适用的国家及地方标准、规范、法规等及业主提供的区域及园区社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。
1.3.2可行性研究的范围
项目研究的主要内容为：
项目建设的背景与必要性，需求分析，建设规模、产品方案，建设地址及条件分析，技术方案、设备方案、工程方案，燃料消耗及供应，总图、运输及公用配套工程，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措和财务评价及不确定性及风险分析等。
1.4经济技术指标
根据国土资发（2008）24号文《工业项目建设用地控制指标》、国土资发（2008）308号“关于调整部分地区土地等别的通知”的规定，某某区分类为五类，市县等别为十一等；本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。
行业代码
控制指标
投资强度
容积率
建筑
系数
行办及生活设施占地比例
绿地率
18纺织服装、鞋、帽制造业
1810纺织服装制造
≥44万元/亩
≥1.0
≥30%
≤7%
≤20%
按照《某某市工业用地指南（2011版）》的规定，项目用地分类为2类。
本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。
行业代码
控制指标
投资强度
容积率
推荐值
建筑
系数
行办及
生活设施
占地比例
绿地率
产值
能耗
土地产出率推荐值
18纺织服装、鞋、帽制造业
181纺织服装制造
≥173万元/亩
≥1.5
≥35%
≤7%
≤15%
0.079tce/万元
333万元/亩
本项目符合《某某市工业用地指南（2011版）》推荐值要求，具体经济技术指标为：
a.规划总用地面积：
40000m2（折合约60亩）；
b.总建筑面积：
86400m2；
c.总建筑占地面积：
23600m2（折合约35.4亩）；
d.容积率：
2.16；
e.建筑密度：
59%（其中行政办公及生活服务设施用地为2400m2，占总用地比重为6%）；
f.绿化率：
15%（占地面积：
6000m2，折合约9亩）；
g.围墙、道路及停车场占地面积：
10400m2（折合约15.6亩）；
h.投资强度为324.45万元/亩；
i.产值能耗为0.02431tce/万元；
j.土地产出率为377.67万元/亩。
本项目经济技术主表见次页表格：
项目主要技术经济指标
序号
项目
计量单位
数值
备注
一
主要技术指标
1
规划总用地面积
㎡
40000
60亩
2
建筑占地面积
㎡
23600
3
总建筑面积
㎡
86400
3.1
其中：
生产车间
㎡
64000
8栋、4F
3.2
物流仓库
㎡
15000
3F
3.3
综合办公楼
㎡
2400
3F
3.4
设计楼
㎡
1600
2F
3.5
员工生活休息区
㎡
3200
4F
3.6
其他公共建筑
㎡
200
1F
4
项目建设控制指标
国家及地方规定
本项目
4.1
容积率
≥0.7
2.16
4.2
绿地率
％
≤15
15
4.3
建筑系数
％
≥35
59
4.4
投资强度
万元/亩
≥173
324.45
4.5
行政办公及生活服务设施
用地所占比重
％
≤7
6.0
5
建设工期
个月
12
二
主要经济指标
1
项目开发建设总投入
万元
22674.15
2
其中：
自筹资金
万元
22674.15
3
银行贷款
万元
0.00
4
年均销售收入
万元
21300.40
年均数
5
年上缴税金
万元
2934.72
年均数
6
其中：
增值税
万元
1679.50
年均数
7
附加税
万元
233.12
年均数
8
所得税
万元
1022.10
年均数
9
年实现利润
万元
3066.29
年均数
10
财务净现值
10.1
其中：
所得税前
万元
8231.03
10.2
所得税后
万元
3635.81
11
投资回收期
年
6.65
税后、静态，含建设期
12
投资利润率
%
18.03
1.5结论简述
1.5.1本项目按照国家《纺织工业十二五发展规划》，立足于中高端女装设计、加工、配送，适应行业发展集群化、产品逐步中、高端化的趋势，使企业在行业竞争中立于不败之地，项目的建设同时能有力促进地方经济的发展。
1.5.2项目拟新建标准化生产厂房、购置先进设备，其建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，能适应行业的发展趋势，满足项目目标要求，技术上是可行的。
1.5.3本项目年均销售收入21300.4万元，年均上缴各项税金2934.72万元，年均税后利润为3066.29万元；总投资收益率为18.03%。
所得税后项目投资静态回收期为6.65年（含建设期16个月）；所得税前项目内部收益率为19.83％，所得税后项目内部收益率为15.61%；所得税前项目财务净现值为8231万元，所得税后项目财务净现值为3636万元；有较好的经济效益和较强的抗风险能力。
1.5.4项目建设投产运营时，拟采取污水隔滤治理、废物回收利用等措施，提高企业清洁化生产水平，避免对环境的污染，项目的实施对环境的影响在国家允许范围内。
综上所述，本项目建设是可行的。
第二章建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产业政策
《纺织工业十二五发展规划》中指出，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求，坚持以加快转变经济发展方式为主线，以结构调整和产业升级为主攻方向，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑，以扩大内需和改善民生为根本出发点，以完善价值链和实现可持续发展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。
《某某省纺织工业十二五发展规划》指出，第一，坚持壮大产业规模与淘汰落后产能相结合。
在做大总量的同时注重落后产能的淘汰，在提升质量的同时促进总量的扩大；第二，坚持产业结构调整升级与发展战略性新型产业相结合。
明确产业结构调整方向，提高产业链各个环节水平，促进产业优化升级；大力发展产业用纺织品、新型纺织纤维材料和先进纺织装备制造业等新型产业；第三，坚持承接产业转移与优化产业布局相结合。
积极主动承接沿海产业转移，推动纺织工业向原料产地和发展基础较好的地区集中，引导企业向工业园区发展，以集聚发展推进产业布局优化；第四，坚持自主创新与引进吸收相结合。
鼓励大型企业加强自主研发，积极引进和消化吸收国外先进的技术装备和工艺，提高纺织装备智能化、自主化水平；第五，坚持培育龙头企业与推进品牌建设相结合。
支持企业做大做强，鼓励有条件的企业打造自有品牌，鼓励优势企业争创省级名牌和中国驰名商标，以名牌产品和优势企业带动产业的整体发展；第六，坚持开拓市场与加强服务体系建设相结合。
在努力开拓国际国内市场的同时，运用信息技术不断完善市场开拓的手段和服务体系，提高市场开拓的能力。
2.1.2行业现状
中国服装业有四大特征：
规模大、产量大、水平低、结构差。
水平低指的就是我们的服装设计水平低，这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。
中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进而造成库存积压，影响资金周转。
众所周知服装是一种追求时尚的商品，库
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