支持过程龟形图.docx
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支持过程龟形图
支持过程
——文件控制
——培训
——采购
——设备/工装设备管理
——产品防护
——监测和测量装置控制
——产品检验和试验
——不合格控制
——运行数据收集与分析
谁来做
用什么做
■检测设备
■运输车辆
■网络系统
输出
采购过程
■采购材料清单
■原材料技术要求
■合格供方目录
■质量保证协议
■库存记录
■有关法律法规
■采购计划
■顾客批准的资源
■
■
■
■
■
■
■供方交付产品合格率
■供方交付产品及时率
■额外费用
■采购控制程序
■供方选择与评价控制程序
■进货检验作业指导书
■不合格控制程序
■采购员
■检查员
■保管员
■财务人员
输入
■合格入库的材料和其它物资
如何做
测量目标
■检测装置
■SPC软件
■
■计量管理员
■检查员
■实验人员
谁来做
用什么做
输出
■量检具使用说明书
■计量检测设备校准计划
■控制计划
■测量系统分析计划
■待实验的产品
■检测设备周期检定率
■监测和测量装置控制程序
■测量系统分析作业指导书
■MSA第三版参考资料
输入
监测和测量装置控制
■合格的量检具
■检定记录、证书
■测量系统分析报告
■实验报告和实验完成的样品
如何做
测量目标
谁来做
用什么做
■设备/工装备件
■设备/工装保养所用的一些工具
输出
设备/工装设施管理
■顾客的要求
■设备维护保养使用说明书
■设备/工装台帐
■设备维护保养计划
■生产管理部
■维修人员
■操作者
■
输入
■设备保养记录
■处于完好状态的设备
■设备故障停机统计
■合格的工装
■
如何做
测量目标
■设备故障率
■工装完好率
■设备和工装管理程序
■设备维护保养标准
■工装维护保养标准
■保管员
■搬运工
■包装人员
■库房
■搬运工具
■包装工具
谁来做
用什么做
输入
输出
■待搬运、贮存、包装、防护的产品（物资）
■完好无损的产品（物资）
■库存产品完好率
产品防护
如何做
测量目标
■产品防护控制程序
■仓库管理制度
■产品包装作业指导书
■（）最高、最低贮备定额
用什么做
■综合办公室
■教师（内部或聘请外部的）
■外部培训机构
■培训场所
■教学设施
■培训教材
谁来做
■已培训并考核合格的具有能力并且数量满足要求的员工
■培训记录
输入
输出
■公司的经营计划
■顾客的要求
■人员的培训需求
■人员素质矩阵
■转岗及新员工等
■
■
■
■培训计划完成率
■培训控制程序
■岗位标准
培训过程
测量目标
如何做
■检验员
■工艺员
■质量人员
■技术人员
■生产人员
谁来做
不合格控制
输入
输出
■《不合格品控制程序》
■返工、返修作业指导书
■应急计划
■《纠正/预防措施控制程序》；
■检测设备
■电脑
用什么做
■返工合格的产品
■报废的产品
■让步接收的产品
■纠正/预防措施计划表
■不合格的原材料
■生产制造过程中的不合格品
■搬运、贮存、包装、交付过程中的不合格品
■交付后的不合格品
■过期库存品
■可疑产品
如何做
测量目标
■废品率
■文件的编审批人员
■文件管理人员
■各部门质量记录的填写及管理人员
如何做
■顾客的/上级的/行业的/法律法规等外部的要求
■组织的管理要求
■ISO/TS16949：
2002标准的要求
■待管理的质量管理记录
谁来做
用什么做
■符合要求的质量管理体系文件、技术文件、行政文件及接收的各类外来文件
■相关的文件管理记录（包括受控文件清单、发放记录等）、
■己填写的记录
■记录汇总表；
■
■
■
■
■
■
■文件柜
■贮存条件
■电脑系统
文件控制
输入
输出
■文件有效率
■《文件控制程序》
■技术文件管理规定
■《记录控制程序》
■档案管理规定
测量目标
■
■公司管理层
■综合办公室
■相关数据收集人员
计算机
■SPC计算软件
谁来做
用什么做
运行数据
收集与分析
输入
■数据分析资料
■整改方案
■重新修订的指标
输出
■监测的各个指标完成趋势
■竞争对手的信息
测量目标
如何做
■
■运行数据收集与分析控制程序
■各过程绩效指标完成率
■检定合格的计量器具
■实验设备
■SPC计算软件
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