石家庄长安区跃进街道办事处部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区跃进街道办事处部门预算信息公开
石家庄市长安区跃进街道办事处2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高，减少矛盾纠纷，维护社会稳定；
（二）开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平；
（三）加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理；
（四）组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
长安区人民政府跃进街道办事处（机关）
行政
正科
财政拨款
长安区人民政府跃进街道办事处（居委会）
行政
正科
财政拨款
长安区人民政府跃进街道办事处（计生）
行政
正科
财政拨款
长安区人民政府跃进街道办事处（司法）
行政
正科
财政拨款
长安区人民政府跃进街道办事处（劳动保障）
行政
正科
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
跃进街道办事处2018年预算收入总计1035.95万元。
其中，一般公共预算收入1035.95万元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。
（2）支出说明
2018年预算支出1035.95万元。
其中，人员经费支出873.15万元，正常公用经费支出75.16万元，项目支出87.64万元（其中本级项目支出：
87.64万元）
（三）比上年增减情况
2018年预算收支安排为1035.95万元，较2017年预算减少1.86万元，其中：
基本支出减少2.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0.6万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排484.23万元，主要用于办公用房的日常维修、水、电、暖等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”预算安排2.67万元，其中：
因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费：
2.5万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费2.5万元）；公务接待费0.17万元。
与2017年相比公务用车运行费持平，主要原因为减少日常的用车次数尽量绿色出行，做好车辆的日常保养；公务接待费减少0.64万元，主要原因为减少日常的公务接待。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
贯彻执行党和国家的财政方针、政策。
遵守国家的各项法规和各项财经制度，维护财经纪律。
在街道办事处领导下，负责国家预算内收入和支出的组织管理，并负责街道办事处各项预算、资金和国家规定的自筹资金，筹集分配组织管理工作。
解决好低保户和下岗人员的再就业问题，搞好社会稳定工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
预算执行阶段的主要任务是组织执行经法律程序批准的预算，分析预算执行情况，办理预算调整变更手续，监督财政资金使用效益，包括收入征缴、指标审核、资金拨付、预算调整及执行监督等。
搞好社区建设、社会稳定，解决好低保户和下岗再就业问题。
部门职责-工作活动绩效目标
576长安区人民政府跃进街道办事处
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
街道办事处各项职能
87.64
行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。
完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。
信访维稳
8
积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定
减少矛盾纠纷，维护社会稳定。
纠纷排查满意率
95%及以上
85%-95%
75%-85%
75%以下
社区（村）党建和社区（村）服务
54.64
积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。
开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平
服务满意度
95%及以上
85%-95%
75%-85%
75%以下
城管事务
加强区容区貌管理，改善人居环境。
加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。
区容区貌整治率
100%
90%
80%
70%
其他街道办事处管理事务和工作内容
25
其他街道办事处管理事务和工作内容
组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。
工作落实程度
100%
90%
80%
70%
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算37.3万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
576长安区人民政府跃进街道办事处
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
37.30
37.30
37.30
长安区人民政府跃进街道办事处（居委会）小计
16.30
16.30
16.30
制冷空调设备
A020523
台
25.00
0.23
5.75
5.75
5.75
制冷空调设备
A020523
台
1.00
0.55
0.55
0.55
0.55
装修设计服务
C1004
个
2.00
5.00
10.00
10.00
10.00
长安区人民政府跃进街道办事处（机关）小计
21.00
21.00
21.00
专项工作经费
25.00
计算机设备及软件
A0201
台
20.00
0.36
7.20
7.20
7.20
专项工作经费
25.00
打印设备
A02010601
台
20.00
0.08
1.60
1.60
1.60
专项工作经费
25.00
空调机
A020*******
台
4.00
0.55
2.20
2.20
2.20
专项工作经费
25.00
工程
B
个
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
专项工作经费
25.00
家具用具
A06
批
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
七、国有资产信息
简要说明固定资产情况
部门固定资产占用情况表
编制部门：
576长安区人民政府跃进街道办事处
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
915.98
（一）房屋（平方米）
4036
58.57
1、办公用房
4036
58.57
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）
1
14.28
1、轿车
1
14.28
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产
101.74
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关（事业）运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
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