QESH综合管理手册.docx

1、QESH综合管理手册文件编号： YD-A-001版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 1 of 99质量 /环境 /职业健康安全QESH综合管理手册依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015OHSAS18001:2007编制文件编号： YD-A-001版 次： 01编制：日期：文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 2 of 99审核： 日期：批准： 日期：01 目录QESH综合管理手册ISO9001 ： 2015 条款ISO14001:2015 条款OHSAS

2、18001:2007 条款页次0.1 目录2-40.2 修改履历50.3 颁布令60.4 管理者代表 /安全事务代表任命书70.5 管理方针与管理目标80.6 公司介绍90.7 公司架构图100.8 管理体系过程职责分配表11-141 范围1 范围1 范围1 范围15-162 规范性引用文件2 规范性引用文件2 引用标准2 引用出版物173 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义184 组织环境4 组织环境4 组织所处的环境194.1 理解组织及其环境4.1 理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处环境194.2 理解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望4.2 理解相

3、关方的需求和期望204.3 确定管理体系的范围4.3 确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系范围4 职业健康安全管理体系 要求4.1 总要求204.4 管理体系及其过程4.4 质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系20-255 领导作用5 领导作用5 领导作用265.1 领导作用和承诺5.1 领导作用和承诺5.1 领导作用和承诺265.1.1 总则5.1.1 总则265.1.2 以顾客为关注焦点5.1.2 以顾客为关注焦点265.2 管理方针5.2 方针5.2 环境方针4.2 职业健康安全方针275.2.1 制定管理方针5.2.1 制定质量方针275.2.2 沟通管理方针5.2.2

4、沟通质量方针275.3 组织的岗位、职责和权限5.3 组织的岗位、职责和权限5.3 组织的角色、职责和权限286 策划6 策划6 策划4.3 策划296.1 应对风险和机遇的措施6.1 应对风险和机遇的措施6.1 应对风险和机遇的措施296.1.1 总则6.1.1 总则296.1.2 环境因素与危险源识别、评价与控制6.1.2 环境因素4.3.1 危险源识别、风险评价和 控制措施确定29-316.1.3 合规性义务6.1.3 合规性义务4.3.2 法律法规及其它要求316.1.4 措施的策划6.1.4 措施的策划31-326.2 质量/环境目标及其实现的策划6.2 质量目标及其实现的策划6.2

5、 环境目标及其实现的策划326.2.1 管理目标6.2.1 环境目标4.3.3 目标和方案326.2.2 策划实现目标的措施6.2.2 实现环境目标的措施的策划32文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 3 of 9901 目录QESH综合管理手册ISO9001 ：2015 条款ISO14001:2015 条款OHSAS18001:2007 条款页次7 支持7 支持7 支持4.4 实施347.1 资源7.1 资源7.1 资源4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限347.1.1 总则7.1.1 总则347.1.2 人员7.1.2 人员34文件编号： XXXX

6、XXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 4 of 99文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 5 of 9901 目录QESH 综合管理手册ISO9001 ： 2015 条款ISO14001:2015 条款OHSAS18001:2007条款页次8.4 外部提供的过程、产品和服务的8.4 外部提供的过程、产品和服控制务的控制488.4.1 总则8.4.1 总则48-498.4.2 控制类型和程度8.4.2 控制类型和程度49-508.4.3 提供给外部供方的信息8.4.3 提供给外部供方的信息50-518.5 生产和服务提供8.5 生产和服务提

7、供518.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1 生产和服务提供的控制518.5.2 标识和可追溯性8.5.2 标识和可追溯性518.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.3 顾客或外部供方的财产528.5.4 防护8.5.4 防护528.5.5 交付后的活动8.5.5 交付后的活动528.5.6 更改控制8.5.6 更改控制538.6 产品和服务的放行8.6 产品和服务的放行538.7 不合格输出的控制8.7 不合格输出的控制53-549 绩效评价9 绩效评价9 绩效评价4.5 检查559.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价4.5.1 绩效测

8、量和监测559.1.1 总则9.1.1 总则9.1.1 总则55-569.1.2 顾客满意9.1.2 顾客满意569.1.3 分析与评价9.1.3 分析与评价56-579.1.4 合规性评价9.1.2 合规性评价4.5.2 合规性评价579.2 内部审核9.2 内部审核9.2 内部审核4.5.5 内部审核579.2.1 总则9.2.1 总则579.2.2 内部审核方案9.2.2 内部审核方案57-589.3 管理评审9.3 管理评审9.3 管理评审4.6 管理评审58文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 6 of 990.2 修订履历文件编号： XXXXX

9、XX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 7 of 99版本修订条款修订内容部门修订人修订日期01新版管理者代表编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 8 of 990.3 颁 布 令为了适应公司的发展需要，满足社会及法律法规要求，在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体系的基础上，公司依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015 环境管理体系 要求、 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要

10、求的要求， 重新编制了公司第二版 QESH综合管理手册 （以下简称：手册）现予以批准颁布实施。手册阐明了 公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管 理体系的纲领和行为准则。质量、环境、职业健康安全是企业的生命，其管理关系企业的效益和环境的可持续发展，质量、 环境、职业健康安全管理体系是确保产品质量和环境保护的基础。本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据，也是本公司管理 者向顾客和相关方做出的质量、 环境、职业健康安全的承诺。 在公司内部， 它是本公司的质量、 环境、 职业健康安全管理法规，全体员工必须按手册的要求开展

11、质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提 供满意的产品和服务；保护环境，减少污染。公司要求全体员工认真学习手册文件，并严格按手册规定的要求从事各项质量、环境、职业健康 安全管理活动；确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行，并得到持续改进。本手册版权属于 XXXXXXXXXXX有X限公司 所有，其它单位不许复制。本手册自 2017年9月 6日起正式实施，自实施之日起公司全体员工必须遵照执行。总经理：文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 9 of 99日 期： 年 月 日0.4 管理代表、安全事务代表任命书为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运

12、行，并得到持续改进。经讨论研究决 定，公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门；任命品保部 XXXXX 为管理者代表。同时，经全体员工大会选举，推选管理部 XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表，对 全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员 工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议，负责内部员工安全环保信息 的交流与沟通，参与安全事故的处理，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与职业 健康安全方针和目标的制定和评审；对职业健康安全事务发表意见。管理者代表、安全事务代表具体职责为：1.负责组织建立、实施和保持公司的质量

13、、环境、职业健康安全管理体系。2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。3.采取宣传、培训等有效形式，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理的有关事宜与外部联系。5.公司全体员工服从管理者代表的协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能，以确保质量环境体系的有效运行。文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 10 of 99上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责总经理：日 期： 年 月 日0.5 管理方针与管理目标0.5.1 质量、环境、职业健康安全全管理一体化

14、方针如下：坚持质量第一，推行科学管理；树立环保形象，实践持续发展； 关注以人为本，追求社会效益； 力争行业领先，确保顾客满意。公司一体化方针含义：本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。通文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 11 of 99过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、 职工职业健康方面，成为行业内的典范。提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、 优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保

15、护环境、注重员工身心健 康等活动，营造成良好的社会和工作环境， 并树立了良好的社会形象。 这些活动都会使员工心情舒畅， 精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同 进步和和谐发展。开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新 技术，不断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信 经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。0.5.2 公司管理目标：详见 附件一 XXXXXXXXXXX有X限公司中长期目标计划0.6 公司介绍XXXXXXXXX

16、XX有X限公司成立于 XXXXXXXXX，XX人民银行认可的 AAA资信企业。是长三角地 区具备一定实力的集 XXXXXXXXXXXXX的XX综合性加工配套企业。XXXXXXXXXXXX拥X有一流的研发团队和自主知识产权文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 12 of 99公司的主要合作伙伴 XXXXXXXXXXXXX公司地址： XXXXXXXXXXXXX联 系 人： XXXXXXXXXXXXX电XX 话： XXXXXXXXXXXXXXX文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 13 of 990.7 公司组织架构图质量、

17、环境、职业健康安全管理体系架构图总经理管理者代表文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 14 of 99注：各部门、岗位职责详见： 部门及岗位职责说明书汇总0.8 管理体系过程职责分配表QE管理体系过程职责分配表 1文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 15 of 99部门职责总经理管理 者代 表管理部营业部研发部品保部生管部生产部财务部4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为

18、关注焦点5.2 管理方针5.2.1 制定管理方针5.2.2 沟通管理方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施E6.1.1 总则E6.1.2 环境因素E6.1.3 合规性义务E6.1.4 措施的策划6.2 质量 /环境目标及其实现的策划E6.2.1 环境目标E6.2.2 实现环境目标的措施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通E7.4.1 总则E7.4.2 内部沟通E7.4.3 外部沟通符号定义：主管领

19、导 配合领导 主管部门 配合部门 无符号不相关QE管理体系过程职责分配表 2文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 16 of 99部职责门总经理管理 者代 表管理部营业部研发部品保部生管部生产部财务部信 文 57则 总 1 .5 .7新 建 257制 记 及 文 357行 运 8和 的 1 .8和 备 28的 和 28的要务 客品 顾产 12 22 88评 要 务 品 .328更 要 务 品42产品和服务的设计和开发38则 总 .13 .88.3.2 设计和开发输 发 计 338控 发 计 438输5 设计和开3更 发 计 .638务 和 程 过 提制外控

20、4.8的则 总程和制148给外部供方的信息给供234488产和服务提供控提务产58识和可追溯性1 标.5.8.258358动活45586 更改控制的的符号定义：主管领导 配合领导 主管部门 配合部门 无符号不相关文件编号： XXXXXXX版本： 01QESH综合管理手册页码: Page 17 of 99QE(Quality and Environment) 管理体系过程职责分配表 3门部责职总经理管理 者代 表管理部营业部研发部品保部生管部生产部财务部价 评 效 绩9评 量 测 、 视 监 .1 9则 总 .1 9.1意 满 客 顾 .2 .19价 评 析 分 .3 .1合规性评价.2 .1E9核 审 部 内 2 9则 总 129E案 核 部 内 2 2 9 E审 理则总.1.3.399