超市资料之新品引进流程.docx

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超市资料之新品引进流程

新品引进流程

流程名称

新品引进流程

适用范围

引进系统未经营的商品或需要解冻后继续经营的商品

涉及岗位

兼职采购、区部采购、区部采购室经理、商品管理分部经理、区部文档管理员、总部采购主管、商品规划主管、采购中心经理、综合业务中心经理、商品管理部总经理、数据录入员、订单员

触发事件

商品的引进，建立商品信息

结束标志

完成订货工作

使用单据

新品资料表、新品引进建议单、商品市调表、供应商/商品冻结/解冻明细表、缴费/退费通知单、商品手工订货申请单

相关制度

业务流程图

流程说明

一、新商品开发工作的说明

㈠新品开发由总部商品管理部全权负责，门店兼职采购、分部采购有新商品引进建议权。

㈡门店兼职采购、分部采购每周向总部提交《新品引进建议单》，经总部核批后方可引进销售；所有新商品资料统一由总部录入。

二、新品开发规则

㈠供应商所提供的新品必须符合国家质量要求，证件齐全，凡新品进场必须提供样品并留存备查。

㈡新品市调必须填制《商品市调表》，如所在市场无此新品可扩大市调范围，或按同类商品市调；

㈢新品确认会由总部各采购中心经理分别召开，根据商品结构、门店需求、引导消费等因素决定是否引进该新品；

㈣总部采购根据新品会结果填写《新品资料表》、《供应商/商品冻结/解冻明细表商品冻结单》、《缴费/退费通知单》，进行新品引入的单据的流转。

三、新品开发审批规则

㈠门店兼职采购、区部采购填写相关单据经商品管理分部经理审批结束后，由商品管理分部文档管理员进行核对，确定无误后通过企业内网向总部对应采购分转《新品引进建议单》、《供应商/商品冻结/解冻明细表商品冻结单》、《缴费/退费通知单》、《商品手工订货申请单》电子版单据，并对分部经理手工签批的文档予以保存；

㈡总部采购根据新品引进计划、小分类单品数规划、合同收费标准、单据填报规范要求对新品进行审核，符合标准的商品，填写相关单据，进行审批流转，不符合标准的商品，在新品会后两日内将资料退回并对退回原因进行说明；

㈢总部采购负责确定商品的引进数量、淘汰数量，负责相关费用的审核收取工作，在总部新品讨论会通过后在两个工作日内完成单据审批流转工作；

㈣商品规划课主管根据单据填报规范及小分类单品管控要求对《新品资料表》进行审核，不符合要求的退回提报人，提报人修改后重新进入操作流程；

㈤新品牌商品引进时需将新品牌引进费用、品牌名称在《新品资料表》上注明；

㈥审核流转完成的单据转数据录入员进行录入工作，录入员当日完成商品信息的建立、淘汰商品的状态维护、费用项目的系统录入工作，并将回单反馈至订单员进行订单操作；

㈦新品引进时所淘汰商品在总部系统内维护至暂停销售状态。

四、流程适用范围

此流程适用于所有商品信息的建立工作（包含正常商品、促销商品）。

五、单据流转审批时间

㈠门店兼职采购、区部采购的提报的《新品建议单》每周二早上10：

30前由（西安区部门店兼职采购直接提报）商品管理分部文档管理员将区部经理审核过的《新品建议单》统一提报商品管理部综合业务中心。

㈡商品管理部综合业务中心将区域及门店上传的新品建议单转总部相应的采购主管，总部采购填制相关单据审批流转时间：

每周二至周四早9：

30-10：

30；

㈢采购中心经理审批时间：

10：

30-11：

30；

㈣部门领导审批由综合业务中心统一流转。

㈤每周五下午17：

00前商品管理部综合业务中心对采购回复的不予引进的新品明细及原因反馈至门店兼职采购、区域分部。

附件2

新品资料表

课别/课名：

供应商编码/名称：

经营方式：

□自营□联营□租赁

区部：

店名：

门店名称：

单据适用范围：

新品信息录入系统，商品除价格、税率外其他信息更改审批录入

单据类型：

新品录入□

商品信息更改□

填单时间：

商品编码

商品条码

商品名称

商品简称

销售规格

销售单位

商品类别

条码类型

价格因子

产地

品牌

含税进价

含税售价

扣率

进销税率

库存管理类型

管理权限

件装规格

保质期（天）

试销期（天）

试销金额（元）

验收时能否修改进价

毛利率

送货方式：

新品牌引进：

是□否□

新品牌名称：

品牌入场费：

新品费：

小类控制单品数：

现有单品数：

引进单品数：

淘汰单品数：

备注：

总部采购主管

商品规划课

采购中心经理

综合业务中心经理

商品管理部总经理

录入员、单据编号

附件3

新品引进建议单

课别/课名：

供应商编码/名称：

经营方式：

□自营□联营□租赁

区部：

店名：

门店名称：

单据适用范围：

新品引进的建议及新商品的详细资料的上报

单据类型：

新品录入□

填单时间：

商品编码

商品条码

商品名称

商品简称

销售规格

销售单位

商品类别

条码类型

价格因子

产地

品牌

含税进价

含税售价

扣率

进销税率

库存管理类型

管理权限

件装规格

保质期（天）

试销期（天）

试销金额（元）

验收时能否修改进价

毛利率

送货方式：

新品牌引进：

是□否□

新品牌名称：

品牌入场费：

新品费：

小类控制单品数：

现有单品数：

引进单品数：

淘汰单品数：

备注：

门店兼职采购/区部采购

区部商品管理室经理

区部商品管理分部经理

附件4

商品市调表

商品名称

商品知名度

市调门店名称

市调商品陈列位置

牌面陈列数

商品正常售价

商品促销价

促销方式

是否有专职促销员

市调人：

采购中心经理：

注：

个别项目先写要求：

1、商品知名度填写：

国际知名品牌、国际品牌、国内知名品牌、国内二线品牌；2、排面陈列数填写横向几个排面，纵向几层，填写时要求：

字体为宋体，字号为10.

附件5

供应商/商品冻结/解冻明细表

课别/课名：

区部：

单据适用范围：

供应商/商品冻结及解冻

填单时间:

维护类型

□供应商

□商品

维护类型

□冻结

□解冻

清理标志

□0正常

□8新品

□1停止进货

□2停止销售

□5暂停经营

清理原因

解冻原因

供应商编码

商品编码

商品名称

门店编码

备注：

门店兼职采购/区部采购

区部商品管理室经理

区部商品管理分部经理

总部采购主管

总部商品规划主管

采购中心经理

综合业务中心经理（解冻审批）

商品管理部总经理（解冻审批）

录入员

附件6

缴费/退费通知单

课别/课名：

区部：

门店名称：

单据适用范围：

临时扣项录入系统

填单时间:

供应商编码

供应商名称

维护类型

缴费□

退费□

扣项代码

扣项名称

缴费/退费方式

□货款扣除

□现金

□其它

金额：

金额大写：

万仟佰拾元

备注

门店兼职采购/区部采购/总部采购

区部商品管理室经理/采购中心经理

区部结算员/总部结算员（退费审批）

区部商品管理分部经理/商品管理部总经理（退费审批）

录入员

注：

缴款方式不同的，要分开填写；缴费、退费的要分开填写；退费需在备注栏注明退费原因。

附件7

商品手工订货申请单

课别：

日期：

是否为特价订单：

是□否□订货商品数量（个）

供应商编码

商品编码

商品条码

商品名称

进价

直送商品

直通商品

备注：

采购主管

采购中心经理

录入员

单据编号