果蔬内部检查表.docx
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果蔬内部检查表
ChinaGAP检查项目表
成员姓名：
种植品种：
地块编号：
农场基础控制点与符合性规范
4.1记录保存和内审
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.1.1
文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。
2级
4.1.2
每年对照标准至少进行一次内审。
1级
4.1.3
有内审的文件和记录。
1级
4.1.4
对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。
1级
4.1.5
采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。
1级
4.2场所历史和管理
4.2.1场所历史
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.2.1.1
农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。
2级
4.2.1.2
在每个生产单元或其他场所应建立记录，有畜禽养殖和其他农事活动记录。
记录应按照顺序保存并更新。
3级
4.2.1.3
建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农场平面图或地图上注明。
2级
4.2.1.4
当对场所进行更改（如农场、畜牧场）时，应进行风险评估。
评估时考虑土地以前的使用情况，以及生产时对邻近的农作物生产区域和畜禽养殖区域的潜在影响。
2级
4.2.2场所管理
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.2.2.1
制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。
记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。
3级
4.2.2.2
农场管理计划中应包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖。
优化肥料的使用，保持土壤结构和状况。
最大限度地减少兽药的使用，维护动物的良好福利。
3级
4.2.3有害生物控制
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
4.2.3.1
对存放繁殖材料、收获作物、畜禽、饲料及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。
2级
4.2.3.2
有诱饵方位图。
2级
4.2.3.3
诱饵的放置方式能避免非目标生物的接近。
2级
4.2.3.4
保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录。
2级
4.2.3.5
为避免病虫害的滋生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所。
1级
4.3机械设备
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.3.1
运送畜禽饲料或谷物的运输工具清洁卫生，并适合原料的运输。
为防止污染，特别注意双重用途运输工具的清洁。
1级
4.3.2
所有用于装载农作物或畜禽饲料的散装设备在使用前应进行清洁。
为防止污染，特别注意双重用途装载设备的清洁。
1级
4.3.3
用于农作物或草料的调控设备应根据厂商说明进行维护和清洁，并保存记录。
2级
4.4员工健康、安全和福利
4.4.1员工健康和安全
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.4.1.1
超过5名员工的农场应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素，每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。
2级
4.4.1.2
所有农场都应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。
每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。
3级
4.4.1.3
健康安全方针包括以下方面：
—健康安全管理；—事故报告程序；
—急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；—员工培训要求；—安全装备和防护服；—减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的防护措施；—事故和危险事件发生时应向谁报告；—如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。
2级
4.4.1.4
所有员工了解并遵守健康安全方针。
2级
4.4.1.5
提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言相适宜。
2级
4.4.1.6
在应急电话周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：
—农场方位图；—最近消防站的方位；—灭火器的位置；—救火水源的地点；—紧急切断水、电、气的开关位置；—供电方的应急电话号码；—供水方的应急电话号码。
3级
4.4.2员工培训
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.4.2.1
农场的所有员工接受过相关的、适宜的培训和指导。
所有从事对消费者、操作工、环境、畜禽或农作物产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都应具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专业知识或工作经历只用于评价少于5名员工的农场）。
有关畜禽养殖的培训和指导内容：
—动物福利;—药物的合理使用;—动物营养;—农场垃圾;（上述要求包含在GB/T20014.9中4.10.1和GB/T20014.10中4.14.1的条款）。
有关农作物种植的培训和指导内容：
—农药的使用;—肥料的使用;
（上述符合性标准全部参照了GB/T20014.4和GB/T20014.5中的相关条款）。
应对每位员工进行本标准的培训。
2级
4.4.2.2
所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工都应持有资格证书或其他详细的证明材料，例如当地相关法规可能对特殊工种的要求等。
2级
4.4.2.3
超过5名员工且未养殖家禽的农场，应有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。
员工应接受该卫生标准的基本培训。
培训内容如：
—手的卫生要求；—皮肤伤口的包扎；
—设有吸烟、饮食的区域；—传染病的报告制度；—防护服的使用。
2级
4.4.3危害、急救、危险化学品数据表、防护服和设备
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.4.3.1
生产商的数据表或其他适用信息中包含所有可能危害员工身体健康的物质。
2级
4.4.3.2
在所有固定场所和工作区附近配有急救箱。
2级
4.4.3.3
在相应地点设置警示标记，以示危险。
2级
4.4.3.4
必要时，应为所有员工（包括分包方）提供防护设备。
员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备。
2级
4.4.4员工福利
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.4.4.1
所有超过5名员工的农场指定一名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。
2级
4.4.4.2
所有超过5名员工的农场应鼓励农场管理者与员工定期举行双向交流会，公开讨论有关经营或涉及员工健康、安全和福利的问题。
有相关的会议记录证明管理者听取员工的建议。
3级
4.4.4.3
生活区适于居住，并有相应的配套设施。
2级
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用
4.5.1优化能源
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.5.1.1
农场采取措施以优化能源的使用并最大限度地减少垃圾生成。
3级
4.5.2垃圾和污染物的标识
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
4.5.2.1
农场有书面的垃圾管理计划，防止空气、土壤和水被有害物质污染。
3级
4.5.2.2
在所有的生产场所，任何可能生成垃圾的产品应经过确认。
3级
4.5.2.3
潜在污染源应经过识别。
3级
4.5.3垃圾和污染物处理计划
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.5.3.1
有书面计划以避免或减少垃圾和污染物的产生，并且通过回收利用以代替对垃圾进行填埋或焚烧处理。
没有携带疾病风险的有机垃圾可以经堆制后用于改良土壤。
3级
4.5.3.2
垃圾管理计划得以实施。
3级
4.5.3.3
应对农场及生产区域的垃圾进行清理。
2级
4.5.3.4
生产区域应配备足够的垃圾处理设备。
3级
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.6.1.1
农场评估农事活动对环境造成的影响。
2级
4.6.1.2
农场应考虑改善环境以益于当地社区和动植物。
3级
4.6.1.3
为保护环境，应从可持续的水源取水。
3级
4.6.1.4
征得用水主管部门的取水建议。
2级
4.6.2野生动植物保护
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.6.2.1
农场或当地有关部门应有旨在改善农场环境和生物多样性的保护管理计划。
3级
4.6.2.2
农场应有野生动植物的管理计划和保护方针。
2级
4.6.2.3
保护管理计划应符合农业生产的可持续性，能将农事活动对环境的影响降到最低。
3级
4.6.2.4
保护管理计划应有对农场现有的畜禽和植物的多样性做基础调查。
3级
4.6.2.5
保护管理计划应考虑采取措施以防栖息地遭到破坏和退化。
3级
4.6.2.6
保护管理计划应考虑制定一个行动方案来改善栖息地，增加农场生物多样性。
3级
4.6.3非生产区
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.6.3.1
应考虑把非生产区（例如：
低洼的湿地、林地、荒地、贫瘠土地）转换成动植物保护区。
3级
4.7抱怨
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.7.1
针对标准符合性问题应有抱怨表格。
1级
4.7.2
抱怨程序能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。
1级
作物基础控制点与符合性规范
4.1可追溯性
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.1.1
产品可追溯回其种植的注册农场，也可从农场追踪到直接客户
1级
4.2品种、种子和根茎
4.2.1对病、虫害的抗性
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.2.1.1
选择对病、虫害具有抗性或耐性的品种。
3级
4.2.2种子或根茎处理
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.2.2.1
应有种子或根茎处理的记录
2级
4.2.3播种和（或）定植
序号
控制点
等级
是否适用
符合性
注释
4.2.3.1
应记录播种和（或）定植的方法、数量和日期。
3级
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