7工程质量保证体系.docx

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7工程质量保证体系

质量保证体系

一、质量目标

1.1质量目标

严格执行国家法律、条例、细则，按照铁道部现行的技术标准、规范和设计文件进行施工，杜绝工程质量重大、大事故。

确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率达到100%，争创全优工程、样板工程。

1.2.创优规划

1.2.1.创优目标

综合工程质量确保达到部级优质工程标准，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。

1.2.2.创优措施

a.成立创优领导小组

b.加强创优教育和技术培训

c.开展标准化作业

d.细化措施，责任到人

e.勤检查、细检查

1.3质量管理组织机构及质量保证体系

我单位将切实贯彻执行“兑现合同承诺、留下时代精品、围绕顾客中心、质量责任终身”的质量方针，建立项目质量管理体系，成立现场质量领导小组，并制定各项保证质量的措施，使本项目质量体系严格按照ISO9002标准有效运行。

1.3.1成立现场质量领导小组

质量管理框架（见图1.1）

图1.1质量管理机构框架图

1.3.2职责分工

表2.1梁场质量管理领导小组职责分工表

职务

职责

梁场场长

组长:

全面负责质量管理工作

梁场副场长

副组长:

协助组长落实质量管理工作

梁场总工

副组长:

制定质量目标、规划、制度，并布置检查抓落实

梁场技术质量部部长

组员：

负责编制施工组织设计和施工技术指导性作业书，负责现场技术指导和落实建设单位关于质量的各项指示，做好质量预控工作。

负责组织QC小组课题攻关。

接受并落实监理的各项质量监督。

梁场质检工程师

组员：

按技术规范、施工规范及有关规定实施内部质量监控、检查，实现质量目标、计划。

和监理共同完成质量监控。

梁场质量工程师

1、制定建设工程质量监督工作方案和监督计划；2、检查工程项目建设各方主体的质量行为；3、检查监督工作方案所确定的建设工程的实体质量；4、监督工程竣工验收；5、签署建设工程质量监督报告；6、法规、规章规定的其他工作。

梁场试验室

组员：

自主完成混凝土配合比、原材料、土工试验工作及其它试验的送验工作，把好质量关。

梁场工程保障部部长

组员：

按照材料的质量要求，做好材料的进货、保管和使用。

各专业工程师

组员：

按设计图、技术规范、施工规范督促指导施工，实现本项目的质量目标。

各施工队队长及队质检员

组员：

在施工过程中进行质量的初步把关，按有关技术规范和验收标准进行检查和督促各工班实施自检、互检、交接检。

二、质量保证体系

2.1质量保证体系框图

根据ISO9000标准为主线，建立健全以制梁场场长为第一责任人的工程质量管理领导小组，建立场部、工班二级质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系，详见图2-1。

2.2.质量管理机构及质量人员职责

2.2.1.质量管理机构

为加强质量领导，进行系统化、网络化管理，制梁场成立由场长为组长，总工程师为副组长，由施工技术部部长、质量管理部部长、物资设备部部长、试验室、计划财务部部长、综合办公室、各工班负责人为成员的质量管理领导小组，执行层为各工班，操作层为安检工程师、各工班质量员。

质量管理领导小组：

组长：

李德行

副组长：

邵永东

组员：

孙彦波郭相利韩强

谷正欣李学钰范慧强

杨富勇徐英俊杨磊

曹爱军任永新

图2-1质量保证体系框图

2.2.2质量管理职责

1.场长职责

⑴贯彻实施公司质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量计划》，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任。

⑵严格执行公司质量体系文件和各项管理制度，定期组织质量检查、评比和改进，行使质量否决权。

⑶认真履行工程承包合同，同时强化项目管理的“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺。

⑷对进入制梁场的人力、资金、材料、施工机械等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。

⑸组织质量成本预测、控制、分析和考核，用好资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益。

⑹及时组织质量分析会，对质量问题和不合格品按“三不放过”的原则进行分析，并向公司职能部门反馈各种质量信息。

⑺组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。

⑻负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品。

⑼组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。

2.总工程师职责

⑴组织专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。

⑵组织编制质量计划、指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批。

⑶审核材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。

⑷组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况。

⑸推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。

⑹定期召开质量分析会，检查质量体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。

对质量持有否决权。

⑺定期组织工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议。

⑻负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作。

3.工程技术部职责

⑴负责编制质量计划并规定特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施。

负责按工程合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制，对工程的施工进度负责。

建立施工日志，做好并检查有关人员施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。

⑵负责工程技术工作的指导、检查和监督贯彻执行国家及部委有关规范、规程、技术标准及上级、业主指定的规章制度措施。

⑶负责范围内的技术性文件和资料的统一管理。

负责竣工资料的编制、组卷、移交工作，保存各种施工记录。

⑷负责编制材料设备需要计划，协助保障部作好材料设备的选型、定货工作。

负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。

⑸负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。

⑹负责对工程控制测量工作，并按照检验、测量和试验设备控制要求，作好各种检验、测量和试验设备的使用、校准、维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。

⑺负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。

⑻开展QC小组活动和计统技术的推广应用。

⑼负责组织召开工程例会，协调各参与施工单位的关系，解决施工过程中的矛盾。

⑽负责组织工程成品和半成品的防护，履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。

4.安全质量部职责

⑴负责指导施工过程的工序、检验和试验状态的标识，并对状态标识工程实施情况进行监督检查。

⑵负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验程序组织施工全过程的检验、试验并做好记录。

参加隐、预检和工程验收，对工程的每一分项、分部工程进行质量检查和评定并记录。

⑶负责所施工工程的现场管理，落实现场安全责任制强化施工生产安全管理，落实现场的文明施工工作。

⑷负责对工程中出现的不合格品进行评审，并对纠正和预防措施的实施效果进行验证。

对业主提供的产品进行技术性能确认，发现业主提供产品不合格时，组织评审，提出方案。

⑸负责质量安全信息的收集、整理和反馈，掌握质量、安全检查。

⑹负责本工程项目的试验工作，为施工提供准确、可靠的试验数据。

⑺负责组织实施检验和试验状态控制程序，确保未经检验证实合格的产品不转入下道工序。

⑻建好试验设备台帐，做好试验设备的维修保养，监督指导下属单位试验员的工作。

⑼搞好施工现场的计量控制，确保混凝土、砂浆严格按设计配合比施工。

⑽工程材料的试验与检验必须按建设主管部门的有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行，如果在工地建立现场试验室，试验室必须经北京市相关部门验收通过、审批认可，方可投入使用。

⑾严禁不合格材料、成品、半成品进场或使用。

⑿所有影响工程质量的工程建筑材料必须符合设计要求和有关质量规定，并需具有材质证明或合格证件。

5.计划合同部职责

⑴负责工程施工中内部承包、劳务队伍管理。

⑵负责承包合同、劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，负责合同的管理。

⑶负责监督施工承包合同的履行情况，变更时作好洽谈记录，并按公司合同评审程序规定组织有关职能部门进行合同评审，保存评审资料。

⑷负责合同概预决算文件和资料的控制。

⑸负责项目的计量支付和调概、索赔工作。

⑹负责建立和实施成本核算制，编制和考核责任成本，组织签订责任成本责任状。

6.物资设备部职责

⑴负责调查材料分供方，并向单位物资设备管理部门提出建议，在本单位公布的合格材料分供方名录范围内采购材料，在有关部门取得一致意见后签订合同。

⑵负责工程施工所需物资的供应工作，执行物资采购供应控制程序，采购供应施工所需材料。

负责汇总和编制材料采购计划，明确采购产品和技术标准的性能，并签订采购合同。

⑶负责进场材料的验证工作并做好记录。

⑷负责按产品标识和可追溯性程序对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

⑸对业主提供的产品进行认证（如果有）、储存和维护，确保产品满足施工承包合同的要求。

⑹负责安排、组织产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。

⑺负责及时收集、整理相关的材料证明文件。

⑻负责库存产品的接收、标识、存放、发放和记录的管理。

⑼负责施工过程中所需周转材料的组织供应。

⑽负责现场机械设备的检查和保养工作，建立台帐，做好设备状态记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。

⑾负责机械设备的进退场及与施工的配合工作。

7．试验室职责

（1）根据国家和行业有关标准、规范、规定和公司计量测试中心的要求，结合工程特点，制定相应的措施和办法并认真贯彻落实。

（2）负责实施贯标工作程序文件规定的“31”主控要素并贯彻执行相关要素工作内容。

（3）了解主要工程数量和大宗原材料的产源状况，提交确定原材料产地的依据。

（4）根据工程要求与检测能力设计、选定砼、砂浆配合比，进行各种原材料的品质指标鉴定。

对不能承担的试验项目及时按规定进行取样委托试验。

（5）掌握工程进度，做好施工控制有关的各项试验工作，参与施工中的质量检查及质量事故调查与处理工作。

（6）结合工程要求，参加有关新材料、新技术、新工艺、新设备的试验研究与推广应用工作。

（7）掌握本工程质量试验室检测、试验仪器、设备动态及周期检定状况。

（8）收集当地水文、气象资料，为施工生产提供气象依据。

（9）负责指导各试验员的业务技术，监督检查工作开展情况，核验检测报告，并对检测数据的科学性、准确性、公正性负责，核盖计量专用章。

收集试验资料，并整理、统计分析与存档，每半年向公司计量测试中心书面汇报一次工作开展情况，年终上报年度报表与总结。

三、确保工程质量的措施

为确保本工程达到所规定的质量目标，我单位强调管理手段与管理措施并举，建立质量管理措施激励机制，认真执行施工现场核对制度，确保设计措施可靠；把住重点施工工序质量关，以施工工艺先行作为质量保证前提；加强施工过程控制、结构物关键部位100%检测，确保不留隐患；做好成品保护，确保工程内实外美。

3.1确保工程质量的组织措施

（1）选派具有高级技术职称、丰富施工经验、懂技术、精管理的人员担任制梁场场长，由技术精湛、经验丰富的专业人员担任总工，组建精干高效的管理机构，保证工程的领导力量。

成立以场长为组长的质量管理机构，副组长由总工、副场长担任。

质量管理机构见图3-1。

图3-1质量管理组织机构图

（2）调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工工班投入施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。

（3）建立健全“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系。

制梁场设施工技术部、质量管理部、试验室，配齐专职质检工程师，施工工班设兼职质检员。

施工中严格实行“三检制”，形成场部、工班、作业人员三级质量自检流程。

3.2确保工程质量的管理措施

3.2.1.PDCA循环控制质量

根据合同要求和工程质量目标积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划（P）、实施（D）、检查（C）、处置（A）处理循环工作方法，使工程质量在计划控制下逐步上升，成为对外质量保证和对内质量控制的依据，实现预期质量目标。

3.2.2.三阶段控制质量

由场长主持编制项目质量计划，质量计划体现所有工序施工全过程控制，且体现从资源到完成工程质量最终检验和试验全过程控制。

在实施过程中，质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。

3.2.2.1.施工准备阶段的质量控制

开工前，依据ISO9000标准，按照相关技术规范标准和建设单位技术政策、工艺要求，针对重点工艺、工序过程制定施工作业指导书及工作质量标准，加强宣贯。

收集图纸、技术资料和相关工程技术标准等规范，指定专人管理；制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、规范标准和图表选定等工作。

组织相关部门及相关人员对图纸进行审核，发现有差错或与现场实际情况不符的，提出书面意见，及时通知监理、勘察设计和建设单位，并应形成会审记录；按照质量计划中物资采购规定，按照企业《程序文件》等相关规定选择并评价供应单位，并保存评价记录；对全体施工人员分专业、分工种分别进行质量知识教育培训，并应保存培训记录。

如起重吊装等特殊作业、关键工序要编制作业指导书。

3.2.2.2.施工阶段的质量控制

施工阶段的质量控制主要抓好五大控制，一是原材料的质量控制、二是混凝土出站前的质量控制，三是工序质量控制，四是坚持桥涵的质量检验标准及变形观测控制，五是施工安全与结构安全控制。

原材料控制，主要靠试验手段做好采购前和材料用于工程前的质量控制；混凝土出站前质量控制主要是，对检验不合格混凝土不允许出厂；工序控制主要是坚持行之有效的三检制和定期与不定期的质量检查，按检验评定标准进行质量评价。

为实现上述五个控制，采用下述方法和措施：

（1）严格遵循“设计、施工互动”的原则。

施工图设计中编制关键工序的施工工艺设计，指导施工。

施工和检测数据，及时反馈给设计，不断修改完善设计，通过互动不断循环上升，达到提高设计和工程质量的目的。

（2）技术负责人对承担施工负责人或技术人员进行书面技术交底，技术交底书应办理签字手续并归档；在施工过程中，技术负责人对建设单位或监理工程师提出有关工程施工方案、技术措施及设计变更等施工要求，在实施前向施工人员进行书面技术交底。

（3）在质量计划确定的合格材料供应商名录中按计划进行材料招标采购半成品和构配件；材料搬运和贮存按搬运储存规定进行，并建立出入库台账；对材料、半成品、构配件进行分类堆放并进行有效标识。

（4）机械设备按进场计划调配，现场的施工机械须满足施工需要，机械设备操作人员或特种设备操作人员持证上岗，无证或资格不符合者，严禁上岗。

（5）实行样板制及作业指导书制度，严格按照作业指导书步骤、要求和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到合格标准。

（6）通过严把过程检验和试验关，计量人员按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具符合有关规定，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。

严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知甲方和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。

为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

（7）积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

（8）施工中实行验工签证制度，验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。

3.2.2.3.验收阶段的质量控制

验收阶段质量控制措施如下：

（1）单位工程完成后，进行最终检查和试验，技术负责人按编制竣工资料要求收集，整理质量记录和质量保证等资料；

（2）技术负责人组织有关专业技术人员按工程质量验收标准，根据合同要求对工程项目进行全面自检；

（3）对查出施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；

（4）组织有关专业技术人员按合同要求编制有关资料文件,并做好移交准备；

（5）在最终检验和试验合格后，对半成品、产成品、建筑产品采取防护措施进行保护；

3.2.3.“三全”质量控制

“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。

从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。

3.2.4.特殊过程工程质量控制

特殊过程控制符合下列规定：

（1）对在项目质量计划中界定的特殊过程、关键工序设置质量控制点进行控制；

（2）对特殊过程控制除执行一般控制规定外,还应由专业技术人员编制专门作业指导书，经技术负责人审批后执行。

3.2.5.质量管理三大标准和八项制度

建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。

施工中，我们将实行质量管理三大标准和八项制度，全面规范项目质量管理工作。

3.2.5.1.三大标准

（1）制订《质量管理办法》，规范项目质量管理行为，满足质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。

（2）制订《工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。

（3）制订《工程质量记录填写范本》，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写的一次成功率，减少质量记录返工现象。

3.2.5.2.八项制度

（1）工序自检制度。

建立场部、工班二级自检机构，加强工序质量内部检查。

工班严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，发现问题及时处理纠正，质检员记入施工日志。

指定部位和各道工序未经检验或已检验定为不合格，严禁转入下道工序。

工序的控制符合下列规定：

①施工作业人员按规定经教育培训后持证上岗；

②施工管理人员及作业人员按照操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；

③工序检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出质量缺陷按不合格控制程序及时处置；

④施工管理人员记录工序施工情况。

（2）技术复核和隐蔽项目验收制度。

制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。

制定隐蔽项目验收制度，凡属隐蔽项目的，在工程隐蔽之前经过验收签认。

（3）检测试验制度。

检测试验工作是控制质量的关键，严格工作程序，规范操作方法，把好工程质量源头关。

（4）现场材料进场检验及对发包单位供料复检制度。

严格控制各种原材料的质量，把好进料质量关。

见“图3-2原材料质量检测试验流程图”。

对发包单位提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,按规定进行复检和验收，一旦发现不合格品，立即进行封存清退处理，并书面通知发包单位。

各类建筑材料运到现场后，物资设备部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，达不到标准的材料，坚决清退出场；对防水材料等委托有试验资质的单位进行试验。

各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。

进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

图3-2原材料质量检测试验流程图

（5）质量事故申报制度

铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。

任何单位和个人对铁路建设工程质量事故都有权向铁道部检举、控告、投诉。

建立质量事故申报体系，组织机构与质量管理机构一致。

工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质量事故处理规定》[铁建设[2003]48号文]执行,我们在工程简介标识牌中公示质监站的投诉电话，一旦发生质量事故，我们会在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。

（6）质量检验评定、质量巡查考核制度

质量检验工程师熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。

对完工的检验批、工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。

实行质量巡查考核制度，质量巡查考核体系按工班、场部部建立。

定期进行考核。

做好工程质量情况报表，内容要求详细准确。

各工班于每半年进行“半年工程质量小结”、每年进行“年度工程质量总结”报场部。

总结应对质量管理情况和工程质量情况认真分析，肯定成绩，找出问题，实事求是，提出改进措施，制定下步目标。

各工班每周组织一次定期检查，由制梁场主管工程负责人主持，质量部门和有关部门人员参加。

检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

（7）工艺流程设计制度

针对铁路质量标准要求高的特点，对于钢筋绑扎、砼浇筑、预应力张拉、注浆等关键工序，在施工前，由总工程师组织有关部门进行工艺流程设计，并对施工队进行技术交底，使各施工工艺规范化、标准化。

（8）工程质量责任追究制度

建立工程质量终身责任制和考核评价细则，场长对项目质量控制负责，过程质量控制由每一道工序和岗位责任人负责。

提取工程造价总额的2‰作为优质工程奖励基金。

由技术质量部门组织对工程质量进行内部等级评定，根据评定的工程质量等级，对达到优质样板标准的进行奖励；未达到质量目标的给予停工整顿；对造成质量事故的责任人给予行政和经济处罚。

工程质量事故处罚：

对主要责任者按事故损失额的0.4%实施处罚。

3.3.确保工程质量的经济奖罚措施

为积极推广全员质量管理，进一步完善质量责任制，促进质量管理，提高工程质量，按合同总额提取一定比例的工程质量奖励基金，奖优罚劣奖惩兑现。

3.4.确保工程质量的技术措施

（1）设计文件与施工图审核。

勘察设计文件及施工图经审核合格后，方可施工。

（2）施工组织方案。

施工组织设计的编制要做到科学、可行、可控，重点先行、分段实施，为保证工程质量提供合理的工期。

杜绝赶工期现象，避免在炎热天气等恶劣气候期间进行施工现象。

（3）人力资源配置。

配齐配强管理人员、技术人员、质量检查人员、试验人员及各工种人员，并经岗位知识和专业技能培训合格，做到持证上岗。

（4）施工设备配置。

要配齐满足工程质量控制需要的各种施工设备，提高机械化施工水平，以一流的施工设备保证施工工艺质量。