日处理城市生活垃圾400吨年生产生物有机肥菌肥43800吨项目可研报告.docx

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日处理城市生活垃圾400吨年生产生物有机肥菌肥43800吨项目可研报告

日处理城市生活垃圾400吨

年生产生物有机肥（菌肥）43800吨

项目可行性研究报告

编制说明

本项目是**有限公司，根据国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局2002年9月10日发布的计投资（2002）1591号《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》文件中指出的“国家支持城市污水、垃圾处理工程的项目法人利用外资，包括申请国外优惠贷款，并对产业化项目给予适当的补助”精神；结合2002年11月27日**市计委编制的《2003-2007**市城市建设重大项目表》安排，选址原**垃圾处理场，建设日处理城市生活垃圾400吨，年生产生物有机肥（菌肥）43800吨的中美合作**生物工程有限公司项目。

项目以补偿贸易方式，引进美国**海外制造有限公司设备、添加剂、生产技术及国内配套和厂房土建所需资金共1000万美元，待项目建成后，以项目生产的生物有机肥（菌肥）全部出口，分十年补偿融入资金方式经营。

为充分论证本项目的可行性，制定有效的运营策略，在进行了全面的社会调查、市场调查和完整的财务分析后，编制可行性研究报告。

第一章总论

1.1研究范围

1.2主要编制依据

1.3可研报告概要

1.4结论

第二章项目建设的必要性

2.1本项目建设符合**市经济发展战略方向

2.2本项目建设适应**市推进污水、垃圾处理产业化的需要

2.3本项目建设位于环保产业市场的真空地带

2.4本项目建设适应了发展商公司的发展需要

第三章项目市场前景预测

3.1整体经济背景透视

3.2项目功能定位分析

3.3垃圾处理产业化现状

3.4项目优势

3.5综合评价

第四章城市生活垃圾源调查及分析

4.1城市生活垃圾量及其组分的调查

4.2整体统计资料

4.3分析

第五章生物肥料市场过滤及销售方案

5.1生物肥料市场现状

5.2生物肥产品的过滤

5.3销售方案

5.4销售网络计划

第六章设备、工艺的选择

6.1城市生活垃圾处理的几种工艺

6.2各种生活垃圾处理工艺的利弊

6.3选择多元化处理生活垃圾制肥工艺的依据

第七章管理机构、定员

7.1管理机构设置

7.2定员人数

第八章设计方案的构思

8.1基地及环境

8.2项目总体规划指导思想

8.3建筑设计构想

8.4主要经济技术指标

第九章共用工程

9.1给排水

9.2电气

9.3弱电

第一十章建设场地及建设条件

10.1建设场地

10.2建设条件

第一十一章工程进度计划安排

11.1进度计划编制依据

11.2项目实施进度计划

第一十二章环境保护及劳动安全

12.1环境保护可行性研究

12.2劳动保护与安全

第一十三章投资估算及资金来源

13.1投资估算

13.2投资构成

13.3资金来源

第一十四章财务评价

14.1项目经营方案

14.2财务测算依据及经济评价指标的选择

14.3项目收入

14.4税金及附加

14.5成本

14.6利润

第一十五章项目经济评价

15.1国民经济效果及社会效益评价

15.2评价结论

第一十六章项目风险性分析

16.1信用风险分析

16.2管理风险分析

16.3盈亏平衡分析

16.4敏感性分析

16.5概率分析

16.6项目风险评价

第一十七章总评价与总结论

主要经济技术指标

附件索引

第一章总论

1.1研究范围

本可行性研究内容包括

·论证本项目建设的必要性

·对**地区城市生活垃圾处理现状及利用固废生产有机肥走势分析

·对农肥市场调查，并评估本项目产品的市场前景

·项目的建设内容及规模

·选择工艺方案设计的说明

·经济效益的分析及评价

1.2主要编制依据

本项目可行性研究是建立在科学、规范、全面、准确的市场调查、市场研究、项目技术经济评估基础上的，研究工作主要依据有：

1.中华人民共和国《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》

2.中华人民共和国《固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日发布）

3.国家建设部1991年制定的《城市环境卫生当前产业政策实施办法》

4.建设部、国家环保总局、科技部联合制定的《城市生活垃圾污染防治技术政策》

5.国家发展计划委员会、财政部、建设部、国家环保总局《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》（2002年6月7日计价格（2002）872号）

6.国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局（2002）1591号《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》

7.1995年11月15日世界银行编撰的《中国湖北城市环境项目评估黄皮书》

8.**市计委2002年11月27日编制的2003—2007《**市城市建设重大项目表》

9.本项目可行性论证的指导思想、评价方法及标准，是依据1994年国家计委、国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》中有关建设项目技术经济评估原理、工程技术标准、规范、指标要求。

1.3可研报告概要

1.3.1区域分析

1.有“九省通衢”之称的**市是湖北省会，我国重要的政治、经济、金融、文化中心城市。

改革开放以来，国民经济持续发展，2001年国内生产总值达1348亿元，按可比价格计算比上年增长12%，经济运行质量稳步提高；2001年完成财政收入158.18亿元，同比增长21.8%，城镇居民人均可支配收入7304元，恩格尔系数（食品支出与消费支出的比重）由上年的0.385下降到0.381，全市从业人员达408万人。

2.**地区地理坐标为北纬30º33"，东经114º19"，属亚热带湿润季风气候，平均无霜期达250天以上，年平均温度为16.3ºC，7月份最高绝对温度可达39.5ºC，1月份最低绝对温度可达-2ºC。

3.**市人口758.26万人，其中非农业人口448.89万人，流动人口约80万人左右，（摘自2002年**市统计年鉴），按国家环保局2001年披露的中国十个城市生活垃圾产出情况调查统计分析，人均日产出生活垃圾1.16KG计算，**城区日产出生活垃圾量高达6135吨，年产出生活垃圾量224万吨。

基本上可称之为蕴藏巨大可再生资源富矿区。

1.3.2项目选址

本项目选址于**区岱黄高速与旧张公堤**段的交汇处，即原**垃圾填埋场场址，该场在旧府河河道边沿。

而府河将在岱黄公路桥处截流引府河水直入长江，裸露干涸河床达数万亩，场区虽与近居民点隔堤相望，但间距在500米以外。

该场已使用8年，主要用于**、**两区生活垃圾的简单填埋，东向沿堤公路通五湖至阳逻，北向有高速公路通黄陂，南向直通市中心区，是进入城区的一级干道。

现场已具备项目建厂必须的三通一平条件。

1.3.3项目原料保障的调查

据2002年《**市统计年鉴》，**、**两区城镇居民82.64万户，年末人口108.53万人。

按全国十城市人均日产出生活垃圾1.16KG计算，两区日产出生活垃圾1259吨，仅就**区而言，该区城镇居民20.07万户，年末人口62.57万人，同样按人均日产出生活垃圾1.16KG计算，日产出生活垃圾为725.81吨，而本项目日处理生活垃圾能力仅400吨，根据**市国民经济的持续发展趋势，预计近五年，生活垃圾产出量将保持年递增4%的势头。

故项目寿命期内，原料（生活垃圾）供应有绝对保障。

1.3.4产品销售市场前景

1.根据市场调查显示，目前世界各国日益重视生物肥料的作用，欧洲一些国家生物肥料的施用量已占农业用肥总量的45-60%，美国生物肥料用量已高达农业用肥量60-70%。

2.在我国，生物肥料的生产应用和研制，尚处于初始阶段，近年建成并初具实效的生物肥料厂，有广东省博罗县由中科院广州能源研究所建成的垃圾处理示范工程，“日处理200吨能量自给型城市生活垃圾堆肥系统”，日生产有机肥粉60吨，每吨有机肥粉出厂价250元，经混合后还可制成各种有机复合肥，价格高达800-1000元/吨。

广东省陆河县新田镇大塘尾有一家民营生宝种养有限公司，该公司因缺生活垃圾源，竟以每吨280元的高价大量收购含水8-20%的泥炭作培养基，以多达百余种的孢杆菌、根瘤菌、酵母、曲霉、青霉作添加剂，生产各种不同农作物专用的高效生物肥，产品供不应求。

最具规模的生物肥企业，有北京肥士特生物有限公司，包括各地分公司在内的、以有机垃圾、人畜粪便生产的生物有机肥，年产量达20余万吨，产品有5种，其中超级生物有机肥市场零售价高达2000元/吨，生物有机肥1500元/吨，蚯蚓粪活性有机肥市场价1800元/吨，基本产销两旺。

本项目可行性研究认为，我国生物肥料生产应用尚在初始阶段，而上述各厂产品投放市场，即有不俗的表现，故未来生物肥料销售市场不可低估。

3.本项目是以补偿贸易方式，引进美国**海外制造有限公司的设备、零配件、添加剂和国内配套设备、土建资金，共1000万美元（相当于无息融资）日处理城市生活垃圾400吨，年生产生物有机肥（菌肥）43800吨，产品生产成本每吨200元，作价350元/吨，分十年补偿融入资金。

故本项目产品是大部分出口，十年合作期内产品投放国内市场的销售，随我国无公害农作物的市场需求、生物肥料市场的发展，销售应无问题。

1.3.5建设内容及规模

1.建筑物

地块总面积133，332平方米

总建筑面积49，280平方米

主体建筑34，950平方米

绿化率（34.25%）45，670平方米

植物园30，000平方米

道路工程8，382平方米

2.主机设备

SBF-7垃圾分拣机（28台套）2条

SPB-616-335-C翻拌机1台

RHC5-140-C筛选机1台

DCM-35立方米焚化炉1台

3.项目建成后，日处理城市生活垃圾400吨，年产生物有机肥（菌肥）43，800吨，垃圾处理工厂掩映在万花丛中，形成新的**市近郊观赏景点之一。

1.3.5管理水平

**有限公司属知识经济人才库，拥有一批高素质、懂经济管理和生产管理的高级经济师、高级会计师、高级工程师，还组织了以**大学环境科学院相关教授组成的专家顾问组，在项目建设同时，还将培养一批精通业务的农艺师、园艺师、生物科学研究人才和经营管理人才。

项目将实施全方位、现代化管理。

1.3.6投资概算、资金来源及构成

本项目不包括流动资金在内的静态总投资8270万元。

资金来源：

以补偿贸易方式向美国**海外制造有限公司融入。

中方由**有限公司自筹前期信用保证金4000万元（折500万美元）开出备用信用证，组建**生物工程有限公司；市建委应按国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局（2002）1591号文件精神，向**市政府申请，对项目承诺以行政划拨的方式提供**垃圾填埋场土地200亩，按**市有关规定给予补偿垃圾处理费等优惠政策；然后再与美方签订合作合同，组成中外合作**生物工程有限公司，承担对外履约的民事责任。

1.3.7财务评价

本项目在10年经营期内可实现利税总额11897.26万元，税后净利润8450.63万元。

1.4结论

1.本项目发展方向，完全符合我国“为解决城市环境保护问题‘十五’期间要将环境保护作为经济结构调整的重要方面，坚持纠正以牺牲环境为代价发展经济行为，坚持经济建设和环境保护设施同步规划、同步建设、同步发展”的基本国策。

2.本项目的建设，对提高**地区城市生活垃圾处理水平，实现垃圾处理产业化，改善城市居民生存环境，保障社会经济的可持续发展等方面，都具有极其重大的社会效益。

3.项目建设条件基本具备，项目所需启动资金业已准备就绪，财务效益良好，项目建设是可行的。

第二章项目建设的必要性

随着我国经济发展和城市化进程的加快，城市生活垃圾问题已成为严重的公害之一，及时清理和处理城市垃圾，是建设现代化文明城市不可缺少的条件。

我国目前有688个城市，2002年城市生活垃圾产生量达1.9亿吨，而且将以8%的年增长率递增。

我国城市生活垃圾存量达60亿吨，有200多座城市已陷入城市生活垃圾的包围之中。

城市生活垃圾污染土壤、地下水、大气及周边环境，由于缺乏技术处理，垃圾场爆炸事件时有发生，严重威胁人类生存环境，垃圾占用了大量土地，直接影响到国计民生，城市生活垃圾的综合处理已是刻不容缓的事情。

2.1本项目建设符合**市经济发展的战略方向

中央制定的基本国策要求“地方政府要切实抓紧进行城市污水、垃圾处理产业化工作的领导，建立垃圾资源化的成本、补偿与价格激励机制，推动垃圾资源的发展，把城市垃圾纳入国民经济和社会发展计划的重要发展领域。

”

据此，坚持经济建设和环境保护设施同步规划，同步发展，着力保护和改善生态环境，应该是**市国民经济可持续发展的战略方向。

本项目的建设完全符合这一战略方向。

2.2本项目建设是**市推行污水、垃圾处理产业化的需要

迄今，**地区仅有在建的二妃山利用垃圾沼气发电项目，属现代化垃圾处理企业。

其他5个垃圾填埋场均属政府财政负担的事业单位。

其中由世行贷款1.7亿元建成的金口垃圾处理场（日处理城市生活垃圾2000吨），其他场为未经任何处理的简单填埋垃圾场。

且金口垃圾场因城市建设的快速发展，周边已建成城区，而不得不提前‘退役’，市政协已紧急呼吁，要求政府尽快解决该场退役后的场地问题。

垃圾处理的窘迫现状与拥有758.26万人口，日产出生活垃圾6000余吨的特大城市极不相称。

本项目既是民营企业产业投资的创新，又是适应**市提高城市垃圾处理水平，改善环境质量，实现可持续发展的需要。

2.3本项目建设位于环保产业链的真空地带

多元化处理生活垃圾，主题是利用垃圾中的有机物制造生物肥料，回收废弃塑料制品。

是实现垃圾处理无害化、减量化、资源化、产业化的新途径。

这种垃圾处理模式在环保产业链中尚处于真空地带。

本项目的建设选在环保产业链的真空地带开发，填补了产业的空白，其发展无可限量。

2.4本项目建设适应了民营企业的发展需要

国家四部委（2002）1591号《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》指出：

“各地区要转变污水、垃圾处理设施只能由政府投资，国有单位负责运营管理的观念……推进城市污水、垃圾处理产业化的方向是，改革价格机制和管理体制。

鼓励各类所有制经济积极参与投资和经营……实现投资主体多元化、运营主体企业化，运行管理市场化，形成开放式，竞争性的建设运营格局；”**有限公司站在时代大潮前沿，率先投资垃圾处理项目，正是因本项目适应了民营企业资本扩张发展的需要。

项目建成后，公司将以先进的管理理念和优秀的管理团队，依靠打造大规模企业的战略，三年内再造同类工厂三座，力争打入资本市场和国际市场。

促使城市垃圾处理产业化事业快速发展。

综上；建设本项目属开创**地区多元化处理城市生活垃圾产业的先河，是完全必要的。

第三章项目市场前景预测

3.1整体经济背景透视

**市是湖北省会，我国重要的政治、经济、金融、文化中心城市，国民经济长期稳步发展。

据统计2001年国内生产总值1348亿元，按可比价格计算，比上年增长12%。

经济运行质量提高，2001年完成财政收入150.18亿元，同比增长21.8%，占国内生产总值的比重为11.1%，比去年提高0.6个百分点。

工业对**市经济总量贡献作用明显。

在国内生产总值的净增额中，第一产业贡献率为2.6%，第二产业贡献率为43.7%，第三产业贡献率为53.7%。

从行业来看，工业净增加额50.67亿元，贡献率为35.9%，即全市国内生产总值的净增额中有三分之一来自工业部门新创造的价值。

城乡居民收入增加，生活水平提高。

城镇居民可支配收入人均7304元，增长8%，恩格尔系数（食品支出占消费支出的比重）由上年的0.385下降到0.381。

环境创新步伐快，城市面貌明显改观，园林绿化建设和环境整治力度加大，城市环境质量进一步改善，环境“亮点”明显增多。

“两江四岸”亮化工程取得阶段性成果。

全市拥有公园面积达544.5公顷，城区新增公共绿地面积144万平方米，人均公共绿地面积8.09平方米，绿化覆盖率33.7%。

环境保护力度加大，全年治理污染86项。

噪声达标区达到20片，共138.91平方公里，烟尘控制区达到38片，共230.61平方公里，城区可吸入颗粒物日均值0.135毫克/立方米，二氧化硫年日均值0.039毫克/立方米，二氧化氮年日均值0.048毫克/立方米，饮用水源水质达标率97%。

国民经济和社会发展的持续发展，得益于加大结构改革力度，努力增加投资和扩大消费，稳步推进各项改革，积极扩大对外开放，致使全市经济运行质量和效益稳步提高，人民生活持续改善，各项社会事业全面进步，实现了“十五”计划的良好开端。

3.2垃圾处理产业化现状

**市城区人口758.26万人，其中城区人口448.89万人（根据《2002年**统计年鉴》），年产生活垃圾6135吨。

1995年世界银行东亚太平洋办地区办公室编撰的《湖北省城市环境项目评估黄皮书》指出：

“**市用卫生填埋场代替无任何控制措施的堆放场的工作，始于1991年，此前几乎没有符合国家或国际标准的填埋场，仅有5%的城市垃圾得到安全处理或废弃物回收，其余则倾倒在垃圾场，场地既无防止蓄水层，地表水遭受渗透滤液和受污染的措施，也无收集可燃废气的设施。

固废的渗透和受污染的地表水的扩散，造成了城市地下蓄水层的严重污染。

”迄今，仅当年利用世界贷款1.7亿元简称金口日处理2000吨的垃圾处理场，因城区发展，该场周边已成为居民区而不得不提前终止使用。

其余5处填埋场仍属简单填埋。

目前除二妃山垃圾处理场是利用荷兰阿姆斯特丹政府环境与经济贷款（即MILIEV），用地351亩，总投资1.39亿元（其中荷兰政府赠予60%），在建的沼气发电厂属垃圾处理产业化外，其他尚无垃圾处理产业化项目的组织实施，这种垃圾处理产业化滞后的现状，与**市特大城市的是不相称的。

3.3项目优势

城市生活垃圾处理实现减量化、无害化、资源化、产业化是适应全球环境事业的需要，也是我国国民经济持续发展的必由之路。

城市生活垃圾处理水平已经成为反映一个文明程度以及城市管理者的环境意识和现代化意识的标志。

早在1995年10月30日公布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》指出，对固体废物污染防治实行减量化、无害化、资源化的原则，该法明确规定，建设城市生活垃圾处置设施、场所，必须符合环境保护和环境卫生标准。

该法首先指出“生活垃圾产生者应是垃圾处理费的承担者”，与垃圾收费制度同等重要的另一项措施是城市垃圾处理污水中引入竞争机制。

使一批高水平的专业化垃圾处理公司脱颖而出。

将来这些公司不仅能解决国内城市生活垃圾处理问题，还可以走出国门，参与国际市场的竞争。

21世纪的中国倡导绿色文明，绿色文明在中国的萌芽，并不是始于中国人的某种灵感，也不是国人刻意标新立异，而是来自现实的逼迫的历史发展的必然，解决了环境问题的实质是保护生产力和发展生产力。

垃圾处理产业化给持续多年的国民经济周期注入新的活力。

美国对中国出口垃圾已成为对中国出口的第三大类商品，中国从美国进口的废纸、废塑料和其他废物占美国这类废物总量的23%，这种垃圾贸易体现了中国迅速推进工业化进程。

如今已成功加入世界经济的中国，正以惊人的效率，熔化美国的铁壳和铁锅。

在今后5年内，预计中国将超过法国和英国，成为仅次于美国、日本和德国的经济第四大国。

本项目的优势则是生活垃圾处理后的（菌肥）反向输出于境外。

这既是资源的再生，又是垃圾出口的新兴产业，这就是项目优势之所在。

3.4综合评价

本项目采用多种方法和配套措施对垃圾进行废物利用，使其成为一种再生资源，是可持续发展的重要内容之一。

项目的建成可第一个实现垃圾出口，成为国民经济新的增长点，其优势是不容置疑的。

第四章城市生活垃圾源调查及分析

4.1城市垃圾量及其组分的调查

4.1.1城市生活垃圾产生量主要与地理条件、城市人口、经济发展水平、居民收入、居民消费水平和城市居民燃气化率相关。

有些大城市虽然居民收入大幅度提高，但人均垃圾产量却一直在1.13-1.36公斤/人.天之间徘徊，增加缓慢，其主要原因是燃气普及率增高所致，而总量大幅度增长主要是城市规模和城市人口扩容而造成，目前我国城市人均年产生活垃圾为440-500公斤之间，人口增长快的城市绝对产生量多，在城市垃圾管理中所承受的压力也越大。

以**市为例，1995年世界银行东亚及太平洋地区办公室中蒙环境与城市发展处在**市调查其日产垃圾总量不过3800余吨，2002年已增加到6000吨之多。

本项目所需垃圾源主要来自江。

**区城市生活垃圾。

根据《**市城市环境卫生发展规划》中历年垃圾产量统计所列出的**区城市垃圾产生量为：

年度年清运量（万吨）日垃圾产生量（吨）

199632.6893

199728.3775

199828.5780

199928.5780

200033.8924

200134.46945

本项目仅日处理400吨，占**区2001年日产垃圾量的42.33%，不仅项目所需垃圾源有绝对保障，而且原**垃圾场还可容纳日需无公害处理城市垃圾545吨的产业化垃圾处理工厂，使原**垃圾场成为真正的无害化垃圾处理产业基地。

4.1.2城市垃圾组分

1995年世界银行在汉调查的结果是，垃圾总量中的有机物仅5%，因可利用率太低，故只能采用卫生填埋场代替无任何控制措施的堆放垃圾场的办法，推荐建造金口垃圾填埋场，征用原国营水产养殖厂4000公顷中的土地17.7公顷，搬迁该厂8000职工中的176人。

另据**市环境卫生科学研究院对**区1994—2000年垃圾成分的调查。

年度有机物无机物

199457.84%42.16%

199567.04%32.96%

199672.09%27.91%

199782.71%17.29%

199889.16%10.84%

199970.34%20.46%

200073.02%26.98%

4.1.3根据以上调查资料分析，**区市区的垃圾源及其组分，完全能满足本项目日处理城市生活垃圾400吨，年产出生物有机肥43800吨的需求。

第五章生物肥料市场过滤及销售方案

5.1生物肥料市场现状

目前我国生物肥料的生产使用属起步的初级阶段，应用推广的重点地区主要在广东、山东。

大连蔬菜出口种植基地，西部地区如新疆、内蒙等土壤贫瘠地区也在试用阶段，广大东北部和中部农业生产地区基本无生物肥料使用的踪迹。

故生物肥市场，在我国尚未形成。

目前生物肥料生产厂家，成功的仅广东省博罗县由中科院广州能源研究所建成的垃圾处理示范工程，“日处理200吨能量自治型垃圾堆肥系统”，日生产有机肥粉60吨，每吨有机肥粉出厂价250元，。

广东省陆河县新田镇大塘尾有一家民营生宝种养有限公司，该公司因缺生活垃圾源，竟以每吨280元的高价大量收购含水8-20%的泥炭作培养基，以多达百余种的孢杆菌、根瘤菌、酵母、曲霉、青霉作添加剂，生产各种不同农作物专用的高效生物肥，产品供不应求。

最具规模的生物肥企业，有北京肥士特生物有限公司，包括各地分公司在内的、以有机垃圾、人畜粪便生产的生物有机肥，年产量达20余万吨，产品有5种，其中超级生物有机肥市场零售价高达2000元/吨，生物有机肥1500元/吨，蚯蚓粪活性有机肥市场价1800元/吨，基本产销两旺。

5.2生物肥产品的过滤

在我国农业生产中，上世纪60年代以来农民习惯使用化肥、农药，而将农家堆肥（即农家生活垃圾堆积物）弃置不用。

1995年以来，我国城市试建成了利用城市生活垃圾生产堆肥产品，这种所谓的生物肥料实际上