QESH综合管理手册.docx

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QESH综合管理手册

文件编号：

YD-A-001

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page1of99

质量/环境/职业健康安全

QESH综合管理手册

依据

GB/T19001-2016/ISO9001:

2015

GB/T24001-2016/ISO14001:

2015

OHSAS18001:

2007编制

文件编号：

YD-A-001

版次：

编制：

日期：

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page2of99

审核：

日期：

批准：

日期：

01目录

QESH综合管理手册

ISO9001：

2015条款

ISO14001:

2015条款

OHSAS18001:

2007条款

页次

0.1目录

2-4

0.2修改履历

0.3颁布令

0.4管理者代表/安全事务代表任命书

0.5管理方针与管理目标

0.6公司介绍

0.7公司架构图

0.8管理体系过程职责分配表

11-14

1范围

15-16

2规范性引用文件

2引用标准

2引用出版物

3术语和定义

4组织环境

4组织所处的环境

4.1理解组织及其环境

4.1理解组织及其所处环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定管理体系的范围

4.3确定质量管理体系的范围

4.3确定环境管理体系范围

4职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

4.4管理体系及其过程

4.4质量管理体系及其过程

4.4环境管理体系

20-25

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2管理方针

5.2方针

5.2环境方针

4.2职业健康安全方针

5.2.1制定管理方针

5.2.1制定质量方针

5.2.2沟通管理方针

5.2.2沟通质量方针

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3组织的角色、职责和权限

6策划

4.3策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

6.1.2环境因素与危险源识别、评价

与控制

6.1.2环境因素

4.3.1危险源识别、风险评价和控制措施确定

29-31

6.1.3合规性义务

4.3.2法律法规及其它要求

6.1.4措施的策划

31-32

6.2质量/环境目标及其实现的策划

6.2质量目标及其实现的策划

6.2环境目标及其实现的策划

6.2.1管理目标

6.2.1环境目标

4.3.3目标和方案

6.2.2策划实现目标的措施

6.2.2实现环境目标的措施的策

划

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XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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01目录

QESH综合管理手册

ISO9001：

2015条款

ISO14001:

2015条款

OHSAS18001:

2007条款

页次

7支持

4.4实施

7.1资源

4.4.1资源、作用、职责、责任

和权限

7.1.1总则

7.1.2人员

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page5of99

01目录

QESH综合管理手册

ISO9001：

2015条款

ISO14001:

2015条款

OHSAS18001:

2007

条款

页次

8.4外部提供的过程、产品和服务的

8.4外部提供的过程、产品和服

控制

务的控制

8.4.1总则

48-49

8.4.2控制类型和程度

49-50

8.4.3提供给外部供方的信息

50-51

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客或外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交付后的活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

53-54

9绩效评价

4.5检查

9.1监视、测量、分析和评价

4.5.1绩效测量和监测

9.1.1总则

55-56

9.1.2顾客满意

9.1.3分析与评价

56-57

9.1.4合规性评价

9.1.2合规性评价

4.5.2合规性评价

9.2内部审核

4.5.5内部审核

9.2.1总则

9.2.2内部审核方案

57-58

9.3管理评审

4.6管理评审

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XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page6of99

0.2修订履历

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page7of99

版本

修订条款

修订内容

部门

修订人

修订日期

新版

管理者代表

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

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0.3颁布令

为了适应公司的发展需要，满足社会及法律法规要求，在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体

系的基础上，公司依据《GB/T19001-2016/ISO9001:

2015质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016/ISO14001:

2015环境管理体系要求》、《OHSAS18001:

2007职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了公司第二版《QESH综合管理手册》（以下简称：

手册）现予以批准颁布实施。

手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管理体系的纲领和行为准则。

质量、环境、职业健康安全是企业的生命，其管理关系企业的效益和环境的可持续发展，质量、环境、职业健康安全管理体系是确保产品质量和环境保护的基础。

本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据，也是本公司管理者向顾客和相关方做出的质量、环境、职业健康安全的承诺。

在公司内部，它是本公司的质量、环境、职业健康安全管理法规，全体员工必须按手册的要求开展质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提供满意的产品和服务；保护环境，减少污染。

公司要求全体员工认真学习手册文件，并严格按手册规定的要求从事各项质量、环境、职业健康安全管理活动；确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行，并得到持续改进。

本手册版权属于XXXXXXXXXXX有X限公司所有，其它单位不许复制。

本手册自2017年9月6日起正式实施，自实施之日起公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

文件编号：

XXXXXXX

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QESH综合管理手册

页码:

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日期：

年月日

0.4管理代表、安全事务代表任命书

为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并得到持续改进。

经讨论研究决定，公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门；任命品保部XXXXX为管理者代表。

同时，经全体员工大会选举，推选管理部XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。

了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议，负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与安全事故的处理，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对职业健康安全事务发表意见。

管理者代表、安全事务代表具体职责为：

1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。

2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。

3.采取宣传、培训等有效形式，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。

4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理的有关事宜与外部联系。

5.公司全体员工服从管理者代表的协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能，以确

保质量环境体系的有效运行。

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责

总经理：

日期：

年月日

0.5管理方针与管理目标

0.5.1质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下：

坚持质量第一，推行科学管理；

树立环保形象，实践持续发展；关注以人为本，追求社会效益；力争行业领先，确保顾客满意。

公司一体化方针含义：

本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。

通

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page11of99

过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。

提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。

通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营造成良好的社会和工作环境，并树立了良好的社会形象。

这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。

开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。

通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。

0.5.2公司管理目标：

详见附件一《XXXXXXXXXXX有X限公司中长期目标计划》

0.6公司介绍

XXXXXXXXXXX有X限公司成立于XXXXXXXXX，XX人民银行认可的AAA资信企业。

是长三角地区具备一定实力的集XXXXXXXXXXXXX的XX综合性加工配套企业。

XXXXXXXXXXXX拥X有一流的研发团队和自主知识产权

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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公司的主要合作伙伴XXXXXXXXXXXXX

公司地址：

XXXXXXXXXXXXX

联系人：

XXXXXXXXXXXXX电XX话：

XXXXXXXXXXXXXXX

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

Page13of99

0.7公司组织架构图

质量、环境、职业健康安全管理体系架构图

总经理

管理者代表

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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注：

各部门、岗位职责详见：

《部门及岗位职责说明书汇总》

0.8管理体系过程职责分配表

QE管理体系过程职责分配表－1

文件编号：

XXXXXXX

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QESH综合管理手册

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部门

职责

总

经

理

管理者代表

管

理

部

营

业

部

研发部

品

保

部

生

管

部

生产部

财

务

部

4组织环境

■

▲

△

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

■

▲

△

4.3确定管理体系的范围

■

▲

△

4.4管理体系及其过程

■

▲

△

5领导作用

■

▲

△

5.1领导作用和承诺

■

▲

△

5.1.1总则

■

▲

△

5.1.2以顾客为关注焦点

■

▲

△

5.2管理方针

5.2.1制定管理方针

■

▲

△

▲

△

5.2.2沟通管理方针

■

▲

△

5.3组织的岗位、职责和权限

■

□

▲

△

6策划

■

▲

△

6.1应对风险和机遇的措施

■

□

△

▲

△

E6.1.1总则

■

□

▲

△

E6.1.2环境因素

■

□

▲

△

E6.1.3合规性义务

E6.1.4措施的策划

■

□

▲

△

6.2质量/环境目标及其实现的策划

■

▲

△

▲

△

E6.2.1环境目标

■

▲

△

E6.2.2实现环境目标的措施的策划

■

▲

△

6.3变更的策划

■

▲

△

7支持

■

▲

△

7.1资源

■

▲

△

7.1.1总则

■

▲

△

7.1.2人员

7.1.3基础设施

■

▲

△

7.1.4过程运行环境

■

▲

7.1.5监视和测量资源

■

△

▲

△

7.1.6组织的知识

□

■

△

7.2能力

■

▲

△

7.3意识

■

▲

△

7.4沟通

■

▲

△

E7.4.1总则

■

▲

△

E7.4.2内部沟通

△

E7.4.3外部沟通

■

▲

△

▲

△

符号定义：

■主管领导□配合领导▲主管部门△配合部门无符号－不相关

QE管理体系过程职责分配表－2

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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部

职责

门

总

经

理

管理者代表

管

理

部

营

业

部

研发部

品保部

生管部

生产部

财务部

信文5

■

▲

△

▲

△

则总1.

■

▲

△

▲

△

新建2

■

▲

△

▲

△

制记及文3

■

▲

行运8

■

△

▲

△

和的1.

■

△

▲

△

和备2

■

▲

△

的和2

■

△

▲

△

的

要

务客品顾产122288

■■

△△

▲▲

△△

评要务品.3

■

△

▲

△

更要务品

■

△

▲

△

产品和服务的设计和开发

■

△

▲

△

则总.1

■

△

▲

△

8.3.2设计和开发

■

△

▲

△

输发计3

■

△

▲

△

控发计4

■

△

▲

△

输

5设计和开

■

△

▲

△

更发计.6

■

△

▲

△

务和程过提

制

外

控

8的

■

△

▲

△

则总

■

△

▲

△

程

和

制

■

△

▲

△

给外部供方的信息

给

供

■

▲

△

产和服务提供

■■

△△

▲△

△▲

控

提

务

产

■

△

▲

识和可追溯性

1标

■

▲

△

▲

■

△

▲

■

△

▲

△

动

活

■

▲

△

▲

△

▲

■

△

▲

△

▲

△

6更改控制

■

△

▲

△

的的

■

△

符号定义：

■主管领导□配合领导▲主管部门△配合部门无符号－不相关

文件编号：

XXXXXXX

版本：

QESH综合管理手册

页码:

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QE（QualityandEnvironment）管理体系过程职责分配表－3

门

部

责

职

总

经

理

管理者代表

管理部

营

业

部

研发部

品保部

生管部

生产部

财务部

价评效绩

■

▲

△

评量测、视监.19

■

△

▲

△

则总.19.1

■

▲

△

意满客顾.2.1

■

▲

△

价评析分.3.1

■

▲

△

合规性评价

.2.

■

▲

△

核审部内29

■

△

▲

△

则总1

■

△

▲

△

案核部内229E

■

△

▲

△

审理

■

□

▲

则

总

.3.3

■

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