年深加工60000吨蔬菜项目可行性研究报告.docx
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年深加工60000吨蔬菜项目可行性研究报告
目 录
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年深加工60000吨蔬菜项目
1.1.2项目承办单位概况
单位名称：
********************有限公司
住所：
**********************东侧
法人：
******
注册资本：
叁仟万元
实收资本：
叁仟万元
公司类型：
有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：
蔬菜种植、销售；农产品加工、销售；农产品物流、农产品冷藏。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资[2002]15号）；
3．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4．国家和行业有关标准、规范和技术规程；
5．项目单位提供的技术和财务等基础资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。
加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农民增收渠道。
要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。
鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。
我国《政府工作报告》中明确提出了‚依托龙头企业资金和技术优势，大力推广“公司+农户”模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术‛的农业发展战略。
******政府指出：
要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。
继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业。
以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批农产品加工的龙头企业。
目前，国内外市场对蔬菜深加工食品需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大。
但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后，产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场的需求。
改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。
农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
蔬菜深加工，就是对原有的普通的蔬菜进行多元化的利用，通过各种技术加工蔬菜使其价值或功效大大提升。
本项目是通过对蔬菜脱水、保鲜，以及将其制成蔬菜罐头，使新鲜蔬菜保持其原有的营养价值，供广大消费者食用。
******是蔬菜种植大县，目前，******已成为****地区最大的无公害蔬菜生产基地，先后被确定为“国家级无公害蔬菜生产示范基地县”、“******无公害蔬菜生产重点联系县”、“国家级无公害蔬菜生产示范基地县达标单位”。
截至目前，全县蔬菜种植面积达到32万亩，7种蔬菜通过了农业部无公害蔬菜认证、年产量140万吨、产值14.8亿元，占农业总产值50%以上。
全县从事蔬菜生产的农户达4万多户，蔬菜产业已经成为******富民的主导产业。
本项目所需要的原料有保障，而且就近采购，不仅节省了公司的运输费用，减少运输时间使蔬菜保持新鲜，而且增加了当地农民的收入，减少社会闲散劳动力，有利于当地社会的稳定和发展。
本项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的政策，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目拟建于**********************村东，东至**************村土地，南至***高速、***高速连接线，西至******，北至****************村土地。
项目占地面积400亩，折合266800平方米。
1.2.2建设规模
本项目总占地266800平方米（400亩）。
其中：
建筑占地面积187422平方米；道路停车场占地面积37758平方米，绿化面积41620平方米。
总建筑面积210822m2，其中：
（1）1#、2#、3#、4#、5#生产车间：
105000平方米；
（2）配套加工车间：
25000平方米；
（3）库房：
12000平方米；
（4）冷库：
18000平方米；
（5）气调库：
17000平方米；
（6）办公楼：
18000平方米；
（7）宿舍楼：
12000平方米；
（8）传达室：
42平方米；
（9）辅助用房：
3780平方米。
主要建设内容及规模一览表
序号
项目
占地面积
建筑面积
单位
备注
1
总占地面积
266800
平方米
400亩
2
总建筑面积
210822
平方米
计算容积率面积：
387822㎡
3
1#生产车间
21000
21000
平方米
高11米
4
2#生产车间
21000
21000
平方米
高11米
5
3#生产车间
21000
21000
平方米
高11米
6
4#生产车间
21000
21000
平方米
高11米
7
5#生产车间
21000
21000
平方米
高11米
8
配套加工车间
25000
25000
平方米
高11米
9
库房
12000
12000
平方米
高11米
10
冷库
18000
18000
平方米
高11米
11
气调库
17000
17000
平方米
高11米
12
办公楼
3600
18000
平方米
5F
一层：
业务、接待
3600
平方米
二-三层：
办公、会议
7200
平方米
四-五层：
试验、研发
7200
平方米
13
宿舍楼
3000
12000
平方米
4F
一层：
食堂
3000
平方米
二-四层：
宿舍
9000
平方米
14
传达室
42
42
平方米
15
辅助用房
3780
3780
平方米
建筑占地面积
187422
平方米
道路停车场占地面积
37758
平方米
绿化面积
41620
平方米
容积率
1.45
建筑系数
70.25
%
绿化率
15.60
%
行政办公及生活服务所占比例
3.91
%
1.2.3主要建设条件
1、生产工艺
本项目经过引进先进的生产技术，生产过程自动化程度高，产品质量有保证。
2、主要原材料供应
本项目主要原材料为金针菇、滑子菇、番茄、胡萝卜、菜花、南瓜、豆芽、芦笋、圆白菜、西兰花等蔬菜。
原材料当地均有种植，供应充足。
3、节能
本项目正常年用电、水、天然气、热等能源折合标准煤用量为748.5吨。
本项目单位产值能耗为0.0147t/万元，万元工业增加值能耗0.0255t/万元，单位产品综合能耗12.4751kg/吨，均低于****省和****市十二五期间万元GDP能耗指标。
4、职工定员
公司职工总数现为350人，总经理1人，副总经理2人，技术管理人员15人，辅助人员25人，工人307人。
5、项目建设期
本项目建设期拟定为3年，2012年7月—2015年6月。
1.2.4项目投入资金及效益情况
本项目总投资估算为********万元。
其中：
建设投资********万元，流动资金******万元。
资金筹措：
本项目总投资估算为********万元，全部由企业自筹解决。
项目效益:
项目税后财务内部收益率为13.60%，财务净现值（ic=10%）18624.25万元，静态投资回收期为8.27年（含建设期）。
项目计算期内年正常年利润总额可达13502万元，正常年缴纳所得税3376万元。
说明项目有较强盈利能力。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
60000
保鲜蔬菜
吨
21500
脱水蔬菜
吨
3500
蔬菜罐头
吨
35000
2
总投资
万元
********
其中：
建设投资
万元
********
流动资金
万元
******
3
资金筹措
企业自有资金
万元
********
4
投资强度
万元/亩
305.16
5
项目能耗指标
标准煤用量
t/年
748.5
工业总产值
万元
50986
工业增加值
万元
29410
万元产值综合能耗
t/万元
0.0147
万元增加值综合能耗
t/万元
0.0255
单位产品综合能耗
Kg/吨
12.4751
6
正常年销售收入
万元
50986
7
正常年销售税金及附加
万元
5540
8
正常年增值税
万元
5036
9
正常年总成本
万元
31943
10
正常年利润总额
万元
13502
11
正常年所得税
万元
3376
12
正常年税后利润
万元
10126
13
税前投资回收期
年
7.42
含建设期
14
税后投资回收期
年
8.27
含建设期
15
税前财务内部收益率
%
16.44
ic=10%
16
税后财务内部收益率
%
13.60
ic=10%
17
税前财务净现值
万元
34806.95
ic=10%
18
税后财务净现值
万元
18624.25
ic=10%
19
税前投资利润率
%
13.50
20
税后投资利润率
%
16.36
21
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
43.94
1.3问题与建议
本项目的建设属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）里第一类.鼓励类—一.农林业—32.农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，因此本项目建设符合国家相关产业政策要求。
本项目建设规模适当，产品结构能适应市场变化。
本项目采用具有国内外领先水平的工艺技术设备，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。
从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：
1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。
2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
第二章市场预测
2.1市场分析
蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季，做到周年均衡供应，还可以改进蔬菜风味，增加花色品种，满足人们对蔬菜副食品日益增长的需要。
同时，可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求失衡所带来的“菜贱伤农”问题。
当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口，符合市场发展，也符合消费需求。
蔬菜深加工符合市场发展
蔬菜传统深加工方法主要包括腌制、干制、罐藏、速冻和榨汁等。
近几年随着科技的发展，蔬菜粉、蔬菜纸、蔬菜脆片等深加工方式也悄然出现。
经济在发展，市场也在发展，老的农产品交易模式逐渐被新的市场体制所取代，富含科技力量的新加工产品也必将占领市场。
目前在我国市场，速冻蔬菜、蔬菜罐头、脱水蔬菜等深加工产品已经开始大规模开发生产，粉末蔬菜、汁液蔬菜、辣味蔬菜、美容蔬菜、方便蔬菜等也在消费者的呼声中
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